RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2016/2017

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE Via Guaiane NOVENTA DI PIAVE (Venezia) Tel. 0421/ Fax 0421/ Cod. Min. VEIC Cod. fisc Sito Web: veic817005@istruzione.it P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - VISTO l art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; - VISTO in particolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; - VISTO l art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai revisori dei conti; - VISTO l art. 6, comma 6, del CCNL comparto scuola del , che prevede l invio dell ipotesi di contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei costi; - VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnicofinanziaria ai contratti integrativi; -VISTA la delibera N.34 del Consiglio d Istituto del 27 ottobre 2016 relativa all adozione del Piano dell Offerta Formativa anno scolastico ; - VISTA l Ipotesi di CCNI, siglata il 24 giugno 2016, per all assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse destinate al MOF per l anno scolastico 2015/2016; - VISTA la nota Miur prot. n del 29 settembre 2016 con la quale viene comunicata l'assegnazione per gli istituti contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio-agosto 2017; -VISTO il prospetto di Ripartizione del MOF anno scolastico 2016/17, pubblicato dal Miur in data 07/10/2017 nel quale vengono riassunti gli importi MOF per l.a.s. 2016/17 lordo Stato e lordo dipendente; - VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 02/03/2017 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; dichiara che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l anno scolastico 2015/2016 sono di seguito dettagliate: - 1 -

2 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Modulo I- Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ) TIPOLOGIA DELLE RISORSE 2016/17 (lordo dipendente) 2016/17 Fondo dell Istituzione Scolastica - Assegnazione a.s. 2016/ , ,73 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.229, ,93 Incarichi specifici al personale ATA 1.827, ,48 Ore di sostituzione docenti 1.709, ,06 Attività complementari di educazione fisica TOTALE , ,20 Modulo I- Sezione II (Risorse variabili ) TIPOLOGIA DELLE RISORSE Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedentieconomie MOF a.s. precedente presenti a sistema cedolino unico al 31/08/2016 Modulo I- Sezione III (Decurtazioni del fondo) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato (lordo dipendente) 3,80 5,04 TOTALE COMPLESSIVO 3,80 5,04 Modulo I- Sezione IV (Sintesi della costituzione del fondo) TIPOLOGIA DELLE RISORSE (lordo dipendente) a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,20 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 3,80 5,04 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE , ,24 Modulo I- Sezione V (Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Modulo II - DESTINAZIONE DELLE RISORSE Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione ) - 2 -

3 TIPOLOGIA DEI COMPENSI Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA (lordo dipendente) 3.300, ,10 Compensi per ore eccedenti 1.709, ,06 TOTALE 5.009, ,16 Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo) PERSONALE DOCENTE (lordo dipend.te) Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) (P03 P12) Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0, , , , ,40,00 0,00 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.229, ,93 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PERSONALE A.T.A. TOTALE Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) , ,56 (lordo dipend.te) 5.634, ,32-3 -

4 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginaz. Scol. (art.9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, co30.380,08mma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) TOTALE 1.827, , , ,80 Totale , ,36 Riserva TOTALE GENERALE , ,36 Modulo II- Sezione III (Eventuali destinazioni ancora da regolare) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione) Sintesi POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (lordo dipendente) Totale Sezione I 5.009, ,16 Totale Sezione II , ,36 Totale sezione III 0 0 TOTALE , ,52 Modulo II- Sezione V (Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Modulo II- Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincoli) ESITI COMPLESSIVI LORDO dip. LORDO Stato Percentuale di utilizzo delle Assegnazione complessivamente quantificata , ,24 risorse Personale docente , ,62 69,59% Personale ATA+ ind.dsga , ,90 30,40% Utilizzazione totale delle risorse , ,52 99,99% A) si attesta, ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, che le risorse date dalle economie e dalle assegnazioni del MIUR ammontano a ,55, mentre le destinazioni di utilizzo per i personale docente e ATA ammontano a ,00: pertanto le destinazioni di utilizzo sono tutte finanziate con risorse aventi natura certa. B) Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici in quanto le risorse sono finalizzate a retribuire attività che incrementano la produttività e l efficienza dell istituzione scolastica riconoscendo l impegno individuale e i risultati conseguiti, in base al CCNL Scuola

