COMUNE DI PONTE LAMBRO

COMUNE DI PONTE LAMBRO Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo 2013-2015 Anno di esercizio 2013

COMUNE DI PONTE LAMBRO INDICE Premessa Introduzione - Sintesi della Relazione Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Sezione 2 - Analisi delle risorse Sezione 3 - Programmi e progetti Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000) Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti). Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni: - Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente"; - Sezione 2 "Analisi delle risorse" - Sezione 3 "Programmi e progetti" - Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione"; - Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici"; - Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".

Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo 2013-2015 INTRODUZIONE SINTESI DELLA RELAZIONE Anno di esercizio 2013 Introduzione - Pagina 1

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI Entrate Correnti destinate ai Programmi Uscite Entrate Correnti impiegate destinate nei ai Programmi Tributi (+) 2.263.281,44 Spese Correnti (+) 2.886.943,63 Trasferimenti (+) 207.370,14 Funzionamento 2.886.943,63 Entrate extratributarie (+) 706.180,99 Rimborso di prestiti (+) 3.272.299,26 Entr.correnti spec. per invest. (-) Rimborso anticipazioni di cassa (-) 3.000.00 Entr.correnti gen. per invest. (-) Rimborso finanziamenti a breve ter. (-) Risorse ordinarie 3.176.832,57 Indebitamento 272.299,26 Avanzo per bilancio corrente (+) Entr. C/cap per spese correnti (+) Prestiti per spese correnti Risorse straordinarie (+) Disavanzo applicato al bilancio (+) 17.589,68 Totale (destinato ai programmi) 3.176.832,57 Totale (impiegato nei programmi) 3.176.832,57 Introduzione - Pagina 2

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE Entrate investimenti destinate ai programmi Trasferimenti capitale Entr. C/cap. per spese correnti Entr.correnti gen. per invest. Avanzo per bilancio investim. Risorse gratuite (+) (-) 484.996,26 Riscossioni di Crediti (-) Entr.correnti spec. per invest. (+) (+) (+) 484.996,26 Entrate Uscite investimenti Correnti destinate impiegate ai Programmi nei programmi Spese in C/Capitale Concessioni di Crediti (+) (-) 484.996,26 Investimenti effettivi 484.996,26 Totale (impiegato nei programmi) 484.996,26 Accensione di prestiti Prestiti per spese correnti Anticipazioni cassa (+) (-) (-) 3.000.00 3.000.00 Finanziamenti a breve (-) Risorse onerose Totale (destinato ai programmi) 484.996,26 Riepilogo entrate 2013 Entrate Riepilogo Correnti uscite destinate 2013 ai Programmi Correnti Investimenti Entrate destinate ai programmi (+) Anticipazioni cassa Finanziamenti a breve Servizi C/terzi Altre entrate (+) 3.176.832,57 484.996,26 3.661.828,83 3.000.00 429.589,37 3.429.589,37 Correnti 3.176.832,57 Investimenti 484.996,26 Uscite impiegate nei programmi (+) 3.661.828,83 Rimborso anticipazioni cassa 3.000.00 Rimborso finanziamenti a breve Servizi C/terzi 429.589,37 Altre uscite (+) 3.429.589,37 Totale 7.091.418,20 Totale 7.091.418,20 Introduzione - Pagina 3

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE EQUILIBRI PATRIMONIALI Attivo Patrimoniale 2011 Immobilizzazioni immateriali 54.043,70 Immobilizzazioni materiali 12.379.867,13 Immobilizzazioni finanziarie 131.157,00 Rimanenze Crediti 1.574.801,99 Attività finanziarie non immobilizzate Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO I.M. I.F. Rim. C. R.R.A. D.L. A.F. I.I. 54.043,7 I.I. 0 R.R.A. 0 D.L. 0 A.F. 1.574.801,99 C. 0 Rim. 131.157 I.F. 12.379.867,13 I.M. Totale 14.139.869,82 Passivo Patrimoniale Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei e risconti passivi 2011 5.827.713,04 2.482.571,05 5.826.411,28 3.174,45 R.R.P COMPOSIZIONE DEL PASSIVO P.N. 5.827.713,04 P.N. 3.174,45 R.R.P 5.826.411,28 D. 2.482.571,05 C. Totale 14.139.869,82 D. C. Introduzione - Pagina 4

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO Finanziamento degli investimenti Avanzo di amministrazione Risorse correnti Contributi in C/capitale Mutui passivi 2013 329.796,26 MODALITA' DI FINANZIAMENTO 0 Avanzo 155.200 Altre Entrate 0 Mutui Passivi 329.796,26 Contributi in C/Capitale 0 Risorse Correnti Altre entrate 155.20 Totale 484.996,26 Introduzione - Pagina 5

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE Principali investimenti programmati per il triennio 2013-2015 Denominazione 2013 2014 2015 Manutenzione straordinaria palestra comunale presso Scuola Media Aldo Moro 100.00 Realizzazione fognatura in Via Cavriola e regimazione Roggia Molinara 204.616,26 Realizzazione ampliamento Scuola Media Aldo Moro 1.100.00 Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2013 100.00 Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2014 200.00 Manutenzione straordinaria area esterna scuola dell'infanzia 55.00 Manutenzione straordinaria parcheggio esterno scuola media 20.00 Manutenzione straordinaria Via Volta 10.00 Messa in sicurezza della Falesia del Tavarach 17.793,65 Manutenzione straordinaria cimitero comunale 20.00 20.00 20.00 Impianto di video-sorveglianza parco giochi 3.00 Manutenzione straordinaria acquedotto comunale 5.00 25.00 25.00 Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale 13.10 31.50 31.50 Eliminazione barriere architettoniche 3.52 3.70 3.70 Accantonamento edifici di culto 1.344,00 1.36 1.36 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 5.00 Manutenzione straordinaria strade comunali 7.942,35 Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione 5.50 20.00 20.00 Manutenzione straordinaria fognatura comunale 5.00 18.44 18.44 Acquisto contenitori per raccolta differenziata rifiuti 3.18 Manutenzione straordinaria aree verdi 5.00 Totale 484.996,26 220.00 1.420.00 Introduzione - Pagina 6

Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo 2013-2015 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Anno di esercizio 2013 Sezione 1 Pagina 1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.1 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE P O P O L A Z I O N E 1.1 POPOLAZIONE 1.1.1 - Popolazione legale al censimento n 4.065 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n 4.485 di cui: maschi n 2.214 femmine n 2.271 nuclei familiari comunità/convivenze 1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2011 n n 1.817 4 (penultimo anno precedente) 1.1.4 - Nati nell'anno 1.1.5 - Deceduti nell'anno n n n 4.483 40 35 Saldo naturale 1.1.6 - Immigrati nell'anno n n 5 169 1.1.7 - Emigrati nell'anno Saldo Migratorio n n 172-3 1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2011 (penultimo anno precedente) n 4.485 di cui: >65 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n 1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n 340 365 640 2.241 899 30-65 15-29 0-6 7-14 Sezione 1 Pagina 2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.1.14 - Tasso di natalità Anno Tasso ultimo quinquennio 2007 2008 2009 2010 1,03% 1,22% 1,12% 1,16% 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio 2011 Anno 2007 2008 2009 2010 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti entro il 1.1.17 Segue - 1.1.17 Livello - di Livello istruzione di istruzione della popolazione della popolazione residente: residente: 1,14% Tasso 0,95% 0,81% 0,81% 1,03% 2011 0,87% n 1.1.18 Segue - 1.1.18 Condizione - Condizione socio-economica socio-economica delle famiglie delle famiglie: Sezione 1 Pagina 3

