GESTIONE NON CONFORMITA

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1 Gestione Non GESTIONE NON CONFORMITA Indice INDICE... 1 DEFINIZIONE DI PROCESSO... 1 INTERAZIONI CON GLI ALTRI PROCESSI... 3 ACRONIMI... 3 MODULI INTRODOTTI E MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE... 5 DATI DI EMISSIONE... 5 Rev. 00 Pagina 1 di 5

2 Gestione Non Definizione di processo Il processo descritto in questo Documento è relativo alla gestione delle Non, al fine di ottenere prodotti conformi alle specifiche predefinite e la piena soddisfazione dell Utente. La gestione delle NC, che compromettono le caratteristiche del servizio, in termini di conformità alle specifiche, si scompone in trattamento della Non e documentazione della stessa, ed è regolata in termini generali dal seguente iter: Registrazione della NC a cura dell operatore che la rileva o a cura del responsabile della funzione interessata, che la formalizza nel modulo ; Identificazione del prodotto o dell apparecchiatura Non Conforme Individuazione delle cause della NC e relativo trattamento; Chiusura della Non Le Non (d ora in poi NC) possono essere rilevate internamente o a seguito di reclamo da parte dell Utente. È stata prevista una classificazione secondo le seguenti tipologie: NC rilevata sulle forniture; NC rilevata sul prodotto o durante l erogazione del servizio; NC a seguito del reclamo dell Utente; NC sul Sistema Qualità. Le condizioni di NC sono generalmente determinate da: Deviazioni dalle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e standards applicabili; Stesura di documenti in forma non completa o inadeguata per lo scopo cui sono destinati; Svolgimento d attività in contrasto con procedure stabilite; ogni altra situazione che possa compromettere il raggiungimento di obiettivi prefissati. I moduli utilizzati per la segnalazione di Non dei prodotti in accettazione ed a magazzino e per la segnalazione dei reclami servono al Responsabile Sistema Qualità per esercitare sia un adeguata attività di sorveglianza sulle modalità di gestione delle singole situazioni di Non sia un attività di riesame allo scopo di valutare l opportunità di avviare adeguate azioni correttive aventi lo scopo di prevenire il ripetersi delle Non stesse. Le informazioni desunte da questi moduli (elaborate dal Responsabile Sistema Qualità, quando significativo in forma statistica) vengono inoltre utilizzate al fine di individuare Non sistematiche o aree di criticità e di valutare la necessità di avviare azioni correttive o preventive finalizzate a ridurre al minimo i rischi di non qualità. Rev. 00 Pagina 2 di 5

3 Gestione Non In occasione delle riunioni del Comitato per la Qualità, RQ riferirà sulle Non rilevate e sui reclami pervenuti. Interazioni con gli altri processi Questo processo interagisce con tutti gli altri processi sviluppati dall Istituto. Acronimi RSQ Responsabile del Sistema Qualità RdF Responsabile di funzione DS Dirigente Scolastico INPUT Non di Sistema e di Processo OUTPUT Prodotti e servizi conformi alle richieste dell Utente. N Input Descrizione dell attività Output e/o documento Responsabilità di registrazione 1 Non L operativo o il responsabile di funzione che rileva la Non Tutto il personale compila un modulo Rapporto di NC inserendo le seguenti informazioni: Tipologia della Non barrando la casella o Su forniture, se la NC scaturisce da controlli fatti in ricezione su prodotti acquistati; o Su erogazione di servizio, se la NC viene rilevata durante l erogazione del servizio; o A seguito di reclamo dell Utente, se la NC scaturisce da un reclamo dell Utente; o Su sistema qualità o Altro, per le NC diverse da quelle previste nei punti Rev. 00 Pagina 3 di 5

4 2 Apparecchiatura o merce Non Conforme 3 4 precedenti; L eventuale riferimento a o bolla del fornitore; o documento o telefonata dell Utente; o modulo di registrazione; o documentazione del Sistema Qualità o Documentazione esterna una descrizione dettagliata della NC o reclamo; Gestione Non la data in cui è stata riscontrata la NC o ricevuto il reclamo e la firma del compilatore. L apparecchiatura Non Conforme viene identificata con un cartello riportante la dicitura: Sotto controllo, in attesa di decisione sul trattamento della Non. Il modulo così compilato viene passato al Responsabile della Funzione interessata alla NC che informa il Responsabile Qualità dell apertura della Non ; Il Responsabile della Funzione analizza le cause della NC, riportandole nel modulo, e decide il trattamento della NC indicando nel modulo l azione da intraprendere il responsabile dell azione il tempo entro cui tale azione deve essere contemplata. Una volta completato il trattamento della Non il Responsabile della Funzione interessata alla NC verifica l esito del trattamento riportandone il risultato sul modulo. Se l apparecchiatura risulta essere non utilizzabile verrà identificato con il cartello: Strumento o attrezzatura fuori servizio Apparecchiatura Non Conforme identificata Magazziniere RdF Rev. 00 Pagina 4 di 5

5 5 Gestione Non Il modulo firmato dal Responsabile di Funzione dopo la valutazione ed il trattamento delle Non e dopo l esito dell eventuale ricontrollo viene inviato al Responsabile Qualità che archivia la Non e decide se richiedere al Responsabile di Funzione la definizione di azioni correttive o preventive per l eliminazione delle cause della Non. RSQ Moduli introdotti e modalità di archiviazione Documento Codice Responsabile Conservazione Luogo Anni AMBR-M RSQ Amministrazione 3 Registro di Non conformità AMBR-M RSQ Amministrazione 3 Dati di emissione 0 Prima emissione Rev. data Motivo della revisione Emesso Verificato Approvato Rev. 00 Pagina 5 di 5