PG-SGSL 03 Definizione degli obiettivi e dei programmi

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1 Redatta da Data Firma RSPP Verificata da Emissione autorizzata da DL / DG Aggiornamenti e Revisioni Revisione n Oggetto Data 1.0 Prima Stesura 15 aprile 2015 L'originale firmato del documento e la copia elettronica sono conservati presso la SSD Prevenzione e Protezione. Sono consentite la visione a terminale e la stampa, ma non la modifica. I contenuti del documento sono di proprietà dell'ao Ordine Mauriziano Pagina 1 di 6

2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO 1. TITOLO DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVI AMBITO DI APPLICAZIONE SEQUENZA DELLE ATTIVITÀ Premessa Insieme di documenti previsti Dettaglio delle attività da svolgere DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA MONITORAGGIO DOCUMENTI CORRELATI DIFFUSIONE... 6 Pagina 2 di 6

3 1. TITOLO 2. DESCRIZIONE SINTETICA La presente procedura descrive le regole per stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi misurabili in materia di S&SL, coerentemente con quanto definito nella Politica per la S&SL. 3. OBIETTIVI individuare, analizzare e revisionare gli obiettivi ed i traguardi misurare il raggiungimento degli obiettivi e il relativo programma di attività, mediante l utilizzo di indicatori stabilire, assegnare e verificare le responsabilità nell ambito degli obiettivi di S&SL. 4. AMBITO DI APPLICAZIONE La presente procedura si applica a tutte le strutture dell'a.o. Ordine. 5. SEQUENZA DELLE ATTIVITÀ 5.1.Premessa L organizzazione stabilisce, attua e mantiene attivi degli obiettivi di S&SL, per le pertinenti funzioni e livelli all interno dell organizzazione. Gli obiettivi devono essere misurabili, se possibile, e coerenti con la politica per la S&SL, e includere l impegno a prevenire infortuni e malattie, alla conformità ai requisiti di legge applicabili e ai requisiti di altro tipo che l organizzazione sottoscrive, e al miglioramento continuo. 5.2.Insieme di documenti previsti TIPOLOGIA DOCUMENTO SUPPORTO UTILIZZATO RESP. TEMPI LUOGO MOD Elenco Obiettivi S&SL Cartaceo GRGSL Indefinito Archivio MOD Scheda Obiettivo S&SL Cartaceo (obiettivi in corso) Cartaceo (obiettivi chiusi) RO 5 Anni Archivio RO 5 Anni Archivio Pagina 3 di 6

4 TIPOLOGIA DOCUMENTO SUPPORTO UTILIZZATO RESP. TEMPI LUOGO Verbali di riunione Informatico / Cartaceo 5 Anni Archivio 5.3.Dettaglio delle attività da svolgere DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI Gli obiettivi S&SL possono essere proposti da tutte le figure coinvolte, quali, ad esempio, RSPP, MC, RLS, DIR e PRE; tali obiettivo sono valutati e stabiliti dal Datore di Lavoro e, per quanto di loro competenza e nell ambito del budget assegnato, dai DIR Delegati; gli obiettivi S&SL devono essere specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e tempestivi. Nella definizione degli obiettivi S&SL sono tenuti in considerazione: - i requisiti di legge e di altro tipo e i propri rischi per la S&SL definiti nel MOD Elenco e scadenzario requisiti legali e altro tipo - la disponibilità di risorse tecnologiche, finanziarie, operative e umane - i risultati dell identificazione dei pericoli e della valutazione dei rischi e le relative misure di controllo (ad esempio programma degli interventi, misure compensative, ecc ), definiti nel DVR - la valutazione dell efficacia del SGSL - le informazioni ricavate dalla consultazione dei lavoratori/rls e le attività di miglioramento nel luogo di lavoro - le analisi delle prestazioni ottenute in relazione agli obiettivi di S&SL precedentemente definiti - le precedenti registrazioni di non conformità in materia di S&SL e di accadimenti pericolosi - gli esiti del Riesame della Direzione. Nella definizione degli obiettivi S&SL è necessaria anche l elaborazione, se necessario, di un piano finanziario al fine di determinare il budget che eventualmente dovrà essere impiegato, in modo che gli obiettivi siano effettivamente armonizzati con il budget a disposizione del Datore di Lavoro o del DIR Delegato e con le più generali attività di pianificazione dell A.O. Ordine Mauriziano di Torino. Gli obiettivi S&SL sono formalizzati, generalmente in occasione del Riesame della Direzione (cfr. par Manuale SGSL), nel MOD Elenco obiettivi S&SL, compilato dal. In tale sede viene individuato un Responsabile di Obiettivo (RO) DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA Il RO elabora il programma, ossia le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi S&SL assegnato, in termini di attività, responsabilità e tempi (MOD Scheda Obiettivo S&SL ); sottoscritto dal stesso e dal Datore di Lavoro o dal DIR Delegato che ha definito l obiettivo S&SL. Pagina 4 di 6

5 Nel considerare i mezzi necessari per stabilire il programma, il RO esamina le risorse richieste (finanziarie, di personale, infrastrutturali) e i compiti da svolgere. A seconda della complessità del programma definito per raggiungere un determinato obiettivo, sono assegnate responsabilità, autorità e date di termine per i singoli compiti/traguardi, al fine di assicurare che gli obiettivi siano attuati all interno del quadro temporale generale. Gli obiettivi S&SL sono comunicati, eventualmente attraverso riunioni informative, ai soggetti coinvolti nella realizzazione dell obiettivo. Le principali evidenze della riunione sono riportate dal RO in apposito verbale di riunione sottoscritto da tutti i partecipanti, custoditi in copia dal. Il, a scadenze stabilite, verifica lo stato avanzamento lavori per il raggiungimento degli obiettivi, controllando in particolare: - il rispetto delle scadenze; - lo svolgimento delle fasi di attuazione, secondo le modalità stabilite nelle Schede obiettivi; - l impegno e la competenza del personale coinvolto - l adeguatezza di mezzi e risorse. Se da tali verifiche emergono criticità, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il RP richiede un riesame del MOD , documentato in un verbale di riunione. Il comunica lo stato di avanzamento dei programmi in occasione del Riesame della Direzione (par Policy SGSL). 6. MONITORAGGIO Come indicatore del processo di valutazione dei rischi si pone il numero di obiettivi raggiunti pari al 100%, salvo provata impossibilità. 7. DOCUMENTI CORRELATI - D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Par OHSAS 18001:2007 Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - Par OHSAS 18002:2008 Linee Guida per l attuazione della norma OHSAS 18001: Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro - Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza - PG-SGSL 01 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle misure di controllo - PG-SGSL 02 Identificazione, aggiornamento e valutazione conformità ai requisiti Pagina 5 di 6

6 8. DIFFUSIONE Il testo del presente Documento è messo a disposizione di tutto il Personale dell Azienda mediante inserimento nell apposita sezione dell Intranet Aziendale. Pagina 6 di 6