Bilancio Previsionale 2017 Comune di Turate
Che cos è il bilancio? Documento contabile dove vengono indicate: TUTTE le entrate che si prevede di raccogliere TUTTE le spese che si prevede di sostenere ENTRATE = SPESE
Il bilancio di previsione contiene le entrate per le quali si prevede che maturi il diritto alla riscossione e le uscite per le quali si prevede che sorgerà l obbligo di pagare Quanto effettivamente realizzato viene successivamente rilevato nel bilancio consuntivo.
Le entrate e le spese possono essere: Riferite al funzionamento dei pubblici servizi Correnti Conto capitale Riferite ad investimenti e variazioni del patrimonio
Contributi esterni Il Bilancio deve essere depositato almeno 20 giorni prima del consiglio, in modo che tutti i consiglieri possano prenderne visione. L opposizione, qualora lo ritenga necessario, ha la possibilità di presentare emendamenti purchè sostenibili economicamente Il Bilancio deve ottenere la certificazione di un Revisore dei Conti esterno al Comune
Approccio utilizzato Analisi trend storico Rideterminazione costi sistemici Indice di accuratezza (accertato/previsto) per ogni area Gestione ordinaria sostenibile (no entrate straordinarie in parte corrente)
Quadro generale - Entrate
Quadro generale - Spese
Spese correnti per tipologia
Spese correnti per settore
Spese correnti trend storico 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Previsionale 2017 Previsionale 2016 Previsionale 2015 500.000,00 - Affari Generali Cultura & Sociale Ecologia Finanziario Lavori Pubblici Urbanistica
Maggiori risorse a Sociale, Cultura ed Istruzione 1.550.000,00 1.500.000,00 + 106.000 rispetto al 2016 + 131.000 rispetto al 2015 1.450.000,00 1.400.000,00 2017 2016 2015 1.350.000,00 1.300.000,00 Istruzione, Cultura & Sociale
Imposte Nessun aumento di IMU, TASI e TARI vengono nuovamente confermate le aliquote in essere Nessuna addizionale comunale IRPEF introdotta
Efficientamento operativo 600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 Miglioramento del 40% in 3 anni 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 2015 (36%) 2016 (55%) 2017 (70%) 2018 (85%) 2019 (100%) Fondo Crediti calcolato nel 2015 161.000,00 296.000,00 402.000,00 488.142,86 574.285,71 Fondo Crediti calcolato nel 2016 137.454,55 210.000,00 286.350,00 370.100,00 381.818,18 Fondo Crediti calcolato nel 2017 122.914,29 187.785,71 239.000,00 293.000,00 345.000,00
Efficientamento energetico Costi ridotti del 13%
Costi della Politica Costi ridotti del 60%
Lavori Pubblici 2017 2018 2019 Asfaltature, segnaletica e marciapiedi strade interne all abitato vie diverse compreso lotti 123.000,00 120.800,00 100.000,00 PUT viabilità e ciclopedonali Adeguamento e manutenzione straordinaria edifici scolastici e CPI edifici comunali 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Manutenzione straordinaria fabbricati e immobili comunali compreso investimento gestione calore 76.000,00,- Materna Fagnana Immobili comunali + cablaggio uffici 130.000,00 90.000,00 90.000,00 Manutenzione e ampliamento centro Raccolta Rifiuti 10.000,00 5.000,00 5.000,00 Manutenzione straordinaria Centri Sportivi e nuovo campo da calcio,aree, e palestre 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Interventi vari di manutenzione riassunti in unico elenco art. 14 c.6 (Incarichi di 40.000,00 41.200,00 38.000,00 Progettazione, Acquisto beni Polifunzionale, Acquedotto e fognatura, L.S.U. incarichi per studi pozzi ecc.) (*) contributo curia fondi interventi tutela territorio LR12 10.000,00 Manutenzione straordinaria verde pubblico e sportivo e area feste e verde sportivo e 35.000,00 30.000,00 30.000,00 arredo pubblico e giochi e fondi interventi tutela territorio LR12 5.000,00 Illuminazione pubblica a led e ampliamento rete 30.000,00 80.000,00 50.000,00 Abbattimento barriere architettoniche e marciapiedi 45.000,00 49.000,00 43.000,00 Acquisto aree standard ( orti botanici e aree attrezzate) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Manutenzione straordinaria e ampliamento cimitero comunale lotti successivi 60.000,00 5.000,00 5.000,00 Manutenzione straordinaria Biblioteca CPI e palestre scuole 11.000,00 6.000,00 6.000,00 Controllo Varchi e nuove telecamere di sicurezza 50.000,00 30.000,00 30.000,00 TOTALE 574.000,00 487.000,00 427.000,00
Oneri di urbanizzazione in parte corrente 2010-2014 2015 2016 2017 794.000,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Sociale Potenziamento sportello del cittadino Protocollo contro i maltrattamenti in famiglia Giustizia riparativa
Istruzione e Cultura Valorizzazione del territorio in collaborazione con Scuola e Associazioni Corso di Street Art Giornale del Comune di Turate
Ecologia e Ambiente Servizio di raccolta rifiuti Servizio di smaltimento rifiuti Controllo degli scarichi: Bozzente Bozzentino
Sicurezza Assunzione di nuovi vigli Urbani Rivisitazione viabilità e piste ciclo pedonali Progetto videosorveglianza: Telecamere e controllo varchi
Proposte di modifica ricevute Non è giunto alcun emendamento al Bilancio da parte delle forze di Opposizione
Il giudizio del revisore dei conti
Grazie dell attenzione