Ufficio OBIETTIVI DI I LIVELLO STRATEGIE INDICATORI 1 LIVELLO 2009 RISULTATI 2010 2011 A Mantenimento della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 1 Controllo della corretta operatività di ogni ufficio 2 Raccolta, analisi periodica dei dati 3 Azioni di miglioramento Superamento della visita di sorveglianza Raggiungimento dell obiettivo indicatore per ogni indicatore stabilito maggio 12.05.09 CONFERMA DEL TUV Raggiunti obiettivi per ogni indicatore OBIETTIVI DI II LIVELLO RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA DI GESTIONE INDICATORI 2 LIVELLO 2009 RISULTATI Capitoli di Bilancio A1 Controllo della corretta operatività di ogni ufficio Dirigente Ufficio Verifica della completezza e corretta compilazione della documentazione a disposizione degli uffici NC interne inferiori a 3 per ogni ufficio Nessuna non conformità interna A2 A3 Raccolta, analisi periodica dei dati Azioni di miglioramento Dirigente Ufficio Direttore Generale Aggiornamento degli indicatori di processo Registrazione e gestione di Azioni correttive/azioni preventive Formazione del personale Aggiornamento degli indicatori di processo Nei termini previsti per ciascun indicatore Almeno 3 azioni preventive all anno 4 azioni preventive Partecipazione a corsi di formazione per almeno 514 h 583 h Approvato con Deliberazione n. 3 del 25 06 09 (Verb. n. 873)
Ufficio OBIETTIVI DI I LIVELLO STRATEGIE INDICATORI 1 LIVELLO 2009 RISULTATI 2010 2011 B Certificazione di Qualità in base alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 1 2 3 Studio e analisi della nuova norma UNI EN ISO 9001 ed. 2008 e relative modifiche rispetto alla precedente versione Aggiornamento della documentazione di Sistema in base alle modifiche apportate dalla nuova norma Addestramento delle funzioni responsabili sulla nuova documentazione predisposta (dove applicabile) e al corretto uso della documentazione stessa 4 Verifica ispettiva interna 5 Scelta dell organismo di certificazione 6 Verifica da parte dell OdC per il rilascio del certificato in base alla nuova normativa Applicazione delle modifiche al Sistema di gestione Qualità Superamento della visita di rinnovo/certificazione e rilascio del Certificato in base alla nuova edizione della norma 9001da parte dell Organismo di Certificazione Emessa documentazione di Sistema modificata e addestramento del personale a 2009 maggio OBIETTIVI DI II LIVELLO RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA DI GESTIONE INDICATORI 2 LIVELLO 2009 RISULTATI Capitoli di Bilancio B1 Studio e analisi della nuova normativa UNI EN ISO 9001 ed. 2008 Dirigente Ufficio Acquisizione della nuova norma e verifica delle modifiche da apportare alla documentazione rispetto alla precedente versione della norma Fatto/non fatto novembre 18 novembre 09 B2 B3 modifiche alla documentazione di Sistema in base alla nuova normativa Addestramento delle funzioni responsabili sulla nuova documentazione predisposta (dove applicabile) e al corretto uso della documentazione stessa Dirigente Ufficio Dirigente Ufficio Emissione della documentazione revisionata (dove applicabile) Riunioni di formazione per la sensibilizzazione del personale all utilizzo della nuova documentazione Fatto/non fatto 10 09 Ore di formazione dedicate (24 h) 24 h Si vedano verbali di formazione
B4 B5 B6 Verifica ispettiva interna Scelta dell organismo di certificazione Verifica da parte dell OdC per il rilascio del certificato in base alla nuova normativa Dirigente Ufficio Dirigente Ufficio Contatto con consulenti esterni per l effettuazione della verifica ispettiva interna con emissione del relativo rapporto di verifica Valutazione di rinnovo contrattuale o espletamento nuova gara Fatto/non fatto Marzo Fatto/non fatto Marzo Dirigente Ufficio Ottenimento certificato Fatto/non fatto maggio 2010 RISULTATI Capitoli di Bilancio Approvato con Deliberazione n. 3 del 25 06 09 (Verb. n. 873)
