C.I.S.A.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA Comuni di Collegno e Grugliasco DETERMINAZIONE N 64/2015 DEL 10/06/2015 ORIGINALE Oggetto: Dipendenti del Consorzio. Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2014: Consuntivo e destinazione compensi per indennità, produttività e retribuzione di risultato. IL DIRETTORE GENERALE Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi sociali; Preso atto dell art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto; Richiamate le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità; Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Visto l art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio; Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n 7 del 29/05/2015, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l anno 2015 ed il bilancio pluriennale 2015 2017; Visto il PEG Unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per il triennio 2014 2016, approvato dal Consiglio d Amministrazione con deliberazione n 13 del 07/07/2014 e le successive variazioni apportate al medesimo con la deliberazione n 20 del 25/11/2014; Premesso che:
- con proprie determinazioni n. 6 del 17/01/2014 e n. 168 del 30/12/2014, rispettivamente, si costituiva e successivamente si modificava e aggiornava, la determinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2014; Visto il Rendiconto della gestione dell esercizio 2014 approvato con deliberazione dell assemblea consortile n. 3 del 28.04.2015 avente per oggetto Esercizio finanziario 2014: rendiconto della gestione. Esame ed approvazione ; Dato atto che: - il Consorzio non è soggetto alle norme relative al patto di stabilità e rientra tra le amministrazioni soggette ai vincoli in materia di spesa di personale di cui all art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i.; - l ammontare delle spese di personale, calcolate ai sensi dell art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i., risultante dai dati a consuntivo per l anno 2014 è inferiore al tetto di spesa dell anno 2008; - questo ente adempie agli obblighi previsti dall art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 così come integrato dall art.21 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33, previsti in materia di pubblicità e controlli della contrattazione collettiva decentrata integrativa; - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 14/11/2013, l ente ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2013 2015 di cui all art. 48, del D. Lgs. n. 198/2006; - con deliberazione del Cda n.11 del 15/12/2011 è stato approvato il Regolamento del sistema di performance management, come modificato da ultimo con deliberazione del Cda n. 23 del 25/11/2014; Richiamato l art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, così come modificato dall art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147 ai sensi del quale a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1/1/2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo ; Ritenuto che deve ritenersi definitiva la valutazione effettuata con la richiamata determinazione n. 168 del 30/12/2014, in ordine alle riduzioni da apportare al fondo dell anno 2014, con particolare riferimento alle riduzioni da operare in misura proporzionale alla riduzione del fondo rispetto all anno 2010, confermata nella misura dell 8% e che quindi possono essere confermate le risorse decentrate stabili e variabili che finanziano detto fondo secondo lo schema riepilogativo che segue: Fondo risorse stabili ante riduzione 94.085,48 riduzione su parte stabile -6.386,56 Fondo risorse stabili 87.698,92 Fondo risorse variabili ante riduzione 21.634,00 riduzione su parte variabile -1.668,25 Fondo risorse variabili 19.965,75 TOTALE RISORSE DECENTRATE 107.664,67 anno 2014
Visto il Contratto decentrato integrativo aziendale per la ripartizione delle risorse economiche dell anno 2014, sottoscritto in via definitiva in data 02/03/2015, a seguito della deliberazione del C.d.A. n. 4 del 27/02/2015 (autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di cui all'ipotesi del 11/02/2014 e della certificazione resa dall'organo di revisione con verbale n. 2 del 25/02/2015); Precisato che con tale contratto decentrato sono state determinate, a norma dell art. 17 CCNL 1.4.1999, la ripartizione e la destinazione delle risorse del fondo di cui sopra, secondo lo schema seguente: UTILIZZO FONDO 2014 Fondo progressione economica 38.096,88 Fondo per l indennità di comparto 20.430,00 Fondo remunerazione posizioni organizzative 28.142,84 Fondo corresponsione specifiche indennità 6.500,00 Fondo per produttività 14.494,95 TOTALE 107.664,67 Dato atto che, come stabilito dal Contratto decentrato medesimo, le economie realizzate sul fondo per la retribuzione del lavoro straordinario, di cui all articolo 14 CCNL 1.4.1999 quantificate per l anno 2014 in 20.273,52 sono da destinare alla produttività collettiva; Accertato quindi che le risorse disponibili da liquidare in sede di distribuzione delle risorse per la premialità possono così essere determinate dal prospetto riepilogativo finale : Indennità di Specifiche responsabilità 