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.2 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE T E R R I T O R I O 1.2 TERRITORIO Sezione 1 Pagina 4

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 1.2.2 - RISORSE IDRICHE Laghi Fiumi e Torrenti 1.2.3 - STRADE 3,43 Statali Km Provinciali Km 3,00 Comunali Km Vicinali Km Autostrade Km 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Piano regolatore adottato Piano regolatore approvato Programma di fabbricazione Piano edilizia economica e popolare SI SI SI SI n n 15,00 Data ed estremi provvedimento di approvazione 02/02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/2011 02/02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/2011 02/02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/2011 02/02/201 D.C.C. nr. 5 del 02/02/2011 0 2 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Industriali Artigianali Commerciali SI SI SI SI 02/02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/2011 02/02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/2011 02/02/2011 D.C.C. nr. 5 del 02/02/2011 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) N NO P.E.E.P P.I.P AREA INTERESSATA 1.70 3.40 AREA DISPONIBILE 1.70 3.40 Sezione 1 Pagina 5

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.3 SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE S E R V I Z I 1.3.1 PERSONALE 1.3.1.1 Q.F. Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D 12 9 C 11 4 B 7 6 A 1 0 TOTALE 31 19 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n 19 fuori ruolo n 0 segue 1.3.1 - P E R S O N A L E Sezione 1 Pagina 6

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE segue 1.3.1 - P E R S O N A L E 1.3.1.3 - AREA TECNICA Q.F. Qualifica Professionale Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 2 2 D CATEGORIA D3 - POSIZIONE ECONO 1 1 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM 2 0 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM 1 1 B CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOM 2 1 B CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOM 1 1 B CATEGORIA B3 - POSIZIONE ECONO 1 1 A CATEGORIA A POSIZIONE ECONOMIC 1 0 1.3.1.3 - AREA ECONOMICA - FINANZIARIA Q.F. Qualifica Professionale Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 2 2 D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 1 1 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM 1 0 B CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOM 1 1 1.3.1.3 - AREA VIGILANZA Q.F. Qualifica Professionale Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 1 0 D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 1 0 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM 2 0 1.3.1.3 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA Q.F. Qualifica Professionale Previsti in Pianta Organica N In Servizio n D CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOM 1 1 C CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOM 1 1 Sezione 1 Pagina 7

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale C B D 0 A 4 C 6 B 9 D 5 A 0 A C B D Sezione 1 Pagina 8

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.3.2 STRUTTURE Sezione 1 Pagina 9

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TIPOLOGIA Asili nido N. Scuole materne N. Scuole elementari N. Scuole medie N. Strutture residenziali per anziani N. Farmacie Comunali Rete fognaria in Km - bianca - nera - mista Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture 1 Esercizio PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE In Corso Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 13 15 20 20 1 102 105 110 115 1 400 405 405 405 1 223 225 230 235 1 60 15 0 15 3,50 3,50 3,50 3,50 Esistenza depuratore SI SI SI SI 3,50 8,00 Rete acquedotto in Km 15,00 15,00 15,00 15,00 Servizio idrico integrato SI SI SI SI Aree verdi,parchi,giard. nø 5 5 6 6 hq. 1,50 1,50 1,70 1,70 Punti luce illuminazione Pubblica. nø. 390 400 400 400 Rete gas in Km. 15,00 15,00 15,00 15,00 Raccolta rifiuti in quintali 9.31 9.50 9.50 9.50 Esistenza discarica Mezzi operativi Veicoli - civile Centro elaborazione dati Personal Computer - industriale - racc. diff.ta 9.31 SI SI SI 2 2 24 SI 3,00 8,00 9.50 SI SI 2 2 24 SI 0 15 3,00 8,00 9.50 SI SI 2 2 24 SI 0 15 3,00 8,00 9.50 SI SI 2 2 24 Sezione 1 Pagina 10

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI 1.3.3.1 - CONSORZI n. 1.3.3.2 - AZIENDE n. 1.3.3.3 - ISTITUZIONI n. 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n. 1.3.3.5 - CONCESSIONI n. Segue 1.3.3.1.1 1.3.3.1.1 - - Denominazione - Consorzio/i Consorzio/i Esercizio In Corso PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 Segue 1.3.3.1.2 1.3.3.1.2 - Comune/i - Comune/i associato/i associato/i (indicare (indicare n.tot. e nomi) n.tot. e nomi) Segue 1.3.3.2.1 1.3.3.2.1 - Denominazione - Denominazione Azienda/e Azienda/e Segue 1.3.3.2.2 1.3.3.2.2 - Ente/i - Associato/i Ente/i Associato/i Segue 1.3.3.3.1 1.3.3.3.1 - Denominazione - Denominazione Istituzione/i Istituzione/i Segue 1.3.3.3.2 1.3.3.3.2 - Ente/i - Associato/i Ente/i Associato/i Segue 1.3.3.4.1 1.3.3.4.1 - Denominazione - Denominazione S.p.A. S.p.A. Sezione 1 Pagina 11

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Segue 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Segue 1.3.3.4.2 1.3.3.4.2 - Ente/i - Associato/i Ente/i Associato/i Segue 1.3.3.5.1 1.3.3.5.1 - Servizi - Servizi gestiti in gestiti concessione in concessione Segue 1.3.3.5.2 1.3.3.5.2 - Soggetti - Soggetti che svolgono che svolgono i servizii servizi Segue 1.3.3.6.1.3.3.5.1 - Unione - Servizi di Comuni(se gestiti in costituita) concessione N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Segue 1.3.3.7.1 1.3.3.7.1 - Altro (specificare) - Altro (specificare) Sezione 1 Pagina 12

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA Segue 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA - Oggetto Oggetto Segue 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA - Altri soggetti partecipanti Altri soggetti partecipanti Segue 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA - Impegni di mezzi finanziari Impegni di mezzi finanziari Segue 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA - Durata dell'accordo Durata dell'accordo L'accordo è operativo SI Data sottoscrizione 04/06/2013 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE Segue 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE - Oggetto Oggetto Segue 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE - Altri soggetti partecipanti Altri soggetti partecipanti Sezione 1 Pagina 13

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Segue 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE - Altri soggetti partecipanti Segue 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE - Impegni di mezzi finanziari Impegni di mezzi finanziari Segue 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE - Durata dell'accordo Durata dell'accordo L'accordo è operativo Data sottoscrizione Sezione 1 Pagina 14

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare) Segue 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Oggetto Oggetto Segue 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Altri soggetti partecipanti Altri soggetti partecipanti Segue 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Impegni di mezzi finanziari Impegni di mezzi finanziari Segue 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Durata dell'accordo Durata dell'accordo Data sottoscrizione 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Segue 1.3.5.1-1.3.5.1 Funzioni - Funzioni e servizi e delegati servizi delegati dallo Stato dallo Stato - Riferimenti normativ Riferimenti normativi Segue Funzioni 1.3.5.1 o servizi - Funzioni e servizi delegati dallo Stato - Funzioni o servizi Sezione 1 Pagina 15

