Manuale del sistema di qualità aziendale

Transcript

1 << Logo >> ualità ISO 9001:2008 Pacchetto completo con manuale, procedure e modulistica necessari alla realizzazione di un sistema per la gestione della in azienda secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 Introduzione al pacchetto Documenti in formato Microsoft Word Files modificabili completamente dall'utente Grafica professionale completa a colori Formattazione pre-impostata Manuale di completo e moduli completi per la Schemi, diagrammi e flow-chart dei processi Mansionario con compiti e responsabilità di ciascuno Corrispondenze tra manuale, procedure e modelli collegati Punti per integrazione con OHSAS e ISO Videolezioni per applicare la norma Elenco generale dei files contenuti nel pacchetto PROCEDURE UALITÀ ISO WINPLE ITALIA ualità ISO 9001 è un sistema informatico completo per implementare un gestione della secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 strutturato in files e modelli in formato Microsoft Word modificabili. Si rivolve a due tipologie di utenti : Uffici, aziende e pubbliche amministrazioni che vogliono implementare internamente un Tecnici e consulenti che implementano sistemi di gestione per la per i propri clienti In entrambi i casi il manuale completo presente nel pacchetto così come tutte le procedure, la modulistica, i report, i flow chart di processo e gli schemi possono essere personalizzati in base alla tipologia di azienda che intende dotarsi di un gestione. Le utilissime corrispondenze tra punti della norma, sezioni del manuale, procedure e singoli moduli permettono di individuare velocemente i percorsi da seguire sia durante la realizzazione del sistema sia in fase di verifica ispettiva o prima certificazione da parte di un organismo terzo. Il mansionario, inoltre, permette di identificare in modo chiaro ed esaustivo i compiti e le responsabilità di ciascuno all interno delle organizzazioni di lavoro affinché, ad esempio, eventuali nuovi assunti sappiano da subito quali sono le loro responsabilità ed i loro compiti. Il pacchetto include anche 17 video lezioni nelle quali un nostro esperto illustra in modo chiaro e semplice come implementare correttamente un gestione di e come applicare la norma. Le tabelle di corrispondenza, inoltre, tra i punti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 relativa alla gestione della con la Norma UNI EN ISO 14001:2004 relativa alla gestione ambientale nonché con la Norma BS OHSAS 18001:2007 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro sono di supporto per la realizzazione di sistemi di gestione integrati ualità-sicurezza-ambiente. Infine, la checklist di valutazione preliminare inclusa nel pacchetto è utile ad effettuare una pre-valutazione delle condizioni dell azienda in vista dello sviluppo ed applicazione di un gestione per la. Edizione 3 Revisione 9F Data 04 Aprile 2012 Pagina 1 di 9

2 << Logo >> PROCEDURE ISO 9001:2008 MANUALE DI UALITÀ AZIENDALE MAN-00 Manuale Indice generale dei contenuti MAN-01 Manuale Scopo e campo di applicazione MAN-02 Manuale Riferimenti normativi MAN-03 Manuale Termini e definizioni MAN-04 Manuale Sistema di gestione della MAN-05 Manuale Responsabilità della direzione MAN-06 Manuale Gestione delle risorse MAN-07 Manuale Realizzazione del prodotto / erogazione del servizio MAN-08 Manuale Misurazione, analisi e miglioramento PROCEDURE ISO 9001:2008 ALLEGATI ALLE SEZIONI DEL MANUALE ALL-MAN Allegato Sez. 0 Tabella correlazione requisiti norma e sezioni M ALL-MAN Allegato Sez. 4 Elenco delle procedure del ALL-MAN Allegato Sez. 5 Politica della ALL-MAN Allegato Sez. 5 Organigramma ALL-MAN Allegato Sez. 5 Mansionario ALL-MAN Allegato Sez. 5 Matrice delle responsabilità Edizione 3 Revisione 9F Data 04 Aprile 2012 Pagina 2 di 9

3 << Logo >> PROCEDURE ISO 9001:2008 PROCEDURE PR-01 Procedura Controllo dei documenti e dei dati PR-02 Procedura Registrazioni della PR-03 Procedura Formazione ed addestramento PR-04 Procedura Riesame della direzione PR-05 Procedura Controllo delle non conformità PR-06 Procedura Gestione dei reclami PR-07 Procedura Azioni correttive e preventive PR-08 Procedura Verifiche ispettive interne PR-09 Procedura Misurazione e miglioramento continuo PR-10 Procedura Gestione degli ordini PR-11 Procedura Valutazione dei fornitori PR-12 Procedura Comunicazione e gestione delle informazioni PR-13 Procedura Realizzazione del prodotto ed erogazione del servizio Edizione 3 Revisione 9F Data 04 Aprile 2012 Pagina 3 di 9

4 << Logo >> PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 1 MOD Matrice delle responsabilità dei documenti del SG MOD Scheda distribuzione controllata MOD Lista di distribuzione dei documenti del SG MOD Foglio di trasmissione documenti a distribuz. controllata MOD Richiesta di modifica del documento MOD Elenco delle procedure del SG MOD Elenco delle istruzioni del SG MOD Elenco dei moduli del SG MOD Elenco delle norme di MOD Elenco delle norme tecniche MOD Elenco delle leggi MOD Matrice dei documenti del SG MOD Elenco documenti esterni FLOW Flow Chart Gestione dei documenti e dei dati IST Istruzione Impostazione e stesura procedure, istruzioni, etc., PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 2 MOD Matrice dei documenti del SG Edizione 3 Revisione 9F Data 04 Aprile 2012 Pagina 4 di 9

