IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI. VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009);

Transcript

1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO MARCONI Via N. Tommaseo 3/ SAN GAVINO MONREALE Tel Fax CAPS080003@istruzione.it CM.: CAPS C.F.: SITO: San Gavino M.le, RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi SULL IPOTESI DELL ATTO UNILATERALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L UTILIZZO DEI FONDI 2017/2018 E LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D ISTITUTO DELL ANNO SCOL. 2014/2015 (art. 6, comma 6 C.C.N.L. 29/ Art. 40 del D.L.vo 165/2001 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA lettera circolare n. 7 prot. DFP del della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTA VISTE VISTA VISTI la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del e relativi schemi di Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico- finanziaria ai contratti integrativi; Le delibere del Collegio dei docenti del n. 8, 10 e11 che ha approvato il piano delle attività aggiuntive del personale docente; La delibera del Consiglio d Istituto del sulla ripartizione del FIS tra le attività del POF e tra il personale docente e ata ; il Piano dell Offerta Formativa; gli organici del Personale Docente e ATA; il piano annuale delle attività del personale docente; il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

2 VISTA il budget economico del MOF per l a.s. 2017/2018 calcolato in base ai parametri fissati dall Intesa MIUR del 07 agosto 2015 e perfezionata il , e per le altre tipologie di finanziamento allegate all ipotesi di atto unilaterale per l utilizzo dei fondi 2017/2018; la nota MIUR prot. N del cui si comunicavano gli importi del MOF per l'anno scolastico 2016/2017; VISTA La tabella del MIUR con cui si comunicavano gli importi definitivi relativi al MOF per l'anno scolastico 2016/17 a lordo stato e a lordo dipendente; CONSIDERATO Che l Istituto è priva della RSU già dall anno scolastico in seguito alla decadenza di n. 2 due docenti; che l'aran, con la nota del 10 marzo 2009, ha chiarito che in base al principio di ultrattività, «tutti i contratti, sia nazionali che integrativi di amministrazione, restano, di norma, in vigore fino alla sottoscrizione dei successivi»; che in assenza di attivazione della contrattazione, l'ultrattività comporta come diretta conseguenza «l'impossibilità di modifiche unilaterali delle clausole pattuite»; e che, conseguentemente, nelle more della definizione del nuovo contratto integrativo di istituto, potrà applicarsi l'accordo dell'anno precedente ma, «con i limiti, anche economici, ivi individuati»; che in assenza di contrattazione necessario garantire l efficacia del servizio scolastico assicurando le attività funzionali e le attività di ampliamento ed arricchimento dell offerta formativa; VISTA l ipotesi di Atto Unilaterale del Dirigente Scolastico per l utilizzo dei fondi relativo al MOF coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali); RELAZIONA quanto segue: MODULO 1 -LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. Le risorse finanziarie per l attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto sono determinate come segue: Sezione 1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. RISORSE A.S. 2017/2018 sez. 1 importi lordo dip. importi lordo stato Fondo d'istituto (art. 85 C.C.N.L ) , ,57 Funzioni Strumentali al POF (art. 33 C.C.N.L ) , ,47 Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL ) , ,93 Attività Complementare di Ed. Fisica (art. 87 C.C.N.L ) non si inseriscono i fondi per mancanza di accertamenti , ,88

3 Ore eccedenti 3.657, ,96 Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) FONDI sez , ,82 Sezione 2 Risorse variabili RISORSE A.S. 2017/2018 SEZ. 2 precedenti F.ISTITUTO precedenti F. STRUMENTALI precedenti PER INCARICHI SPECIFICI importi lordo dip. importi lordo stato , ,53 0,91 1,21 794, ,82 Economie Es. precedenti ED. FISICA 18,46 24,50 Economie Es. precedenti Ore eccedenti , ,23 Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 8.135, ,68 FONDI sez , ,96 Sezione 3 - Eventuali decurtazione del fondo Destinazioni ancora da regolare Voce non presente. Sezione 4 - Sintesi della contrattazione del fondo sottoposto a certificazione RISORSE A.S. 2017/2018 importi lordo importi lordo dip. stato Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità , ,82 Risorse variabili , ,96 FONDI , ,79 Sezione 5 risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo. Non previste.

4 MODULO 2 DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Sezione 1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione. Risorse anno scolastico Compenso quota variabile dell indennità di Direzione del D.S.G.A , ,26 Ore eccedenti 2016/ , ,96 Economie Es. precedenti Ore eccedenti , ,23 Attività Complementare di Ed. Fisica (art. 87 C.C.N.L ) non si inseriscono i fondi per mancanza di accertamenti , ,88 Economie Es. precedenti ED. FISICA 18,46 24,50 Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) 8.135, ,68 Totale fondi , ,29 Sezione 2 - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. RISORSE DISPONIBILI CONTRATTABILI CARICO DEL FONDO D ISTITUTO FONDO DA CONTRATTARE fondo disponibile , ,79 fondo non disponibile , ,29 RISORSE DA CONTRATTARE , ,50