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Segue 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato - Funzioni o servizi Segue Trasferimenti 1.3.5.1 di - mezzi Funzioni finanziari e servizi delegati dallo Stato - Trasferimenti di mezzi finanziari Segue Unita' di 1.3.5.1 personale - Funzioni trasferito e servizi delegati dallo Stato - Unita' di personale trasferito Segue 1.3.5.2 1.3.5.2 - Funzioni - Funzioni e servizi e delegati servizi delegati dalla Regione dalla Regione - Riferimenti normativi Riferimenti normativi Segue Funzioni 1.3.5.2 o servizi - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Funzioni o servizi Segue Trasferimenti 1.3.5.2 di - Funzioni mezzi finanziari e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziar Segue Unita' di 1.3.5.2 personale - Funzioni trasferito e servizi delegati dalla Regione - Unita' di personale trasferito Segue 1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla ordine congruita' alla congruita' tra funzioni tra funzioni delegate delegate e risorse e risorse attribuite attribuite Sezione 1 Pagina 16

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1.4 - E C O N O M I A I N S E D I A T A Segue 1.4 Economia Insediata Sezione 1 Pagina 17

Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo 2013-2015 SEZIONE 2 Analisi delle Risorse Anno di esercizio 2013 Sezione 2 Pagina 1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 /2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 Tributarie Contributi e Trasferimenti 1.178.559,54 2.085.750,81 2.322.017,19 2.263.281,44 2.344.541,44 2.352.541,44-2,53 % 1.143.280,89 282.463,09 249.766,44 207.370,14 196.932,43 196.932,43-16,97 % Extratributarie 488.024,49 556.249,15 547.588,32 706.180,99 570.071,00 585.571,00 28,96 % TOTALE ENTRATE Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del 2.809.864,92 2.924.463,05 3.119.371,95 3.176.832,57 3.111.544,87 3.135.044,87 1,84 % 156.00 94.262,84 10 % Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 1.587,00 10 % TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 2.967.451,92 3.018.725,89 3.119.371,95 3.176.832,57 3.111.544,87 3.135.044,87 1,84 % (Continua) Sezione 2 Pagina 2

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue) SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio Esercizio in Anno corso 2011 (accertamenti (previsione) competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 62.078,77 280.689,34 355.509,91 337.896,26 100.00 1.300.00-4,95 % 59.105,51 31.420,95 98.00 147.10 120.00 120.00 50,10 % Accensione mutui passivi 105.524,07 101.364,80 10 % Altre Accensioni Prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 10 % 10 % 10 % 226.708,35 413.475,09 453.509,91 484.996,26 220.00 1.420.00 6,94 % Riscossione di crediti 10 % Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 1.257.177,44 2.800.00 3.000.00 2.000.00 2.000.00 7,14 % 1.257.177,44 2.800.00 3.000.00 2.000.00 2.000.00 7,14 % 3.194.160,27 4.689.378,42 6.372.881,86 6.661.828,83 5.331.544,87 6.555.044,87 4,53 % Sezione 2 Pagina 3

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE 2015 2014 2013 2012 2011 2010 TOTALE GENERALE ENTRATE 6.555.044,87 5.331.544,87 6.661.828,83 6.372.881,86 4.689.378,42 3.194.160,27 3.194.160,27 2010 4.689.378,42 2011 6.372.881,86 2012 6.661.828,83 2013 5.331.544,87 2014 6.555.044,87 2015 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Sezione 2 Pagina 4

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE IMPOSTE TASSE TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TOTALE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento della colonna 4 Esercizio Esercizio in Previsione del 1 Anno 2 Anno rispetto alla Anno corso bilancio successivo successivo colonna 3 2011 2012 annuale (accertamenti competenza) (previsione) 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 764.855,54 1.031.540,87 1.229.023,64 1.547.529,62 1.590.789,62 1.605.789,62 25,92 % 411.722,86 406.535,19 421.00 420.00 457.00 449.00-0,24 % 1.981,14 647.674,75 671.993,55 295.751,82 296.751,82 297.751,82-55,99 % 1.178.559,54 2.085.750,81 2.322.017,19 2.263.281,44 2.344.541,44 2.352.541,44-2,53 % 2.2.1.1 2015 2014 2013 2012 ENTRATE TRIBUTARIE 2.352.541,44 2.344.541,44 2.263.281,44 2.322.017,19 1.178.559,54 2010 2.085.750,81 2011 2.322.017,19 2012 2.263.281,44 2013 2.344.541,44 2014 2.352.541,44 2015 2011 2.085.750,81 2010 1.178.559,54 0 1.000.000 2.000.000 Sezione 2 Pagina 5

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1.2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ALIQUOTE IMU GETTITO IMU ENTRATE Esercizio in corso 2012 Esercizio bilancio previsione annuale Esercizio in corso 2012 (previsione) Esercizio bilancio previsione annuale IMU 1 casa 0,48 0,48 326.609,96 354.332,39 IMU 2 case 0,90 0,90 120.543,02 Recupero anni Precedenti GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A) 326.609,96 474.875,41 Fabbricati Produttivi Altro Recupero anni Precedenti GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B) TOTALE GETTITO (A+B) 0,90 0,90 49.212,16 0,90 0,90 547.310,89 591.976,05 547.310,89 641.188,21 873.920,85 1.116.063,62 Segue 2.2.1.3-2.2.1.3 Valutazione,per - Valutazione,per ogni tributo, ogni dei tributo, cespiti dei imponibili, cespiti imponibili, della loro della evoluzione loro evoluzione nel tempo, nel dei tempo, mezzi dei utilizzati mezzi utilizzati per per accertarli accertarli Sezione 2 Pagina 6

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.1.3 - Valutazione,per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Segue 2.2.1.4 2.2.1.4 - Per l'i.m.p. - Per l'i.c.i. indicare indicare la percentuale la percentuale d'incidenza d'incidenza delle entrate delle entrate tributarie tributarie dei fabbricati dei fabbricati produttivi produttivi sulle abitazioni sulle Sezione 2 Pagina 7

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.1.5 2.2.1.5 - Illustrazione - Illustrazione delle aliquote delle aliquote applicate applicate a dimostrazione a dimostrazione della congruità della congruità del gettito del iscritto, gettito iscritto, per ciascuna per ciascuna risorsa, nel risorsa, nel triennio, in rapporto triennio, ai in cespiti rapporto imponibili ai cespiti imponibili Segue 2.2.1.6 2.2.1.6 - Indicazione - Indicazione del nome, del cognome nome, cognome e posizione e posizione dei responsabili dei responsabili dei singoli dei tributi singoli tributi Segue 2.2.1.7 2.2.1.7 - Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 8

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTTI DALLO STATO ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TOTALE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento della colonna 4 Esercizio Esercizio in Previsione del 1 Anno 2 Anno rispetto alla Anno corso bilancio successivo successivo colonna 3 2011 2012 annuale (accertamenti competenza) (previsione) 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 901.561,85 76.957,42 74.095,09 72.401,42 68.432,43 68.432,43-2,29 % 5.241,03 15.259,51 13.771,35 14.30 14.30 14.30 3,84 % 33.307,50 22.838,62 28.50 13.50 13.50 13.50-52,63 % 10 % 203.170,51 167.407,54 133.40 107.168,72 100.70 100.70-19,66 % 1.143.280,89 282.463,09 249.766,44 207.370,14 196.932,43 196.932,43-16,97 % 2.2.2.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 196.932,43 2014 196.932,43 2013 207.370,14 2012 249.766,44 2011 282.463,09 2010 1.143.280,89 1.143.280,89 2010 282.463,09 2011 249.766,44 2012 207.370,14 2013 196.932,43 2014 196.932,43 2015 0 500.000 1.000.000 Sezione 2 Pagina 9

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.2.2-2.2.2.2 Valutazione - Valutazione dei trasferimenti dei trasferimenti erariali in erariali rapporto in rapporto ai trasferimenti ai trasferimenti medi nazionali, medi nazionali, regionali regionali e provinciali e provinciali Sezione 2 Pagina 10