5 << Logo >> PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 3 MOD Scheda personale di addestramento e formazione MOD Piano annuale di addestramento e formazione MOD Proposta di addestramento e formazione MOD Attività di addestramento e formazione svolte MOD Specifica di qualifica MOD Scheda corso di formazione MOD Rilevazione presenze corso di formazione MOD Valutazione evento formativo PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 4 MOD Ordine del giorno Riesame della direzione MOD Rapporto di riesame della direzione PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 5 MOD Rapporto di NC e piano delle AC e AP MOD Elenco delle non conformità MOD Piano annuale PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 6 MOD Scheda di reclamo ricevuto MOD Pagina registro dei reclami MOD Esempio lettera reclamo : Reclamo accolto MOD Esempio lettera reclamo : Reclamo non accolto MOD Esempio lettera reclamo : Reclamo non accolto ma insoluto MOD Esempio lettera reclamo : Reclamo non accolto con riserva Edizione 3 Revisione 9F Data 04 Aprile 2012 Pagina 5 di 9

6 << Logo >> PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 7 MOD Piano delle indagini MOD Elenco delle azioni correttive e preventive PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 8 MOD Piano annuale delle verifiche interne MOD Programma di verifica interna MOD Lista riscontro verifica ispettiva MOD Rapporto di verifica interna MOD Lista di riscontro documentale commessa MOD Pianificazione dell audit PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 9 MOD Scheda richiesta elaborazione dati MOD Total quality plain MOD uestionario di soddisfazione del cliente MOD Analisi soddisfazione dei dipendenti interni PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 10 MOD Elenco materiali a scorta minima MOD Richiesta materiale MOD Registro richieste di acquisto MOD Richiesta di offerta MOD Registro delle richieste di offerta MOD Ordine di acquisto MOD Registro degli ordini MOD Modifica ordine Edizione 3 Revisione 9F Data 04 Aprile 2012 Pagina 6 di 9

7 << Logo >> PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 11 MOD Scheda valutazione fornitore MOD Elenco fornitori con questionario MOD uestionario di auto-valutazione fornitori MOD Elenco dei fornitori qualificati MOD Lettera fornitore MOD Scheda fornitore MOD Registrazione fornitore FLOW Flow Chart Attività di valutazione dei fornitori PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 12 MOD Comunicazione interna Edizione 3 Revisione 9F Data 04 Aprile 2012 Pagina 7 di 9

8 << Logo >> PROCEDURE ISO 9001:2008 MODULISTICA Rif. Procedura 13 MOD Ordine di acquisto MOD Richiesta di offerta MOD Rapporto periodico fornitori MOD Verifica dei prodotti approvvigionati MOD Rapporto di intervento tecnico MOD Richiesta di intervento tecnico MOD Raccolta e riesame dei requisiti MOD Chiusura dei lavori MOD Proprietà del cliente MOD Rilascio del prodotto MOD Stato di avanzamento lavori MOD Verbale di validazione produzione MOD Input progettuali MOD Modifiche alla progettazione MOD Output progettuali MOD Riesame della progettazione MOD Verifica della progettazione MOD Verbale validazione progettazione MOD Piano della progettazione MOD Relazione di trasferta MOD Analisi del guasto FLOW Flow Chart Flow chart commerciale FLOW Flow Chart Flow chart progettazione FLOW Flow Chart Flow chart approvvigionamento FLOW Flow Chart Flow chart produzione FLOW Flow Chart Flow chart assistenza post vendita Edizione 3 Revisione 9F Data 04 Aprile 2012 Pagina 8 di 9

9 << Logo >> MATERIALE EXTRA VIDEO CORSI DI FORMAZIONE CRS Videocorso Il Sistema di Gestione per la ualità (Rif. Punto 4) CRS Videocorso Responsabilità della Direzione (Rif. Punto 5) CRS Videocorso Gestione delle risorse (Rif. Punto 6) CRS Videocorso Realizzazione del prodotto/servizio (Rif. Punto 7) CRS Videocorso Pianificazione realizzazione del prodotto (Rif. Punto 7.1) CRS Videocorso Processi relativi al cliente (Rif. Punto 7.2) CRS Videocorso Progettazione e sviluppo (Rif. Punto 7.3) CRS Videocorso Approvvigionamento (Rif. Punto 7.4) CRS Videocorso Produzione ed erogazione del servizio (Rif. Punto 7.5) CRS Videocorso Tenuta sotto controllo apparecch. monit. (Rif. Punto 7.6) CRS Videocorso Misurazione, analisi e miglioramento (Rif. Punto 8) CRS Videocorso Misurazione, analisi e miglior. Generalità (Rif. Punto 8) CRS Videocorso Monitoraggio e misurazione (Rif. Punto 8.2) CRS Videocorso Audit interno (Rif. Punto 8.2.2) CRS Videocorso Tenuta sotto controllo prodotto non conf. (Rif. Punto 8.3) CRS Videocorso Analisi dei dati (Rif. Punto 8.4) CRS Videocorso Miglioramento (Rif. Punto 8.5) MODULISTICA EXTRA CHK-01 Check List Check up preliminare per valutazione azienda CHK-02 Check List Corrispondenze tra ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 CHK-03 Check List Corrispondenze tra ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001:2007 Edizione 3 Revisione 9F Data 04 Aprile 2012 Pagina 9 di 9