C Ufficio Tecnico e OBIETTIVI DI I LIVELLO STRATEGIE INDICATORI 1 LIVELLO 2009 RISULTATI 2010 2011 Realizzazione di opere pubbliche nell ambito del programma degli interventi costruttivi ERP 1 Elaborazione dei progetti esecutivi N 10 interventi 9 interventi 2 Effettuazione della gara d appalto ed aggiudicazione lavori 3 Stipulazione contratti d appalto manutenzione e lavori N 13 interventi lavori appaltati N 12 contratti d appalto 11 interventi lavori appaltati STIPULATI NEI TERMINI OBIETTIVI DI II LIVELLO RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA DI GESTIONE INDICATORI 2 LIVELLO 2009 RISULTATI Capitoli di Bilancio C1 Elaborazione dei progetti esecutivi Dirigente Ufficio Tecnico San Costanzo loc. Cerasa x n. 6 alloggi recupero Fratterosa loc. Torre San Marco nuova costruzione x n. 4 alloggi Santo Angelo in Lizzola loc. Montecchio nuova costruzione x n. 6 alloggi + 10 garages Montelabbate (loc. Apsella) X 11 alloggi nuova costruzione N 1 progetto esecutivo di straordinaria manutenzione condominio via Marche Fano N 1 progetto esecutivo di straordinaria manutenzione in Fano via Iacucci 2, 4, 6 N 1 progetto esecutivo di straordinaria manutenzione in Pesaro località Borgo Santa Maria via Monte Amiata 1, 3, 5, 7 N 1 progetto esecutivo di straordinaria manutenzione in Pesaro località Borgo Santa Maria via Monte Amiata 11 N 1 progetto esecutivo di straordinaria manutenzione in Cantiano via Flaminia 111 e 113 Apecchio via 20 settembre, n. 3 alloggi recupero maggio maggio maggio settembre novembre Det. 2094 del 25.06.09 Det. 2096 del 25.06.09 Det. 2095 del 25.06.09 Det. 1898 del 10.10.08 Det. 2203 del 27.11.09 Det.1899 del 10.10.08 Det.2202 del 27.11.09 Det. 2204 del 30.11.09 Det. 2182 del 09.11.09
C2 Effettuazione della gara d appalto ed aggiudicazione lavori Dirigente Uff. Fossombrone restauro delle facciate del Palazzo Vandi Passionei luglio Gara del 15.07.09 Aggiudicazione con Det. 2144 del 15.09.09 Gara del 08.09.09 C3 Stipulazione contratti d appalto Dirigente Uff. San Costanzo loc. Cerasa recupero settembre Aggiudicazione con Det. 2181 del 02.11.09 Fratterosa loc. Torre San Marco nuova Gara del 29.10.09 settembre costruzione Sant Angelo in Lizzola loc. Montecchio nuova costruzione settembre Gara del 08.09.09 Montelabbate (loc. Apsella) nuova costruzione Manutenzione ordinaria di tipo edile nella zona PS 09.12.09 Manutenzione ordinaria di tipo edile nella zona Fano 09.12.09 Manutenzione ordinaria di tipo edile nella zona C 09.12.09 Manutenzione ordinaria di tipo edile nella zona A 09.12.09 Manutenzione ordinaria di tipo edile nella zona B 09.12.09 Manutenzione ordinaria di tipo edile nella zona D 10.12.09 Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e adduzione gas nell intero 10.12.09 comprensorio provinciale Manutenzione straordinaria Fano, via Marche Fano loc. Bellocchi x n. 24 alloggi marzo 23.03.09 Sassofeltrio loc. Fratte x n. 6 alloggi marzo 26.03.09 Apecchio capoluogo x n. 3 alloggi aprile 02.04.09 Frontone loc. San Savino x n. 3 alloggi agosto 11.05.09 Manutenzione ordinaria zona Comune di Pesaro maggio 12.05.09