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.2.3 2.2.2.3 - Considerazioni - Considerazioni sui trasferimenti sui trasferimenti regionali regionali in rapporto in rapporto alle funzioni alle funzioni delegate delegate o trasferite, o trasferite, ai piani ai o piani programmi o di programmi settore di settore Segue 2.2.2.4 2.2.2.4 - Illustrazione - Illustrazione altri trasferimenti altri trasferimenti correlati correlati ad attivita' ad attivita' diverse diverse (convenzioni, (convenzioni, elezioni, elezioni, leggi speciali, leggi speciali, ecc..) ecc..) Segue 2.2.2.5 2.2.2.5 - Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 11

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento della colonna 4 Esercizio Esercizio in Previsione del 1 Anno 2 Anno rispetto alla Anno corso bilancio successivo successivo colonna 3 2011 2012 annuale (accertamenti competenza) (previsione) 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 349.397,90 398.191,92 371.40 377.20 392.70 405.20 1,56 % 70.430,72 71.654,32 70.60 75.70 78.60 78.60 7,22 % 10.959,90 3.211,19 5.00 2.80 2.80 2.80-44,00 % 37,32 37,32 128.465,57 17.52 17.52 999,00 % PROVENTI DIVERSI 57.198,65 83.191,72 100.551,00 122.015,42 78.451,00 81.451,00 21,35 % TOTALE 488.024,49 556.249,15 547.588,32 706.180,99 570.071,00 585.571,00 28,96 % 2.2.3.1 2015 2014 2013 2012 2011 2010 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 585.571 570.071 706.180,99 547.588,32 556.249,15 488.024,49 488.024,49 2010 556.249,15 2011 547.588,32 2012 706.180,99 2013 570.071 2014 585.571 2015 0 500.000 Sezione 2 Pagina 12

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.3.2 2.2.3.2 - Analisi - Analisi quali-quantitative quali-quantitative degli utenti degli destinatari utenti destinatari dei servizi dei e servizi dimostrazione e dimostrazione dei proventi dei proventi iscritti per iscritti le principali per le principali risorse risorse rapporto in alle rapporto tariffe alle per tariffe i servizi per stessi i servizi nel stessi triennio nel triennio Segue 2.2.3.3 2.2.3.3 - Dimostrazione - Dimostrazione dei proventi dei proventi dei beni dei dell'ente beni dell'ente iscritti in iscritti Rapporto in Rapporto all'entita' all'entita' dei beni dei ed beni ai canoni ed ai canoni applicati per applicati l'uso di terzi,con per l'uso particolare di terzi,con riguardo particolare al patrimonio riguardo al disponibile patrimonio disponibile Sezione 2 Pagina 13

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.3.4 2.2.3.4 - Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 14

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento della colonna 4 Esercizio Esercizio in Previsione del 1 Anno 2 Anno rispetto alla Anno corso bilancio successivo successivo colonna 3 2011 2012 annuale (accertamenti competenza) (previsione) 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 62.078,77 32.50 8.10 8.10 % 100.00 100.00 % 25.00-10 % 248.189,34 222.409,91 229.796,26 100.00 200.00 3,32 % 215.105,51 125.683,79 98.00 147.10 120.00 1.220.00 50,10 % TOTALE 277.184,28 406.373,13 453.509,91 484.996,26 220.00 1.420.00 6,94 % 2.2.4.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2015 1.420.000 2014 220.000 2013 484.996,26 2012 453.509,91 2011 406.373,13 2010 277.184,28 277.184,28 2010 406.373,13 2011 453.509,91 2012 484.996,26 2013 220.000 2014 1.420.000 2015 0 500.000 1.000.000 Sezione 2 Pagina 15

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.4.2 2.2.4.2 - Illustrazione - Illustrazione dei cespiti dei iscritti cespiti e iscritti dei loro e dei vincoli loro nell'arco vincoli nell'arco del triennio del triennio Segue 2.2.4.3 2.2.4.3 - Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 16

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2010 TREND STORICO Esercizio Anno 2011 Esercizio in corso 2012 Previsione del bilancio annuale PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo 2 Anno successivo % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 Oneri che finanziano spese correnti 156.00 94.262,84 10 % Oneri che finanziano investimenti 59.105,51 31.420,95 98.00 147.10 120.00 120.00 50,10 % TOTALE 215.105,51 125.683,79 98.00 147.10 120.00 120.00 50,10 % 2.2.5.1 Destinazione Oneri 2013 0 Cor 147.100 Inv Inv 100 % Cor 0 % Sezione 2 Pagina 17

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.5.2 2.2.5.2 - Relazioni - Relazioni tra proventi tra proventi di oneri di iscritti oneri e iscritti l'attuabilita' e l'attuabilita' degli strumenti degli strumenti urbanistici urbanistici vigenti vigenti Segue 2.2.5.3 2.2.5.3 - Opere - di Opere urbanizzazione di urbanizzazione eseguite eseguite a scomputo a scomputo nel triennio: nel triennio: entita' ed entita' opportunita' ed opportunita' Segue 2.2.5.4 2.2.5.4 - Individuazione - Individuazione della quota della dei quota proventi dei proventi da destinare da destinare a manutenzione a manutenzione ordinaria ordinaria del patrimonio del patrimonio e motivazione e delle motivazione scelte delle scelte Segue 2.2.5.52.2.4.3 - Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 18

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo 2 Anno successivo 2013 2014 2015 % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 1 2 3 4 5 6 7 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 10 % ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 105.524,07 101.364,80 10 % EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 10 % TOTALE 105.524,07 101.364,80 % 2.2.6.1 2015 2014 2012 2011 2010 ACCENSIONE PRESTITI 0 0 0 0 101.364,8 105.524,07 105.524,07 2010 101.364,8 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 50.000 100.000 Sezione 2 Pagina 19

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.6.2 2.2.6.2 - Valutazione - Valutazione sull'entita' sull'entita' del ricorso del ricorso al credito al credito e sulle forme e sulle di forme inebitamento di inebitamento a mezzo a mezzo di utilizzo di utilizzo di risparmio di risparmio pubblico o pubblico privato o privato Segue 2.2.6.3 2.2.6.3 - Dimostrazione - Dimostrazione del rispetto del rispetto del tasso del di tasso delegabilita' di delegabilita' dei cespiti dei di cespiti entrata di entrata e valutazione e valutazione sull'impatto sull'impatto degli oneri degli d oneri ammortamento di ammortamento sulle spese sulle correnti spese correnti comprese comprese nella programmazione nella programmazione triennale triennale Segue 2.2.6.4 2.2.6.4 - Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 20

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo 2013 2014 2015 % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 1 2 3 4 5 6 7 Riscossioni di Crediti 10 % Anticipazioni di cassa 1.257.177,44 2.800.00 3.000.00 2.000.00 2.000.00 7,14 % TOTALE 1.257.177,44 2.800.00 3.000.00 2.000.00 2.000.00 7,14 % 2.2.7.1 2015 2014 2013 2012 RISCOSSIONE CREDITI 0 0 0 0 0 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 ANTICIPAZIONI DI CASSA 2015 2.000.000 2014 2.000.000 2013 3.000.000 2012 2.800.000 0 2010 1.257.177,44 2011 2.800.000 2012 3.000.000 2013 2.000.000 2014 2.000.000 2015 2011 2010 0 0 2011 2010 1.257.177,44 0 0 0 Sezione 2 Pagina 21