6.500,00 Fondo retribuzione di risultato 4.690,48 Economie Fondo progressioni economiche 2.440,99 Economie Fondo per l indennità di comparto al netto tratt. malattie 3.494,48 Fondo per produttività contrattato in ccdi 2014 14.494,95 Risparmi lavoro straordinario consuntivo 2014 20.273,52 TOTALE DELLE RISORSE DA EROGARE PREMIALITA E INDENNITA ANNO 2014 51.894,42 economie da fondo P.O. (retribuz posizione non erogata) da destinare a risultato P.O. e/o produttività al netto tratt. malattia 3.449,46 totale da liquidare giugno 2015 personale non dirigenziale 55.343,88 Richiamate: la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 31 del 13.12.2013 con la quale si approvava il Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2014-2016 e si autorizzava, ai sensi dell art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.199, per tutto il triennio lo stanziamento di euro 7.634,00, oltre
oneri riflessi, pari al 1,2% del monte salari 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza e previo accertamento del Nucleo di Valutazione delle condizioni previste dal CCNL; la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 16.10.2014, ad integrazione della delibera di cui sopra, con la quale si autorizzava per l anno 2014 ai sensi dell art.15, comma 5, CCNL 1.4.1999, il finanziamento delle nuove attività e dell implementazione di quelle esistenti nella misura di 14.000,00, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali e IRAP, subordinandone l utilizzo alla verifica del Nucleo di valutazione dei requisiti richiesti; Preso atto della positiva verifica e della certificazione a consuntivo del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati nel P.D.O. 2014, effettuata dal Nucleo di valutazione monocratico ed approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7 del 17/04/2015; Rilevato che occorre pertanto procedere, secondo i criteri stabiliti dal Contratto Integrativo aziendale vigente e dal Sistema di valutazione del personale non dirigente e del personale con qualifica dirigenziale in vigore presso il Consorzio; Atteso che il responsabile del servizio si è espresso favorevolmente circa la regolarità tecnica del presente atto; D E T E R M I N A 1) quantificare, in via definitiva in 107.664,67 = oltre oneri riflessi e IRAP, l ammontare delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l anno 2014 (di cui 87.698,92= per risorse decentrate stabili ed 19.965,75= per risorse decentrate variabili) calcolate ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004, dell art. 4 del CCNL del 09/05/2006 e dell art. 8 comma 2 del CCNL 11/04/2008 così come risulta dal sotto riportato prospetto; 2) di determinare in 55.343,88=, oltre oneri riflessi e Irap, l ammontare delle suddette risorse che a consuntivo possono essere destinate agli istituti incentivanti previsti dalla contrattazione decentrata integrativa per l anno 2014; 3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria come segue:
Oneri diretti Importo Capitolo Impegno Ex r.p. Indennità di Specifiche responsabilità 6.500,00 402 61 93/2015 164/2014 Fondo retribuzione di risultato 4.690,48 402 61 93/2015 164/2014 Economie Fondo progressioni economiche Economie Fondo per l indennità di comparto Fondo per produttività contrattato in ccdi 2014 Risparmi lavoro straordinario consuntivo 2014 economie da fondo po (retribuz posizione non erogata) da destinare a risultato po e/o produttività al netto tratt. malattia Totale oneri diretti 55.343,88 2.440,99 402 61 77/2015 42/2014 3.494,48 402 61 77/2015 42/2014 14.494,95 402 61 93/2015 164/2014 20.273,52 402 61 74/2015 36/2014 3.449,46 402 61 77/2015 42/2014 Oneri indiretti / cpdel cap. 402/62 e Irap cap. 427/1 Indennità di Specifiche responsabilità 6.500,00 + Fondo retribuzione di risultato 4.690,48 Fondo per produttività contrattato in ccdi 2014 14.494,95 Economie Fondo progressioni economiche 2.440,99 + Economie Fondo per l indennità di comparto 3.494,48 economie da fondo po (retribuz posizione non erogata) da destinare a risultato PO e/o produttività al netto tratt. Malattia 3.449,46 Risparmi lavoro straordinario consuntivo 2014 20.273,52 Totale oneri diretti 55.343,88 Importo cpdel 1.523,96 1.116,33 Impegno Ex r.p. 94/2015 165/2014 Importo irap 552,50 398,69 Impegno Ex r.p. 95/2015 166/2014 3.449,80 94/2015 165/2014 1.232,07 95/2015 166/2014 580,96 831,69 75/2015 39/2014 207,48 297,03 105/2015 180/2014 820,97 75/2015 39/2014 293,20 105/2015 180/2014 4.825,10 103/2015 177/2014 1.723,25 104/2015 178/2014 13.148,81 4.704,23 4) di procedere con separato atto di liquidazione all effettiva ripartizione ed erogazione delle somme anzidette al personale avente diritto ad esito della procedura di valutazione della performance organizzativa e individuale per l anno 2014;
5) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l apposizione, in calce allo stesso, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000. Grugliasco, li 10/06/2015 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Mauro PERINO) Grugliasco, li 10/06/2015 Visto di regolarità contabile IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO (Dott. Francesco BEVACQUA)