Approvato con Deliberazione n. 3 del 25 06 09 (Verb. n. 873) Modificato il 06/07/09 (V. mod 26 in pari data) Modificato il 14/01/2010 (V. mod 26 in pari data) Manutenzione ordinaria zona Comune di Fano luglio 14.05.09 Manutenzione ordinaria zona A maggio 12.05.09 Manutenzione ordinaria zona B luglio 18.05.09 Manutenzione ordinaria zona C luglio 11.05.09 Manutenzione ordinaria zona D luglio 13.05.09 Manutenzione impianti termici e adduzione gas San Costanzo località Cerasa recupero di n. 6 alloggi maggio 14.05.09 15.12.09
Ufficio (Ufficio Utenza) Ufficio tecnico (Ufficio Manutenzione) OBIETTIVI DI I LIVELLO STRATEGIE INDICATORI 1 LIVELLO 2009 RISULTATI 2010 2011 D Creazione bagno al servizio dell utenza 1 Analisi della possibile ubicazione bagno al servizio dell utenza 2 Progettazione dei lavori di realizzazione 3 Acquisizione documenti autorizzativi 4 Scelta della ditta per la realizzazione dei lavori conseguenti 5 Esecuzione dei lavori Realizzazione della struttura 04.12.09 OBIETTIVI DI II LIVELLO RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA DI GESTIONE INDICATORI 2 LIVELLO 2009 RISULTATI Capitoli di Bilancio D1 Analisi della possibile ubicazione bagno al servizio dell utenza Direttore Generale Dirigente Riunione Direttore Generale con Direttore e Responsabile Ufficio Utenza luglio 13.07.09 D2 Progettazione dei lavori di realizzazione Dirigente Uff. Tecnico Elaborazione progetto agosto Determina 2150 del 23.09.09 D3 D4 Acquisizione documenti autorizzativi Scelta della ditta per la realizzazione dei lavori conseguenti Dirigente Uff. Tecnico Dirigente Uff. Tecnico D5 Esecuzione dei lavori Dirigente Uff. Tecnico Acquisizione nullaosta dal Comune e parere ASL Affidamento diretto per l esecuzione dei lavori Realizzazione del bagno al servizio dell utenza settembre Ottobre Parere ASUR del 23.06.09 Permesso di costruire del 08.09.09 Determina 2150 del 23.09.09 Fine lavori 04.12.09 Sostituito il 07.10.09 (V. Mod 26 del 13.07.09)
E Ufficio OBIETTIVI DI I LIVELLO STRATEGIE INDICATORI 1 LIVELLO 2009 RISULTATI 2010 2011 Miglioramento dell interfaccia ERAP/Cliente Utente OBIETTIVI DI II LIVELLO E1 gestione della Carta dei Servizi relativamente ai servizi all utenza 1 gestione della Carta dei Servizi per U.O.O. Utenza 2 Gestione della Carta Servizi per Uff. Manutenzione 3 Gestione del sito web dell Ente 4 Monitoraggio soddisfazione cliente/utente RESPONSABILE OBIETTIVO Responsabile Ufficio Utenza Non più di 2 reclami annui da parte del cliente (Amministrazioni Pubbliche); non più di 10 reclami annui da parte dell utente (assegnatari) 0 reclami ATTIVITA DI GESTIONE INDICATORI 2 LIVELLO 2009 RISULTATI Capitoli di Bilancio Monitoraggio indicatori (I) ufficio utenza, presenti in appendice della carta dei Servizi nel rispetto della frequenza stabilita e degli obiettivi indicatori stabiliti (rif. colonna a fianco) I utenza (I11): Rispetto dei tempi per la consegna degli alloggi dal ricevimenti del decreto di assegnazione( 21 gg) Frequenza monitoraggio mensile I utenza (I13a): Rispetto dei termini per rispondere alla domanda di subentro nel contratto di locazione dal ricevimento della richiesta o dalla data di ricevimento documentazione integrativa( 30 gg) Frequenza monitoraggio quadrimestrale I utenza (I15): Rispetto dei termini per rispondere alla domanda di ampliamento del nucleo familiare dal ricevimento della richiesta o dalla data di ricevimento documentazione integrativa ( 30 gg) Frequenza monitoraggio semestrale I utenza (I13c): Rispetto dei termini per rispondere alla domanda di ospitalità temporanea dal ricevimento della richiesta o dalla data di ricevimento documentazione integrativa ( 30 gg) Frequenza monitoraggio quadrimestrale I utenza (I13b): Rispetto dei termini per rispondere alla domanda di mobilità dal ricevimento della richiesta o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa ( 90 gg) Frequenza monitoraggio annuale Risultati definitivi (v. singoli diagrammi) Vedi I 11 nel terzo quadrimestre Risultato def. 17 gg Vedi I 13a del terzo quadrimestre Risultato def. 12 gg Vedi I 15 del terzo quadrimestre Risultato def. 11 gg Vedi I 13c del terzo quadrimestre Risultato def. 12 gg I 13b (vedi 1 reporting del 06.07.09)