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio in corso 2012 (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo 2013 2014 2015 % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 1 2 3 4 5 6 7 Sezione 2 Pagina 22

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE Segue 2.2.7.2 2.2.7.2 - Dimostrazione - Dimostrazione del rispetto del rispetto dei limiti dei del limiti ricorso del ricorso alla anticipazione alla anticpazione di tesoreria di tesoreria Segue 2.2.7.3 2.2.7.3 - Altre considerazioni - Altre considerazioni e vincoli e vincoli Sezione 2 Pagina 23

Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo 2013-2015 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI Anno di esercizio 2013 Sezione 3 Pagina 1

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazi 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. A riguardo, in conformità al D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, ed a quella di investimento. Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili dei servizi di confrontarsi costantemente con essi. segue 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità. Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all' Ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono: 1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive; 2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra gli uffici che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo; 3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più individualità di spesa nelle quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulta ottimizzata. Obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2013 sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: a) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo; b) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato; c) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e Sezione 3 Pagina 2

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; d) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento; e) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: - potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i servizi nei quali si esprime l'attività dell'ente; - controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente. Nell'anno 2013 saranno altresì individuati ulteriori obiettivi da raggiungere, quali: - sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse compreso sito Web del Comune ; - individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; - individuazione e miglioramento nella rete interna dell'ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio. Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa. Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprenscindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati: SPESA DEL PERSONALE Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento. L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi. La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione il riferimento alla spesa dell'anno 2012. SPESE DI MANUTENZIONE Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. Sarà necessario nel corso dell'anno 2013 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione. SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare: 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari; Sezione 3 Pagina 3

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate. ASSICURAZIONI Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2013, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi: - attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; - verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali; - operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi. CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori. Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell'ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'ente. FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie. PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2013, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi. TRASFERIMENTI L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie. Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi. 2015 QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO 2015 6.644.239,15 2013 5.331.544,87 2014 6.555.044,87 2015 2014 2014 2013 2013 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Sezione 3 Pagina 4

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma Descrizione Programmi 2013 SPESE CORRENTI Consolidate di sviluppo SPESE DI INVESTIMENTO TOTALE 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE 2 GIUSTIZIA 3 POLIZIA MUNICIPALE 4 ISTRUZIONE PUBBLICA 5 CULTURA E BENI CULTURALI 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 7 TURISMO 8 VIABILITA' E TRASPORTI 9 TERRITORIO E AMBIENTE 10 SETTORE SOCIALE 11 SVILUPPO ECONOMICO 12 SERVIZI PRODUTTIVI 4.146.125,79 17.964,00 4.164.089,79 4.389,88 4.389,88 133.811,13 133.811,13 257.733,60 155.00 412.733,60 87.761,42 87.761,42 37.168,63 37.168,63 251.484,12 48.442,35 299.926,47 827.315,43 243.589,91 1.070.905,34 406.984,17 20.00 426.984,17 6.468,72 6.468,72 TOTALE 6.159.242,89 484.996,26 6.644.239,15 IMPIEGHI PER PROGRAMMA 1 62,67 % 2 0,07 % 3 2,01 % 4 6,21 % 6 0,56 7 0 % 5 1,32 % 8 4,51 % 9 16,12 % 11 0 % 12 0,1 % 10 6,43 % 4.164.089,79 1 4.389,88 2 133.811,13 3 412.733,6 4 87.761,42 5 37.168,63 6 0 7 299.926,47 8 1.070.905,34 9 426.984,17 10 0 11 6.468,72 12 Sezione 3 Pagina 5

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma Descrizione Programmi 2014 SPESE CORRENTI Consolidate di sviluppo SPESE DI INVESTIMENTO TOTALE 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE 2 GIUSTIZIA 3 POLIZIA MUNICIPALE 4 ISTRUZIONE PUBBLICA 5 CULTURA E BENI CULTURALI 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 7 TURISMO 8 VIABILITA' E TRASPORTI 9 TERRITORIO E AMBIENTE 10 SETTORE SOCIALE 11 SVILUPPO ECONOMICO 12 SERVIZI PRODUTTIVI 3.238.307,07 36.56 3.274.867,07 4.389,88 4.389,88 132.611,13 132.611,13 231.629,24 231.629,24 76.510,50 76.510,50 30.638,79 30.638,79 203.632,32 120.00 323.632,32 810.128,66 43.44 853.568,66 383.697,28 20.00 403.697,28 TOTALE 5.111.544,87 220.00 5.331.544,87 IMPIEGHI PER PROGRAMMA 1 61,42 % 2 0,08 % 3 2,49 4 % 4,34 % 6 0,57 7 0 % 9 16,01 % 5 1,44 % 8 6,07 % 11 0 % 12 0 % 10 7,57 % 3.274.867,07 1 4.389,88 2 132.611,13 3 231.629,24 4 76.510,5 5 30.638,79 6 0 7 323.632,32 8 853.568,66 9 403.697,28 10 0 11 0 12 Sezione 3 Pagina 6

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma Descrizione Programmi 2015 SPESE CORRENTI Consolidate di sviluppo SPESE DI INVESTIMENTO TOTALE 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE 2 GIUSTIZIA 3 POLIZIA MUNICIPALE 4 ISTRUZIONE PUBBLICA 5 CULTURA E BENI CULTURALI 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 7 TURISMO 8 VIABILITA' E TRASPORTI 9 TERRITORIO E AMBIENTE 10 SETTORE SOCIALE 11 SVILUPPO ECONOMICO 12 SERVIZI PRODUTTIVI 3.242.357,29 36.56 3.278.917,29 4.389,88 4.389,88 133.011,13 133.011,13 239.235,03 1.100.00 1.339.235,03 79.004,29 79.004,29 30.164,45 30.164,45 201.454,55 220.00 421.454,55 814.084,70 43.44 857.524,70 391.343,55 20.00 411.343,55 TOTALE 5.135.044,87 1.420.00 6.555.044,87 2 0,07 % 3 2,03 % 4 20,43 % IMPIEGHI PER PROGRAMMA 1 50,02 % 5 1,21 % 6 0,46 7 0 % 8 6,43 % 11 0 % 12 0 % 10 6,28 % 9 13,08 % 3.278.917,29 1 4.389,88 2 133.011,13 3 1.339.235,03 4 79.004,29 5 30.164,45 6 0 7 421.454,55 8 857.524,7 9 411.343,55 10 0 11 0 12 Sezione 3 Pagina 7

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO Sezione 3 Pagina 8

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 3.968,99 Contributo censimento popolazione 2011 Regione 5.30 5.30 5.30 Contributo carta sconto benzina Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate 17.964,00 36.56 36.56 Quota parte Oneri Urbanizzazione,Alienazione diritti di superficie TOTALE ENTRATE SPECIFICHE 27.232,99 41.86 41.86 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI DIRITTI DI SEGRETERIA 2.00 2.00 2.00 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDEN 3.80 3.80 3.80 DIRITTI DI SEGRETERIA URBAN 8.00 8.00 8.00 ARRETRATI RETTE VILLA GUAIT 1.20 1.20 1.20 CANONI DI LOCAZIONE MINI AL 15.20 15.20 15.20 TOTALE PROVENTI SERVIZI 30.20 30.20 30.20 ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 4.106.656,80 3.202.807,07 3.206.857,29 TOTALE ENTRATE GENERALI 4.106.656,80 3.202.807,07 3.206.857,29 TOTALE ENTRATE 4.164.089,79 3.274.867,07 3.278.917,29 Sezione 3 Pagina 9

