PROCEDURE 9001 Versione 2.0 Edizione 2015

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1 Qualità UNI EN ISO 9001:2008 v2.0 Edizione 2015 PROCEDURE 9001 Versione 2.0 Edizione 2015 Kit documentale con manuale, procedure, modulistica, checklist ed allegati per la realizzazione di sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.» Con 17 video lezioni su come applicare correttamente la norma ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI Documenti in formato Word modificabili e personalizzabili Grafica professionale ad alto impatto visivo NUOVA VESTE GRAFICA di qualità aziendale in base alla UNI EN ISO 9001:2008 gestionali ed operative già pronte NUOVE PROCEDURE completa e pronta per la compilazione NUOVI MODELLI Schemi, diagrammi e flow-chart dei processi Mansionario generale dei compiti e responsabilità Corrispondenza esatta tra punti norma e sezioni manuale NOVITÀ Punti di integrazione con OHSAS e UNI EN ISO preliminari per valutazione iniziale azienda stratificate di processo LPA - Layered Process Audit NOVITÀ 17 video lezioni/tutorial sull'applicazione corretta della norma Dedicato a consulenti, aziende ed enti pubblici Aggiornato all'ultima revisione della UNI EN ISO 9001:2008 Qualità 9001 Winple v2.0 Edizione 2015 Contenuto generale Indice dettagliato degli argomenti Pag. 1 di 8

2 Introduzione generale al pacchetto Qualità ISO 9001 di Winple Qualità UNI EN ISO 9001:2008 è un kit documentale dedicato a Aziende ed organizzazioni private che vogliono implementare al proprio interno un sistema per la qualità aziendale volto a migliorare la propria immagine sul mercato o perché tenuti a farlo obbligatoriamente per mantenere attive le proprie abilitazioni o perché partecipano a bandi di gara in cui l adozione di un sistema di gestione per la qualità è un requisito fondamentale per l accesso o concorre ai punteggi ed ai criteri per le aggiudicazioni. Enti pubblici economici ed enti privati concessionari di un pubblico servizio che tramite l adozione di un sistema di gestione per la qualità interna intendono elevare i propri standard di qualità e credibilità generali nei confronti dei cittadini o perché tenuti a farlo in modo obbligatorio Consulenti in materia di qualità, ambiente, sicurezza e D.Lgs. 231/01 che hanno la necessità di progettare e realizzare per i propri clienti sistemi di gestione partendo da una base informatica di modulistica e di contenuti standard e già pronti all uso oltreché facilmente modificabili, ampliabili e personalizzabili È strutturato in files e modelli in formato Word modificabili, compatibili con PC Windows e MAC. Il manuale completo presente nel pacchetto così come tutte le procedure, la modulistica, i report, i flow chart di processo e gli schemi possono essere personalizzati in base alla tipologia di azienda che intende dotarsi di un sistema di gestione Le utilissime corrispondenze tra sezioni del manuale, procedure e singoli moduli permettono di individuare velocemente i percorsi da seguire sia durante la realizzazione del sistema sia in fase di verifica ispettiva o prima certificazione da parte di un organismo terzo. Il mansionario, inoltre, permette di identificare in modo chiaro ed esaustivo i compiti e le responsabilità di ciascuno all interno delle organizzazioni di lavoro affinché, ad esempio, eventuali nuovi assunti sappiano da subito quali sono le loro responsabilità ed i loro compiti Il pacchetto include 17 video lezioni nelle quali un nostro esperto illustra in modo chiaro e semplice come implementare correttamente un sistema di gestione di qualità e come applicare la norma Le tabelle di corrispondenza tra i punti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 relativa alla gestione della qualità con la Norma UNI EN ISO 14001:2004 relativa alla gestione ambientale nonché con la Norma BS OHSAS 18001:2007 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro sono di supporto per la realizzazione di sistemi di gestione integrati Qualità-Sicurezza-Ambiente Infine, la checklist di valutazione preliminare inclusa nel pacchetto è utile ad effettuare una pre-valutazione delle condizioni dell azienda in vista dello sviluppo ed applicazione di un sistema di gestione per la qualità Qualità 9001 Winple v2.0 Edizione 2015 Contenuto generale Indice dettagliato degli argomenti Pag. 2 di 8

