RIESAME DELLA DIREZIONE

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1 RIESAME DELLA DIREZIONE Approvazione del documento Responsabile di funzione Firma Data Elaborato da: Verificato da: Approvato da: AQ Responsabile AQ Direttore Generale Codice documento Storia del documento Azione Entrata in vigore Modifica PG Entrata in vigore xx/xx/xxxx Prima emissione Pagina 1 di 6

2 1. SCOPO Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere le fasi del processo di Riesame della Direzione effettuato per assicurare una periodica verifica in merito all andamento, all adeguatezza ed all efficacia del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) della strutture Valorizzazione della Ricerca (UVR) e Misurazione della performance (STeMP) della Direzione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma. Il processo di riesame tiene conto dei requisiti presenti nella norma UNI EN ISO 9001:2008, ed è rivolto al conseguimento dei seguenti obiettivi: Valutazione periodica dell adeguatezza del SGQ; Valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuati; Formulazione di nuovi obiettivi di miglioramento; Miglioramento continuo delle prestazioni. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura si applica a tutte le attività connesse al Riesame della Direzione previsto dal SGQ della strutture UVR e STeMP della Direzione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma. 3. RESPONSABILITA La valutazione del raggiungimento degli obiettivi annuali e la definizione dei nuovi obiettivi viene effettuata, in sede di riesame, dalla Direzione e dal Responsabile dell Assicurazione di Qualità (AQ). E responsabilità del Responsabile AQ: Convocare periodicamente la riunione per il riesame del Sistema Qualità; Pagina 2 di 6

3 Preparare il materiale necessario per un più efficace svolgimento dell attività di riesame; Verbalizzare l incontro e produrre il documento finale (Mod. 021 Verbale di riesame della Direzione ); Archiviare tutto il materiale relativo al riesame. E responsabilità del Responsabile di Struttura (RS): Fornire i dati relativi all andamento del SGQ dell anno precedente (deviazioni, azioni correttive etc.); Implementare tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. 4. DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ Il Riesame della Direzione è lo strumento per mezzo del quale viene valutata l adeguatezza dell attività all interno di UVR e STeMP, in rapporto alla Politica della Qualità, attraverso l analisi di opportuni indicatori. Con il riesame da parte della Direzione vengono analizzate ed evidenziate tutte le problematiche emerse nel periodo preso in considerazione, in seguito a non conformità, valutazione delle prestazioni del sistema, rapporti di audit, ecc. e vengono definiti i piani di miglioramento, volti a correggere, oppure a prevenire, le carenze riscontrate. Durante la riunione, la Direzione riesamina il SGQ nel suo complesso, valuta il raggiungimento degli obiettivi, definisce i nuovi obiettivi ed indicatori; stabilisce inoltre le azioni di miglioramento da adottare, coerentemente con il budget assegnato. La Direzione, annualmente, formula il riesame, utilizzando l elaborato predisposto dal Responsabile AQ, redatto sulla base dei dati analizzati. L esito del riesame è formalizzato nel Verbale di Riesame della Direzione (Mod. 013). Qualora la Direzione lo giudicasse opportuno può indire riesami straordinari. Il Responsabile AQ stabilisce gli argomenti da trattare e presiede la riunione di riesame. Pagina 3 di 6

4 Il Responsabile AQ predispone tutta la documentazione necessaria. L esito del riesame viene diffuso tramite inserimento nel sito web xxxx. Gli elementi in ingresso per il processo di riesame da prendere in considerazione sono: Risultati degli audit interni; Risultati di audit esterni effettuati dall ente certificatore per la norma ISO 9001; Informazioni di ritorno dal cliente; Prestazione dei processi e conformità del prodotto Azioni di miglioramento (correttive e preventive) intraprese a partire dal precedente riesame; Modifiche/integrazioni dei requisiti cogenti applicabili al SGQ intervenute a partire dal precedente riesame; Raccomandazioni per il miglioramento; Grado di conseguimento degli obiettivi per la qualità; Adeguatezza degli indicatori di processo; Non Conformità. Durante il riesame da parte della Direzione vengono analizzati i seguenti documenti: Documento contenente l andamento del SGQ nel periodo preso in considerazione durante il riesame; Verbale del riesame precedente; Verbali di audit; Rapporti di non conformità; Indicatori di qualità; Schede di addestramento del personale; Piano di addestramento del personale; Altra documentazione specifica. Pagina 4 di 6

5 L analisi degli indicatori e dei dati consente di individuare specifiche azioni correttive e di miglioramento che permettono il conseguimento degli obiettivi prefissati. Il risultato di tale analisi è parte integrante degli elementi in uscita del riesame che comprendono decisioni e azioni relative ai seguenti ambiti: Miglioramento dell efficacia del Sistema di Gestione della Qualità e dei suoi processi; Miglioramento connesso ai requisiti richiesti dal cliente; Esigenza di nuove risorse; Identificazione di indicatori per il monitoraggio dei processi e dei risultati; Programma degli audit; Definizione degli obiettivi per la qualità, con i relativi tempi, responsabilità e modalità di conseguimento. Se nel corso del Riesame si stabilisce la necessità di avviare azioni di miglioramento, si provvede a definire: Il responsabile del progetto di miglioramento; L obiettivo da raggiungere; I tempi di realizzazione, le risorse e i mezzi da assegnare al progetto. In seguito alla riunione del riesame vengono emessi i seguenti documenti: Verbale del riesame; Obiettivi e indicatori; Programma degli audit. Al termine della riunione del riesame, il Responsabile AQ provvede alla redazione del verbale che viene approvato dal Direttore. Il Responsabile AQ può indire una riunione per la diffusione dei risultati del Riesame o inserire il documento nel sito web xxxx. La Direzione, in occasione di particolari esigenze o di cambiamenti organizzativi, può indire un riesame straordinario. Tale riesame potrà riguardare soltanto l argomento in questione e non necessariamente comprendere tutti gli elementi in entrata e in uscita sopra descritti. Pagina 5 di 6

6 5. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UVR STeMP AQ SGQ Valorizzazione della Ricerca Misurazione della performance Assicurazione di Qualità Sistema Gestione della Qualità 6. RIFERIMENTI Norma UNI-EN-ISO 9001:2008 Mod. 013 Verbale di riesame della Direzione 7. ALLEGATI Non Applicabile Pagina 6 di 6