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 4.146.125,79 99,57 17.964,00 0,43 4.164.089,79 3.238.307,07 98,88 36.56 1,12 3.274.867,07 3.242.357,29 98,88 36.56 1,12 3.278.917,29 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 4.000.000 Gen 27.232,99 Spec 30.200 Serv 4.106.656,8 Gen 4.000.000 Co 4.146.125,79 Co 0 Sv 17.964 Inv 3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Spec Serv 1.000.000 500.000 Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 10

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 2 GIUSTIZIA N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI Sezione 3 Pagina 11

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 2 GIUSTIZIA ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 4.389,88 4.389,88 4.389,88 TOTALE ENTRATE GENERALI 4.389,88 4.389,88 4.389,88 TOTALE ENTRATE 4.389,88 4.389,88 4.389,88 Sezione 3 Pagina 12

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 2 GIUSTIZIA ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 4.389,8810 4.389,88 4.389,8810 4.389,88 4.389,8810 4.389,88 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 Gen 0 Spec 0 Serv 4.389,88 Gen Co 4.389,88 Co 0 Sv 0 Inv 4.000 4.000 3.500 3.500 3.000 3.000 2.500 2.500 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 500 Spec Serv 1.000 500 Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 13

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 3 POLIZIA MUNICIPALE N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE Sezione 3 Pagina 14

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 3 POLIZIA MUNICIPALE ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI RUOLI COATTIVI SANZIONI AMM 22.00 30.00 35.00 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIO 1.00 2.00 3.00 TOTALE PROVENTI SERVIZI 23.00 32.00 38.00 ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 110.811,13 100.611,13 95.011,13 TOTALE ENTRATE GENERALI 110.811,13 100.611,13 95.011,13 TOTALE ENTRATE 133.811,13 132.611,13 133.011,13 Sezione 3 Pagina 15

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 3 POLIZIA MUNICIPALE ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 133.811,1310 133.811,13 132.611,1310 132.611,13 133.011,1310 133.011,13 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 110.000 Gen 0 Spec 23.000 Serv 110.811,13 Gen Co 133.811,13 Co 0 Sv 0 Inv 100.000 90.000 80.000 120.000 100.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Serv Spec Spec Serv Gen 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Sv Inv Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 16

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 4 ISTRUZIONE PUBBLICA N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO Sezione 3 Pagina 17

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 112.60 12.60 12.60 Contributo mensa insegnanti,contributo mensa insegnanti,contributo mensa insegnanti,contributo straordinario manutenzione scuola media Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Mutuo progettazione scuola media Altri Indebitamenti Altre Entrate 65.00 10.00 1.110.00 Quota parte Oneri Urbanizzazione,Contributo C.M. Scuola Materna,Compartecipazione comuni spese scuola media,tassa di scopo ampliamento scuola media TOTALE ENTRATE SPECIFICHE 177.60 22.60 1.122.60 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 235.133,60 209.029,24 216.635,03 TOTALE ENTRATE GENERALI 235.133,60 209.029,24 216.635,03 Sezione 3 Pagina 18

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI TOTALE ENTRATE 412.733,60 231.629,24 1.339.235,03 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 4 ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 257.733,60 62,45 155.00 37,55 412.733,60 231.629,2410 231.629,24 239.235,03 17,86 1.100.00 82,14 1.339.235,03 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Gen Spec Serv Spec Serv Gen 177.600 Spec 0 Serv 235.133,6 Gen 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Co Inv Sv Co Sv Inv 257.733,6 Co 0 Sv 155.000 Inv Sezione 3 Pagina 19

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 5 CULTURA E BENI CULTURALI N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE 3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE Sezione 3 Pagina 20

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 5 CULTURA E BENI CULTURALI ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate 50 50 50 Contributo Provincia per presepe,contributi da privati per manifestazioni,contributi da privati per manifestazioni TOTALE ENTRATE SPECIFICHE 50 50 50 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 87.261,42 76.010,50 78.504,29 TOTALE ENTRATE GENERALI 87.261,42 76.010,50 78.504,29 TOTALE ENTRATE 87.761,42 76.510,50 79.004,29 Sezione 3 Pagina 21

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 5 CULTURA E BENI CULTURALI ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 87.761,4210 87.761,42 76.510,5010 76.510,50 79.004,2910 79.004,29 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 Gen 500 Spec 0 Serv 87.261,42 Gen Co 87.761,42 Co 0 Sv 0 Inv 80.000 80.000 70.000 70.000 60.000 60.000 50.000 50.000 40.000 40.000 30.000 30.000 20.000 10.000 Spec Serv 20.000 10.000 Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 22

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE 3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE Sezione 3 Pagina 23

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate 28.814,42 1.25 1.25 Quota parte Oneri Urbanizzazione,Rimborso spese utenze,concessione campo da tennis TOTALE ENTRATE SPECIFICHE 28.814,42 1.25 1.25 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI PROVENTI UTILIZZO PALESTRA 3.50 4.00 4.50 TOTALE PROVENTI SERVIZI 3.50 4.00 4.50 ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 4.854,21 25.388,79 24.414,45 TOTALE ENTRATE GENERALI 4.854,21 25.388,79 24.414,45 TOTALE ENTRATE 37.168,63 30.638,79 30.164,45 Sezione 3 Pagina 24

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 6 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 37.168,6310 37.168,63 30.638,7910 30.638,79 30.164,4510 30.164,45 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 Spec 28.814,42 Spec 3.500 Serv 4.854,21 Gen Co 37.168,63 Co 0 Sv 0 Inv 25.000 35.000 30.000 20.000 25.000 15.000 20.000 10.000 Serv Gen 15.000 10.000 5.000 5.000 Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 25

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 7 TURISMO N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI Sezione 3 Pagina 26

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 7 TURISMO ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. TOTALE ENTRATE Sezione 3 Pagina 27

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 7 TURISMO ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 0 Spec 0 Serv 0 Gen 0 Co 0 Sv 0 Inv Spec Serv Gen Co Sv Inv 0 0 Spec Serv Gen Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 28

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 8 VIABILITA' E TRASPORTI N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO Sezione 3 Pagina 29

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 8 VIABILITA' E TRASPORTI ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate 68.442,35 120.00 220.00 Quota parte Oneri Urbanizzazione,Contributi pubblici manutenzione strade,rimborso danni da assicurazione TOTALE ENTRATE SPECIFICHE 68.442,35 120.00 220.00 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 231.484,12 203.632,32 201.454,55 TOTALE ENTRATE GENERALI 231.484,12 203.632,32 201.454,55 TOTALE ENTRATE 299.926,47 323.632,32 421.454,55 Sezione 3 Pagina 30

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 8 VIABILITA' E TRASPORTI ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 251.484,12 83,85 48.442,35 16,15 299.926,47 203.632,32 62,92 120.00 37,08 323.632,32 201.454,55 47,80 220.00 52,20 421.454,55 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Gen Spec Serv Spec Serv Gen 68.442,35 Spec 0 Serv 231.484,12 Gen 240.000 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Co Inv Sv Co Sv Inv 251.484,12 Co 0 Sv 48.442,35 Inv Sezione 3 Pagina 31

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 9 TERRITORIO E AMBIENTE N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO Sezione 3 Pagina 32