3 << Logo aziendale >> Contenuti generali del pacchetto Qualità UNI EN ISO 9001:2008 Rev. 2.0/Edizione 2015 di qualità NUOVA VERSIONE MAN-00 MAN-01 MAN-02 MAN-03 MAN-04 MAN-05 MAN-06 MAN-07 MAN-08 Introduzione Scopo e campo di applicazione Riferimenti normativi Termini e definizioni per la qualità Responsabilità della direzione Gestione delle risorse Realizzazione del prodotto Misurazione, analisi e miglioramento del sistema di gestione PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08 PR-09 PR-10 PR-11 PR-12 PR-13 PR-14 PR-15 PR-16 PR-17 Controllo dei documenti e dei dati AGGIORNATA Registrazioni della qualità Formazione ed addestramento AGGIORNATA Riesame della direzione AGGIORNATA Controllo delle non conformità AGGIORNATA Gestione dei reclami Azioni correttive e preventive AGGIORNATA Verifiche interne AGGIORNATA Misurazione e miglioramento continuo Gestione ordini Valutazione fornitori Comunicazione e gestione delle informazioni Realizzazione del prodotto Erogazione del servizio AGGIORNATA Approvvigionamento ed attività logistiche NOVITÀ Accordi contrattuali e requisiti del cliente NOVITÀ Verifiche ispettive stratificate di processo Layered Process Audit NOVITÀ Gestione degli strumenti di misura, controllo e collaudo NOVITÀ Qualità 9001 Winple v2.0 Edizione 2015 Contenuto generale Indice dettagliato degli argomenti Pag. 3 di 8

4 Modelli del sistema di gestione MOD Matrice delle responsabilità dei documenti del SGQ MOD Scheda di distribuzione controllata MOD Lista di distribuzione dei documento del SGQ MOD Foglio di trasmissione documenti a distribuzione controllata MOD Richiesta di modifica del documento MOD Elenco delle procedure del SGQ MOD Elenco delle istruzioni del SGQ MOD Elenco dei moduli del SGQ MOD Elenco delle norme di qualità MOD Elenco delle norme tecniche MOD Elenco delle leggi MOD Matrice dei documenti del SGQ MOD Elenco documenti esterni MOD Scheda personale di addestramento e formazione MOD Piano annuale di addestramento e formazione MOD Proposta di aggiornamento e formazione MOD Attività di addestramento e formazione svolta MOD Specifica di qualità MOD Scheda corso di formazione MOD Rilevazione presenze corso di formazione MOD Valutazione evento formativo MOD Programma addestramento NOVITÀ MOD Matrice delle competenze NOVITÀ MOD Ordine del giorno - Riesame della direzione MOD Rapporto di riesame della direzione AGGIORNATO MOD Rapporto di NC e piano delle AC e AP MOD Elenco delle non conformità MOD Piano annuale qualità MOD Azione correttiva e preventiva NOVITÀ MOD Scheda di reclamo ricevuto MOD Pagina registro dei reclami MOD Esempio lettera reclamo - Reclamo accolto MOD Esempio lettera reclamo - Reclamo non accolto MOD Esempio lettera reclamo - Reclamo non accolto ma insoluto MOD Esempio lettera reclamo - Reclamo non accolto con riserva MOD Piano delle indagini MOD Elenco delle azioni correttive e preventive MOD Piano annuale delle verifiche interne MOD Programma di verifica interna MOD Lista riscontro verifica ispettiva MOD Rapporto di verifica interna MOD Lista di riscontro documentale commessa Qualità 9001 Winple v2.0 Edizione 2015 Contenuto generale Indice dettagliato degli argomenti Pag. 4 di 8

5 Modelli del sistema di gestione MOD Pianificazione dell'audit MOD Verbale di riunione NOVITÀ MOD Verbale di audit NOVITÀ MOD Pianificazione audit interni NOVITÀ MOD Lista di riscontro audit interni NOVITÀ MOD Scheda richiesta elaborazione dati MOD Total Quality Plain MOD Questionario di soddisfazione del cliente MOD Analisi soddisfazione dei dipendenti interni MOD Elenco materiali a scorta minima MOD Richiesta materiale MOD Registro richieste di acquisto MOD Richiesta di offerta MOD Registro delle richieste di offerta MOD Ordine di acquisto MOD Registro degli ordini MOD Modifica ordine MOD Scheda valutazione fornitore MOD Elenco fornitori con questionario MOD Questionario di autovalutazione fornitori MOD Elenco dei fornitori qualificati MOD Lettera fornitore MOD Scheda fornitore MOD Registrazione qualità fornitore MOD Comunicazione interna MOD Ordine di acquisto MOD Richiesta di offerta MOD Rapporto periodico fornitori MOD Verifica dei prodotti approvvigionati MOD Rapporto di intervento tecnico MOD Richiesta di intervento tecnico MOD Raccolta e riesame dei requisiti MOD Chiusura dei lavori MOD Proprietà del cliente MOD Rilascio del prodotto MOD Stato di avanzamento lavori MOD Verbale di validazione della progettazione MOD Input progettuali MOD Modifiche alla progettazione MOD Output progettuali MOD Riesame della progettazione MOD Verifica della progettazione Qualità 9001 Winple v2.0 Edizione 2015 Contenuto generale Indice dettagliato degli argomenti Pag. 5 di 8