5 FINALIZZAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE SOMME CONTRATTATE PER IL PERSONALE DOCENTE Flessibilità didattica (art. 88, comma 2 lett. A) C.C.N.L Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lett. B) C.C.N.L , ,43 Attività aggiuntive funzionali all' insegnamento (art. 88, comma 2 lett. F) C.C.N.L , ,88 Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma 2 lett.f) C.C.N.L , ,95 Funzioni Strumentali al POF (art. 33 del CCNL del ) 5.200, ,40 Compensi relativi a Progetti Nazionali e Comunitari ( art. 6- comma 2, lett. 1 ) C.C.N.L Ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero. (art. 88 comma 2, lett,. C) CCNL da fondo d'istituto 4.000, , , ,66 SOMME NON CONTRATTATE PER IL PERSONALE DOCENTE Ulteriori finanziamenti per corsi di Recupero ( fondi Stato al lordo dei contributi), Ore eccedenti, Pratica sportiva. Compensi per attività complementari di Ed. Fisica (art. 87 CCNL ) 4.453, ,38 Ore eccedenti , ,19 Ulteriori finanziamenti per corsi di Recupero ( fondi Stato al lordo dei contributi) 8.135, , , ,25 FINALIZZAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA SOMME CONTRATTATE PER IL PERSONALE ATA Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCN.L (Fondo d'istituto) , ,24 Incarichi Specifici (art. 47 CCNL ) 3.000, ,00 Compensi relativi a Progetti Nazionali e Comunitari ( art. 6- comma 2, lett. 1 ) C.C.N.L Compenso per il sostituto del D.S.G.A. (art. 88 comma 2 lett. I )CCNL da fondo d'istituto 580,00 769, , ,90

6 SOMME NON CONTRATTATE PER IL PERSONALE ATA Compenso del D.S.G.A. (art. 89 CCNL del ) 4.380, , , ,26 Riepilogo risorse disponibili risorse impegnate fondo di riserva- Totale risorse compreso il compenso per il D.S.G.A , ,54 Totale impegnato compreso il compenso per il D.S.G.A , ,82 FONDO DI RISERVA 833, ,72 A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in ,75 lordo dipendente è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a ,50 ( Lordo dipendente) Compreso il compenso per il D.S.G.A. FONDO DI RISERVA DIP FONDO D'ISTITUTO 352,44 467,69 FUNZIONI STRUMENTALI 3,98 5,28 INCARICHI SPECIFICI 476,83 632,75 833, ,72 Sezione 3 - Destinazioni ancora da regolare. Voce non presente Sezione 4. Sintesi della contrattazione del fondo sottoposto a certificazione Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa personale docente , ,66 Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa personale ATA , ,90 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione , ,51 destinazioni specificatamente regolate dal contratto , ,56 destinazioni ancora da regolare - Totale somme impegnate nella contrattazione 2017/ , ,06 Somme non impegnate nella contrattazione 2017/ , , , ,79

7 Sezione 5.- Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo. Nessuna. Sezione 6 - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali. Si attesta che in base alla suddivisione effettuata delle risorse disponibili per il FIS e per il MOF, si sono tenute in considerazione le indicazioni contenute nel POF a.s. 2017/2018 e le indicazioni di legge e normative attualmente in essere sia per quanto riguarda la destinazione dei fondi e per quanto riguarda gli importi erogati per le singole attività. Si dichiara, altresì, che si è tenuto del Contratto Integrativo dell a.s. 2014/2015 per quanto concerne i limiti di spesa per la destinazione del Fondo d Istituto al personale docente e ATA. FIS: CAP PG5 Fondo d'istituto (art. 85 C.C.N.L ) , , PG5 precedenti F.ISTITUTO , , PG5 FONDO D'ISTITUTO , , PG5 Indennità di direzione al D.S.G.A 4.380, , PG5 FONDO D'ISTITUTO A DISPOSIZIONE , ,85 Risulta contrattatabile l importo di ,94 ( al netto dell indennità di direzione per il D.S.G.A) E stata prevista un utilizzazione totale pari a ,50 in percentuale99,48%%, di cui 48222,50 al personale docente, ,00 al personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra tra i parametri pattuiti FUNZIONI STRUMENTALI Funzioni Strumentali al POF (art. 33 C.C.N.L ) , ,47 precedenti F. STRUMENTALI 0,91 1,21 FONDI PER FUNZIONI STRUMENTALI ,68 Per quanto concerne le funzioni strumentali è stata prevista un utilizzazione di. 5200,00 lordo dipendente,. 3,98 in economia. INCARICHI SPECIFICI Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL ) , ,93 precedenti Incarichi Specifici 794, ,82 FONDI PER INCARICHI SPECIFICI 3.476, ,75

8 Per quanto concerne le funzioni strumentali è stata prevista un utilizzazione di ,00 lordo dipendente,. 476,83 in economia. MODULO 3 SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA ECONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2017/ , ,79 Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2016/ , ,30 Variazioni in diminuzione rispetto all anno precedente 2.065, ,52 MODULO 4 COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO Sezione 1 Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo n. 2, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive del personale Docente e Ata indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d Istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo predisposto dal Dirigente Scolastico. Sezione 2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato. Si dichiara risultano rispettati i limiti di spesa dell anno precedente. Sezione 3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nella contrattazione integrativa e nelle schede allegate al programma annuale.

9 Si esprime, pertanto, parere favorevole e si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria della contrattazione d Istituto. La presente relazione, a corredo della bozza dell atto unilaterale predisposto dal Dirigente, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico finanziaria da parte dei Revisori dei Conti. San Gavino M.le, IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMM.VI Anna Pina FIGUS Firma digitale