5 Modulo III -Schema generale riassuntivo del fondo a confronto con il corrispondente fondo dell anno precedente ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ANNO SCOLASTICO Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale Totale poste di destinazione , , , ,00 VALORI AL LORDO DIPENDENTE Modulo IV - compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura Modulo IV Sezione I (verifica che gli strumenti contabili presidiano i limiti spesa in fase di programmazione) In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), a decorrere dall anno 2011 il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale scolastico è disposto mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal Service Personale Tesoro (SPT). Con proprio decreto di riparto, il Miur individua la quota massima a disposizione di ciascuna istituzione scolastica relativa alle competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico al lordo dipendente che viene inserita in SPT, pertanto con la funzione Consultazione piano di riparto è possibile visualizzare in tempo reale l importo stanziato e l importo disponibile a seguito dei pagamenti effettuati. SPT in ogni caso non accetta elenchi di liquidazione che comportino il pagamento di una somma superiore a quella attribuita all istituto. Il MIUR ha comunicato le assegnazioni con nota prot. n del 29 settembre 2016: Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza N 5 FIS, Funzioni, Incarichi , ,08 0,55 N 6 Ore eccedenti 1.709, ,06 0,00 VALORI AL LORDO DIPENDENTE Modulo IV Sezione II (verifica a consuntivo del rispetto del limite di spesa del Fondo dell anno precedente) Il pagamento delle competenze accessorie è stato effettuato con la procedura Cedolino Unico nei limiti degli stanziamenti caricati; infatti dalla consultazione a sistema Cedolino Unico del piano di riparto, rispetto all utilizzo del Fondo d Istituto relativo all anno precedente, si registra a fine anno scolastico una economia contrattuale pari a 3,80 lordo dipendente sul Cap Piano Gestionale 5, da destinare all incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell anno successivo. Modulo IV Sezione III (verifica disponibilità finanziarie a copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo) La quantificazione delle risorse disponibili per il MOF è stata effettuata sulla base dei parametri di cui al CCNI 24/06/2016 e alla note Miur prot. n del 29 settembre 2016, di assegnazione per gli istituti contrattuali e il prospetto di Ripartizione del MOF anno scolastico 2016/17, pubblicato dal Miur in data 07/10/2017 nel quale vengono riassunti gli importi MOF per l.a.s. 2016/17 lordo Stato e lordo dipendente, già citati in premessa. Le risorse variabili, derivanti dalle economie del Mof dell anno scolastico precedente, sono confermate dalla consultazione del Piano di riparto, come riportato nella sezione II

6 Conclusioni -Considerato che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie del fondo, sono quelle stabilite dall art. 30 del CCNI 1999, così come riveduto dall art. 88 del CCNL , riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in relazione al POF per le diverse aree del personale dipendente; -Rilevato che per tali compensi l importo da corrispondere è stabilito direttamente dal CCNL 29/11/2007; -Rilevato che i compensi sono stati definiti nel contratto integrativo in esame; -Considerato, infine: - che il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale e regionale, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d Istituto; - che le risorse da ripartire con il contratto integrativo in esame risultano assegnate e saranno liquidate direttamente dal M.E.F., con le modalità previste dalle disposizioni sul c.d. cedolino unico; certifica la compatibilità finanziaria dell ipotesi di Contratto Integrativo d Istituto circa l impiego delle risorse per l anno scolastico, sottoscritto dalle parti in data 2 marzo Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati. La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economicofinanziaria da parte dei competenti organi di controllo. La trasmissione telematica all'aran e al CNEL verrà effettuata acquisito il parere dei revisori dei Conti, ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2011. Allegati: -tabella dimostrativa costituzione del fondo. Noventa di Piave, 03 marzo 2017 IL Direttore dei servizi Generali e amministrativi Loredana Biasi Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93-6 -

7 TABELLA DIMOSTRATIVA COSTITUZIONE FONDO A.S, 2016/17 allegato relazione tecnico-finanziaria FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. parametri finanziari: CCNI 24/06/2016 Unità Parametro Tot. Lordo Stato Lordo Dipendente Punti di erogazione del servizio , , ,72 N Docenti + ATA in Organico Diritto , , ,03 N Docenti secondaria superiore in O.D , (17 infanzia; 33 primaria; 18 secondaria; 1 Dsga; 4 aa; 12 cc.ss.) TOTALE , ,75 Economie FIS A.S. 2015/2016 5,04 3,80 TOTALE F.I.S , ,55 FUNZIONI STRUMENTALI A.S. Unità Parametro Tot. Lordo Stato Lordo Dipendente A) Per ogni scuola (esclusi convitti) , , ,17 B) Per ogni complessità organizzativa* 1 790,36 790,36 595,60 C) N Docenti in organico di diritto 68 46, , ,27 TOTALE 5.611, ,04 *Istituzioni con particolari complessità: Ist. Comprensivi; Ist. Istruzione Secondaria; Sezioni Carcerarie e Ospedaliere; CTP; Corsi Serali; Convitti ed Educandati INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. Unità Parametro Tot. Lordo Stato Lordo Dipendente N ATA in organico di diritto ** , , ,04 (N.17 A.T.A.- riduzione di 1 unità DSGA) TOTALE 2.424, ,04 ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOC. ASSENTI A.S. Unità Parametro Tot. Lordo Stato Lordo Dipendente N Docenti O.D. scuola infanzia e primaria 50 26, , ,83 N Docenti O.D. scuola secondaria 18 51,17 921,06 694,09 TOTALE 2.269, ,92 TOTALE M.O.F. (Lordo Stato euro ,24) ,55-7 -

8 Allegato a relazione tecnico finanziaria DETTAGLIO FONDO DI ISTITUTO A.S. 2016/17 ore Importo Orario Lordo dip. LORDO STATO LORDO DIPENDENTE DOCENTI 72% A.T.A. 28% Disponibilità assegnazioni Miur: del 29/09/2016; nota 730 del 21/01/ , ,75 economie al 31/08/2016 5,04 3,80 TOTALE DISPONIBILITA' 36657, ,55 Indennità di Direzione DSGA -4379, ,00 collaboratori DS -5573, ,00 Disponibilità per docenti e ATA 26705, , , ,55 IMPIEGO RISORSE Docenti: - attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (di cui 118 ore destinate a: animatore digitale, team digitale, tutor docenti neo immessi in ruolo) , ,00 - collaboratori del Dirigente scolastico ore , ,00 - attività di insegnamento 0 35,00 0,00 A.T.A ,00 - assistenti amministrativi ,5 1696,50 - collaboratori scolastici ,5 3937, ,00-8 -