6 Modelli del sistema di gestione MOD MOD MOD MOD MOD MOD Verbale validazione della produzione Piano della progettazione Relazione di trasferta Analisi del guasto Scheda apparecchiatura di controllo NOVITÀ Elenco apparecchiature soggette a taratura NOVITÀ Materiale extra (, flowchart, istruzioni e checklist) ALL-MAN Politica per la qualità ALL-MAN Organigramma ALL-MAN Mansionario ALL-MAN Matrice delle responsabilità FLOW Gestione dei documenti e dei dati FLOW Attività di valutazione dei fornitori FLOW Flow chart commerciale FLOW Flow chart progettazione FLOW Flow chart approvvigionamento FLOW Flow chart produzione FLOW Flow chart assistenza post vendita IST Impostazione e stesura procedure, istruzioni etc., CHK-01 Checkup preliminare per valutazione azienda CHK-02 Corrispondenza norma UNI EN ISO 9001:2008 <> UNI EN ISO 14001:2004 CHK-03 Corrispondenza norma UNI EN ISO 9001:2008 <> BS OHSAS 18001:2007 CHK-04 Check list audit fornitore NOVITÀ CHK-05 Layered Process Audit LPA NOVITÀ CHK-06 Questionario di soddisfazione dopo audit NOVITÀ Qualità 9001 Winple v2.0 Edizione 2015 Contenuto generale Indice dettagliato degli argomenti Pag. 6 di 8

7 Videolezioni / tutorial sull applicazione corretta della Norma UNI EN ISO 9001:2008 CRS Punto 4 per la quality CRS Punto 5 Responsabilità della direzione CRS Punto 6 Gestione delle risorse CRS Punto 7 Realizzazione del prodotto CRS Punto 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto CRS Punto 7.2 Processi relative al cliente CRS Punto 7.3 Progettazione e sviluppo CRS Punto 7.4 Approvvigionamento CRS Punto 7.5 Produzione ed erogazione del servizio CRS Punto 7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione CRS Punto 8 Misurazione, analisi e miglioramento CRS Punto 8.1 Misurazione, analisi e miglioramento : generalità CRS Punto 8.2 Monitoraggio e misurazione CRS Punto Audit interno CRS Punto 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme CRS Punto 8.4 Analisi dei dati CRS Punto 8.5 Miglioramento Qualità 9001 Winple v2.0 Edizione 2015 Contenuto generale Indice dettagliato degli argomenti Pag. 7 di 8

8 Vantaggi operativi derivanti dall utilizzo degli strumenti offerti da Qualità 9001 di Winple Possibilità di accedere ad una documentazione standard completa e già pronta da utilizzare come base di partenza avanzata per la redazione di tutti i modelli previsti dalla norma Accesso, utilizzo, consultazione, libera modifica degli schemi e dei modelli per effettuare l analisi dei processi aziendali Vantaggi derivanti dall utilizzo avanzato del pacchetto Qualità 9001 Winple Lo strumento Qualità ISO 9001 di Winple è indicato anche per quelle organizzazioni che già hanno adottato al proprio interno sistemi di gestione in materia di sicurezza (BS OHSAS 18001:2007 SGSL Linee guida UNI INAIL), ambiente (UN EN ISO 14001:2004) in quanto l approccio sistemico per l implementazione apparirà molto più semplice e familiare Vi è la possibilità di integrare i sistemi di gestione tra di loro tramite la condivisione di procedure e modulistica che si riferiscono al medesimo processo La grafica, l impostazione generale, l elevato impatto visivo ed il layout particolarmente curato di tutti i modelli concorrono all incremento del valore economico del lavoro finale dei consulenti che progettano i sistemi di gestione per i propri clienti Qualità 9001 Winple v2.0 Edizione 2015 Contenuto generale Indice dettagliato degli argomenti Pag. 8 di 8