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI Sezione 3 Pagina 33

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 9 TERRITORIO E AMBIENTE ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione 9.00 9.00 9.00 Contrib.abbattimento barriere architettoniche,contributo redazione P.G.T.,Contrib.Manutenzione sponde fiume Lambro Provincia 153.18 Contributo "Verde Pulito",Contributo Provincia fognatura Via Cavriola,Contributo gestione raccolta rifiuti,contributo attraversamento in alveo "Tubo Mazer",Contributo Falesia Tavarach,Contributo manutenzione straordin.acquedotto Unione Europea Cassa DDPP Mutuo attraversamento in alveo "Tubo Mazer",Mutuo progettazione fognatura Via Cavriola Altri Indebitamenti Altre Entrate 522.509,91 508.54 498.54 Quota parte Oneri Urbanizzazione,Contributi pubblici per fognatura Via Cavriola,Tassa rifiuti,tassa rifiuti - recupero evasione,add.le Eca- Meca,Tares,Tares - recupero area evasiva,proventi riciclo rifiuti,proventi riciclo rifiuti,proventi raccolta differenziata piazzola TOTALE ENTRATE SPECIFICHE 684.689,91 517.54 507.54 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI PROVENTI ACQUEDOTTO COM 117.00 120.00 123.00 PROVENTI SERVIZI RACCOLTA 144.00 147.00 150.00 TOTALE PROVENTI SERVIZI 261.00 267.00 273.00 ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 125.215,43 69.028,66 76.984,70 TOTALE ENTRATE GENERALI 125.215,43 69.028,66 76.984,70 TOTALE ENTRATE 1.070.905,34 853.568,66 857.524,70 Sezione 3 Pagina 34

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 9 TERRITORIO E AMBIENTE ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 827.315,43 77,25 243.589,91 22,75 1.070.905,34 810.128,66 94,91 43.44 5,09 853.568,66 814.084,70 94,93 43.44 5,07 857.524,70 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 600.000 Spec 684.689,91 Spec 261.000 Serv 125.215,43 Gen 800.000 700.000 Co 827.315,43 Co 0 Sv 243.589,91 Inv 500.000 600.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Serv Gen 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 35

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 10 SETTORE SOCIALE N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE Sezione 3 Pagina 36

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 10 SETTORE SOCIALE ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 584,15 584,15 584,15 Quota 5 per mille per sociale Regione 13.50 13.50 13.50 Contributi diritto allo studio per disabili,trasferimenti regionali per S.A.D.,Trasferimenti regionali F.S.A. Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate 123.90 98.90 98.90 Quota parte Oneri Urbanizzazione,Rimborso C.E.S.P. affidi e strutture,compartecipazione quote assistente sociale,avanzo liquidazione A.S.G.A.S.,Rimborso educativa scolastica C.E.S.P.,Rimborso spese gestione utenze asilo TOTALE ENTRATE SPECIFICHE 137.984,15 112.984,15 112.984,15 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI PROVENTI SERVIZI CIMITERIAL 7.00 7.00 7.00 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOT 17.00 17.00 17.00 COMPARTECIPAZIONE UTENTI PROVENTI SERVIZI SOCIALI ( S 8.50 8.50 8.50 PROVENTI DA SERVIZIO PASTI 20.00 20.00 20.00 TOTALE PROVENTI SERVIZI 52.50 52.50 52.50 ENTRATE DA RISORSE GEN. Distribuzione Risorse Generali 236.500,02 238.213,13 245.859,40 TOTALE ENTRATE GENERALI 236.500,02 238.213,13 245.859,40 TOTALE ENTRATE 426.984,17 403.697,28 411.343,55 Sezione 3 Pagina 37

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 10 SETTORE SOCIALE ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 406.984,17 95,32 20.00 4,68 426.984,17 383.697,28 95,05 20.00 4,95 403.697,28 391.343,55 95,14 20.00 4,86 411.343,55 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Gen Spec Serv Spec Serv Gen 137.984,15 Spec 52.500 Serv 236.500,02 Gen 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Co Sv Inv Co Sv Inv 406.984,17 Co 0 Sv 20.000 Inv Sezione 3 Pagina 38

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 11 SVILUPPO ECONOMICO N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE Sezione 3 Pagina 39

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 11 SVILUPPO ECONOMICO ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. TOTALE ENTRATE Sezione 3 Pagina 40

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 11 SVILUPPO ECONOMICO ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 0 Spec 0 Serv 0 Gen 0 Co 0 Sv 0 Inv Spec Serv Gen Co Sv Inv 0 0 Spec Serv Gen Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 41

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N 12 SERVIZI PRODUTTIVI N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO segue 3.4.1-3.4.1 DESCRIZIONE - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGRAMMA segue 3.4.2-3.4.2 MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE DELLE DELLE SCELTE SCELTE segue 3.4.3-3.4.3 FINALITA' - FINALITA' DA CONSEGUIRE DA CONSEGUIRE segue 3.4.3.1 3.4.3.1 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO segue 3.4.3.2 3.4.3.2 - EROGAZIONE - EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI CONSUMO DI CONSUMO segue 3.4.4-3.4.4 RISORSE - RISORSE UMANE UMANE DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE Sezione 3 Pagina 42

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI segue 3.4.5-3.4.5 RISORSE - RISORSE STRUMENTALI STRUMENTALI DA IMPIEGARE DA IMPIEGARE segue 3.4.6-3.4.6 COERENZA - COERENZA CON I CON PIANI I REGIONALI PIANI REGIONALI DI SETTORE DI 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 12 SERVIZI PRODUTTIVI ENTRATE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia 6.468,72 Contributo gara gas Unione Europea Cassa DDPP Altri Indebitamenti Altre Entrate TOTALE ENTRATE SPECIFICHE 6.468,72 ENTRATE DA SERV.PUBBLICI ENTRATE DA RISORSE GEN. TOTALE ENTRATE 6.468,72 Sezione 3 Pagina 43

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 12 SERVIZI PRODUTTIVI ANNO CONSOLIDATA Entità (a) SPESA CORRENTE % sul totale DI SVILUPPO Entità (b) % sul totale SPESE DI INVESTIMENTO Entità (c) % sul totale TOTALE (a + b + c) Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) 2013 2014 2015 6.468,7210 6.468,72 RISORSE 2013 IMPIEGHI 2013 Spec 6.468,72 Spec 0 Serv 0 Gen Co 6.468,72 Co 0 Sv 0 Inv 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 Serv Gen 1.000 Sv Inv 0 Spec Serv Gen 0 Co Sv Inv Sezione 3 Pagina 44

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA ANNO DI COMPETENZA 1 ANNO SUCCESSIVO 2 ANNO SUCCESSIVO 2013 2014 2015 Leggi di finaniamento ed estremi regolementi UE Programma n 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE 4.164.089,79 3.274.867,07 3.278.917,29 Programma n 2: GIUSTIZIA 4.389,88 4.389,88 4.389,88 Programma n 3: POLIZIA MUNICIPALE 133.811,13 132.611,13 133.011,13 Programma n 4: ISTRUZIONE PUBBLICA 412.733,60 231.629,24 1.339.235,03 Programma n 5: CULTURA E BENI CULTURALI 87.761,42 76.510,50 79.004,29 Programma n 6: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 37.168,63 30.638,79 30.164,45 Programma n 7: TURISMO Programma n 8: VIABILITA' E TRASPORTI 299.926,47 323.632,32 421.454,55 Programma n 9: TERRITORIO E AMBIENTE 1.070.905,34 853.568,66 857.524,70 Programma n 10: SETTORE SOCIALE 426.984,17 403.697,28 411.343,55 Programma n 11: SVILUPPO ECONOMICO Programma n 12: SERVIZI PRODUTTIVI 6.468,72 TOTALI 6.644.239,15 5.331.544,87 6.555.044,87 Sezione 3 Pagina 45

