C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 291/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30.09.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto Liquidazione fatture per acquisti vari mediante ordine MEPA. Ditte: DPS IN- FORMATICA, OMNIA CARD SYSTEM, GRUPPO SPAGGIARI E MAGNE- TIC MEDIA NETWORK SPA. Relazione del Responsabile dell Ufficio Richiamata la determinazione n. 273/AA/RF del 29.08.2014 con la quale si è proceduto al disimpegno dell importo di. 18.000,00 sull impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 e al contestuale impegno della spesa relativa ad acquisti vari mediante ordine MEPA ed in particolare: n. 1496892 prot. n. 16922 del 04.08.2014 per l acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston dell importo di. 230,58 (IVA compresa) - Ditta DPS n. 1502638 prot. n. 17640 del 12.08.2014 per l acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 per l importo di. 61,00 (IVA compresa) Ditta OMNIA CARD n. 1469240 prot. 15453 del 16.07.2014 per l acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 dell importo di. 87,95 GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.; n. 1493378 prot. n. 16925 del 04.08.2014 per l acquisto di n. 1 iphone 5S 32GB dell importo di. 828,38 (IVA compresa) Ditta MAGNETIC MEDIA NETWORK Considerato che sono pervenute a questo Servizio le seguenti fatture: n. 1940/F del 19.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 04.09.2014 con il n. 18601 dell importo di. 230,58 (IVA compresa) della Ditta DPS INFORMATICA SNC; n. 318 del 29.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 05.09.2014 con il n. 18618 dell importo di. 61,00 (IVA compresa) della Ditta OMNIA CARD n. 40/24858 del 07.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 04.09.2014 con il n. 18602 dell importo di. 87,96 (IVA compresa) del GRUPPO SPAGGIARI S.p.A;
n. 201450727 o del 04.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 05.08.2014 con il n. 17192 dell importo di. 828,38 della Ditta MAGNETIC MEDIA NETWORK Accertato che la fornitura è avvenuta secondo le modalità contrattuali ed è conforme a quanto richiesto; Dato atto: che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del DL 78/20110; che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse finanziarie iscritte sul Cap. 4010/F.O.01/UPB.10 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio in corso; Si propone: - di liquidare e pagare le seguenti fatture: n. 1940/F del 19.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 04.09.2014 con il n. 18601 dell importo di. 230, 58 (IVA compresa) in favore della Ditta DPS n. 318 del 29.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data05.09.2014 con il n. 18618 dell importo di. 61,00 (IVA compresa) in favore della Ditta OMNIA CARD n. 40/24858 del 07.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 04.09.2014 con il n. 18602 dell importo di. 87,96 (IVA compresa) in favore del GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.; n. 201450727 o del 04.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 05.08.2014 con il n. 17192 dell importo di. 828,38 (IVA compresa) in favore della Ditta Magnetic Media Network - di imputare le spese sopra descritte sull impegno assunto con la determinazione n. 273/AA/RF del 29.08.2014 sul capitolo 4010/FO.01/UPB.10 del corrente esercizio di bilancio. L Estensore F.to Emilia Di Pasquale Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Marco Polidoro
IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 Regolamento di contabilità del Consiglio regionale ; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 273/AA/RF del 29.08.2014 con la quale si è proceduto al disimpegno dell importo di. 18.000,00 sull impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 e al contestuale impegno della spesa relativa ad acquisti vari mediante ordine MEPA ed in particolare: n.1496892 prot. n. 16922 del 04.08.2014 per l acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston dell importo di. 230,58 (IVA compresa) - Ditta DPS n. 1502638 prot. n. 17640 del 12.08.2014 per l acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000 per l importo di. 61,00 (IVA compresa) Ditta OMNIA CARD n. 1469240 prot. 15453 del 16.07.2014 per l acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 dell importo di. 87,95 GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.; n. 1493378 prot. n. 16925 del 04.08.2014 per l acquisto di n. 1 iphone 5S 32GB dell importo di. 828,38 (IVA compresa) Ditta MAGNETIC MEDIA NETWORK Considerato che sono pervenute a questo Servizio le seguenti fatture: n. 1940/F del 19.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 04.09.2014 con il n. 18601 dell importo di. 230,58 (IVA compresa) della Ditta DPS INFORMATICA SNC; n. 318 del 29.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 05.09.2014 con il n. 18618 dell importo di. 61,00 (IVA compresa) della Ditta OMNIA CARD n. 40/24858 del 07.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 04.09.2014 con il n. 18602 dell importo di. 87,96 (IVA compresa) del GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.;
n. 201450727 o del 04.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 05.08.2014 con il n. 17192 dell importo di. 828,38 (IVA compresa) della DITTA MAGNETIC MEDIA NETWORK Accertato che la fornitura è avvenuta secondo le modalità contrattuali ed è conforme a quanto richiesto; Visto: - il Documento Unico di Regolarità contributiva relativo alla Ditta DPS Informatica rilasciato dall INPS con esito positivo il 18.09.2014 e acquisito al protocollo dell Ente in pari data con il n. 19649; - Documento Unico di Regolarità contributiva relativo alla Ditta Omnia Card System Srl rilasciato dall INPS con esito positivo il 11.09.2014 e acquisito al protocollo dell Ente in data 12.09.2014 con il n. 19184; - Documento Unico di Regolarità contributiva relativo alla ditta Gruppo Spaggiari S.p.A. rilasciato dall INPS con esito positivo il 06.09.2014 e acquisito al protocollo dell Ente in data 09.09.2014 con il n. 18833; - Documento Unico di Regolarità contributiva relativo alla Ditta Magnetic Media Network S.p.A. rilasciato dall INPS con esito positivo il11.09.2014 e acquisito al protocollo dell Ente in pari data con il n. 19040; Ritenuto altresì di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture come sopra richiamate; Vista la L.R. n. 08/2014 del 13.01.2014 relativa all esercizio di bilancio per l anno 2014; Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA - di liquidare e pagare nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 le seguenti fatture: 1. n. 1940/F del 19.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 04.09.2014 con il n. 18601 dell importo di. 230,58 (IVA compresa) in favore della Ditta DPS INFORMATICA SNC CIG: ZE2105EC6C; 2. n. 318 del 29.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 05.09.2014 con il n. 18618 dell importo di. 61,00 (IVA compresa) in favore della Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L. CIG: ZB4107549A; 3. n. 40/24858 del 07.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 04.09.2014 con il n. 18602 dell importo di. 87,96 (IVA compresa) in favore del GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. CIG: Z14102DC69; 4. n. 201450727 o del 04.08.2014, acquisita al protocollo dell Ente in data 05.08.2014 con il n. 17192 dell importo di. 828,38 (IVA compresa) in favore della Ditta MAGNETIC MEDIA NETWORK MMN CIG: Z51105EC8F; - di imputare le spese sopra descritte sull impegno n. 414 assunto con la determinazione dirigenziale n. 273/AA/RF del 29.08.2014 sul capitolo 4010/FO.01/UPB.10 del corrente esercizio di bilancio;
- di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; - di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali Ufficio Bilancio e Stipendi per l emissione dei mandati di pagamento come appresso specificato: a) DPS INFORMATICA SNC Banca Popolare Friuladria - omissis ; b) OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L - Credito Valtellinese RHO MI - IBAN omissis ; c) GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. Poste Italiane S.p.A IBAN IT omissis MAGNETIC MEDIA NETWORK MMN Banca Intesa S. Paolo MI IBAN IT omissis. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (F.to Dott.ssa Tiziana Grassi) Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.