E2 Gestione della Carta dei Servizi relativamente ai servizi alla manutenzione Responsabile manutenzione Pubblicazione dei risultati raggiunti nel primo anno di applicazione della Carta 11 gennaio 2010 Monitoraggio indicatori ufficio manutenzione, presenti in appendice della Carta dei Servizi, nel rispetto della frequenza semestrale stabilita e degli obiettivi indicatori stabiliti (rif. colonna a fianco) I man (I7a): Calcola la media dei giorni di risposta all utente in seguito alla sua richiesta di contributo ( 60 gg) I man (I7b): Calcola la media dei giorni di risposta all utente, dalla sua richiesta di intervento fino all emissione dell ordinativo di esecuzione lavoro (con o senza sopralluogo) ( 30 gg) Risultati definitivi Media annuale I 7a = 61 gg (vedi 3 sessione di reporting) Media annuale I 7b = 17,3 gg E3 E4 Gestione del sito WEB dell Ente Monitoraggio soddisfazione cliente/utente Dirigente Uff. Dirigente Pubblicazione dei risultati raggiunti nel primo anno di applicazione della Carta Eventuale aggiornamento della struttura del sito web tramite società di consulenza Elaborazione testi e dati da inserire nel sito Rilevazione grado di soddisfazione del cliente/utente tramite questionari Registrazione reclami cliente/utente 11 gennaio 2010 soddisfazione cliente buono soddisfazione utente tra suff e buono 2 reclami annui dal cliente; 10 reclami annui dall utente aggiornamento del sito web con inserimento nuovo campo articolato trasparenza per l entrata in vigore: legge 133/2008 art. 67 legge 69/2009 art. 21 Inserimento dati relativi a campo trasparenza cliente buono utente tra suff. e buono 0 reclami Approvato con Deliberazione n. 3 del 25 06 09 (Verb. n. 873)
Ufficio Ragioneria OBIETTIVI DI I LIVELLO STRATEGIE INDICATORI 1 LIVELLO 2009 RISULTATI 2010 2011 F Patrimonializzazione spese per interventi di manutenzione straordinaria Finanz. Art. 25 L. 513/77 1.760.351,27 1 Controllo e quantificazione spesa totale di ciascun cantiere (N. 31) 2 Riscontro dati con ufficio manutenzione Approvazione finale delle spese sostenute ed economie realizzate, con Determina del Direttore Generale 10.12.09 3 Attribuzione e ripartizione spese su ciascuna unità immobiliare e contabilizzazione delle stesse OBIETTIVI DI II LIVELLO RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA DI GESTIONE INDICATORI 2 LIVELLO 2009 RISULTATI Capitoli di Bilancio F1 Controllo e quantificazione spesa totale di ciascun cantiere Dirigente Ufficio Ragioneria Controllo della spesa totale con le risultanze contabili 50% Luglio 100% (vedi nota della Dott.ssa Morelli del 23.07.09) F2 Riscontro dati con ufficio manutenzione Approvazione QTE finali Dirigente Ufficio Ragioneria Approvazione con determina del Direttore Generale delle spese sostenute ed economie realizzate da trasmettere alla Regione Marche 100% ottobre Det. 2157 del 05.10.09 Det. 2158 del 05.10.09 Det. 2159 del 05.10.09 F3 Attribuzione e ripartizione spese su ciascuna unità immobiliare e contabilizzazione delle stesse Dirigente Ufficio Ragioneria Riparto delle spese e patrimonializzazione e aggiornamento di tutte le scritture contabili di bilancio 100% 10.12.09 (vedi relazione Dirigente Ufficio Ragioneria) Approvato con Deliberazione n. 3 del 25 06 09 (Verb. n. 873)