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013 ) Stato Regione Provincia N 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE N 2: GIUSTIZIA N 3: POLIZIA MUNICIPALE N 4: ISTRUZIONE PUBBLICA N 5: CULTURA E BENI CULTURALI N 6: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO N 7: TURISMO N 8: VIABILITA' E TRASPORTI 4.106.656,80 3.968,99 5.30 4.389,88 110.811,13 235.133,60 112.60 87.261,42 4.854,21 231.484,12 N 9: TERRITORIO E AMBIENTE 125.215,43 9.00 153.18 N 10: SETTORE SOCIALE N 11: SVILUPPO ECONOMICO 236.500,02 584,15 13.50 N 12: SERVIZI PRODUTTIVI 6.468,72 TOTALI 5.142.306,61 117.153,14 27.80 159.648,72 Sezione 3 Pagina 46

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA Unione Europea Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013 ) Altri indebitamenti Altre Entrate Proventi di Servizi TOTALE Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 1 17.964,00 30.20 4.164.089,79 2 4.389,88 3 23.00 133.811,13 4 65.00 412.733,60 5 50 87.761,42 6 28.814,42 3.50 37.168,63 7 8 68.442,35 299.926,47 9 522.509,91 261.00 1.070.905,34 10 123.90 52.50 426.984,17 11 12 6.468,72 TOTALI 827.130,68 370.20 6.644.239,15 Sezione 3 Pagina 47

Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo 2013-2015 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE Anno di esercizio 2013 Sezione 4 Pagina 1

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (Oggetto dell'opera) Lavori di manutenzione straordinaria acquedotto di montagna - opere complementari CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO 9.4 ANNO DI IMPEGNO FONDI IMPORTO (InEuro) TOTALE GIA' LIQUIDATO FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi) 2011 3.60 10.494,99 Contributo Amministrazione Provinciale di Como Manutenzione straordinaria alveo fiume Lambro 9.1 2012 25.00 Contributo regione Lombardia Lavori per la messa in sicurezza della Falesia del Tavarach 9.6 2011 17.206,35 Contributo Comunità Montana Triangolo Lariano Lavori per la sostituzione scarico aereo in alveo sul Fiume Lambro 9.4 2011 150.00 10.653,24 Mutuo C.D.P. Spa, Contributi pubblici TOTALI 195.806,35 21.148,23 Sezione 4 Pagina 2

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI segue 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI Sezione 4 Pagina3

Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo 2013-2015 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Anno di esercizio 2013

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) 5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 Classificazione Funzionale 1.Amministrazione, Gestione e controllo 2. Giustizia 3. Polozia locale 4. Istruzione Pubblica 5. Cultura e Beni Culturali 6. Settore sportivo e ricreativo 7.Turismo Classificazione Economica A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 546.912,59 26.487,95 30.047,21 214.543,20 133.245,42 38.284,24 21.051,09 2.087,79 6.936,74 13.00 6.00 37.377,18 4.389,88 265.016,70 16.20 36.298,93 4.389,88 265.016,70 1.078,25 16.20 39.464,97 4.389,88 265.016,70 23.136,74 13.00 6.00 31.558,82 30.693,75 19.763,85 22.735,15 46.620,09 1.551,37 1.738,22 879.099,67 4.389,88 265.016,70 215.115,23 102.833,52 49.786,24 (segue) Sezione 5 Pagina 1

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Economica A) SPESE CORRENTI Classificazione Funzionale Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) 8. Viabilità e Trasporti 9. Gestione del Territorio e dell'ambiente Trasporti pubblici (servizio 03) TOTALE Edilizia Residenziale Servizio Idrico Altri Servizi Pubblica Integrato (Servizio 02) (servizio 04) (01, 03, 05, 06) 1. Personale 27.062,54 27.062,54 27.704,59 27.704,59 di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi 103.042,10 103.042,10 285.710,69 255.488,40 541.199,09 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 2.50 2.50 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti Pubblici 5.267,47 50.008,02 55.275,49 di cui - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane 1.230,68 1.230,68 - Comuni e Unione Comuni 4.036,79 50.008,02 54.044,81 - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 5.267,47 52.508,02 57.775,49 7. Interessi passivi 56.207,26 56.207,26 44.507,16 5.187,13 49.694,29 8. Altre spese correnti 1.716,92 1.716,92 5.388,22 5.388,22 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 188.028,82 188.028,82 368.578,13 313.183,55 681.761,68 TOTALE (segue) Sezione 5 Pagina 2

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Economica Classificazione Funzionale 10. Settore sociale Industria e artigianto (servizi 04 e 06) Commercio (servizio 05) 11 Sviluppo Economico Agricoltura (servizio 07) Altri servizi (servizi 01, 02, 03) TOTALE 12.Servizi produttivi TOTALE GENERALE A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 55.033,08 128.552,14 199.654,75 199.654,75 14.783,60 3.408,94 401.432,51 713.247,96 1.179.917,28 230.179,28 378.259,25 37.529,61 323.451,39 17.278,25 608.438,53 225.436,72 60.423,76 2.787.464,25 Sezione 5 Pagina 3

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Funzionale 1.Amministrazione, Gestione e controllo 2. Giustizia 3. Polozia locale 4. Istruzione Pubblica 5. Cultura e Beni Culturali 6. Settore sportivo e ricreativo 7.Turismo Classificazione Economica SPESE in C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi 9.412,78 185.483,56 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifich 88.883,50 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 1.535,19 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 1.535,19 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione crediti e anticipazioni TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 10.947,97 185.483,56 TOTALE GENERALE SPESE 890.047,64 4.389,88 265.016,70 215.115,23 288.317,08 49.786,24 (segue) Sezione 5 Pagina 4

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Funzionale 8. Viabilità e Trasporti 9. Gestione del Territorio e dell'ambiente Classificazione Economica SPESE in C/CAPITALE Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) Trasporti pubblici (servizio 03) TOTALE Edilizia Residenziale Servizio Idrico Altri Servizi Pubblica Integrato (Servizio 02) (servizio 04) (01, 03, 05, 06) 1. Costituzione di capitali fissi 44.707,74 44.707,74 87.687,62 50.823,52 138.511,14 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifich Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione crediti e anticipazioni TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 44.707,74 44.707,74 87.687,62 50.823,52 138.511,14 TOTALE GENERALE SPESE 232.736,56 232.736,56 456.265,75 364.007,07 820.272,82 TOTALE (segue) Sezione 5 Pagina 5

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000) Classificazione Economica Classificazione Funzionale 10. Settore sociale Industria e artigianto (servizi 04 e 06) Commercio (servizio 05) 11 Sviluppo Economico Agricoltura (servizio 07) Altri servizi (servizi 01, 02, 03) TOTALE 12.Servizi produttivi TOTALE GENERALE SPESE in C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi 12.067,39 390.182,61 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scie 88.883,50 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 1.535,19 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e Istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 1.535,19 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione crediti e anticipazioni TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 12.067,39 391.717,80 TOTALE GENERALE SPESE 413.499,90 3.179.182,05 Sezione 5 Pagina 6

Relazione Previsionale e Programmatica Per il Periodo 2013-2015 SEZIONE 6 Anno di esercizio 2013

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE Segue 6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE PONTE LAMBRO, 09/07/2013 Il Segretario dott.giacomo dell'olio Il Responsabile della Programmazione dott. Francesco Cocchiararo Il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Marco Ciceri Sezione 6 Pagina 1