PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO Data 26-11-2013 Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (T.I.A.2) - ANNO 2013 Assessorato: Ufficio: RAGIONERIA IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che nel Comune di Cartoceto la gestione dei rifiuti urbani nell'anno 2012 veniva effettuata attraverso l'applicazione della Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'art. 238delD.Lgs 152/2006; VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 224, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni; VISTO il D.L. 102 del 31 agosto 2013, convertito nella Legge 124 del 28 ottobre 2013, che all'art. 5 comma 4-quater dispone: "... In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento...."; EVIDENZIATO che con delibera dell'odierno consiglio comunale si è deciso di applicare la DEROGA prevista al citato al comma 4-quater, art. 5 del D.L: 102/2013 convertito nella Legge 124 del 28 ottobre 2013 e stabilire, pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/2006; VISTA la delibera dell'odierno consiglio comunale regolamento tariffa integrata ambientale (T.I.A.2); avente ad oggetto "Modifica VISTO che con delibera del Consiglio Comunale 17 del 4/4/2011 avente ad oggetto "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti" è stato abrogato il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera 5 in data 24/01/2006 ed è stata istituita la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema "porta a porta" con decorrenza da 01/10/2011; VISTO che con nota del 27/11/2013 prot. 8136 l'aset S.p.A. ha trasmesso al Comune di Cartoceto la seguente documentazione relativa alla tariffa rifiuti 2013: Piano finanziario TIA 2013; Tabella di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
Tabelle di determinazione tariffe domestiche e non domestiche; tabella inerente l'entità degli sconti tariffari previsti per la raccolta differenziata; ATTESO che: sarà disponibile uno sconto domestico del 25% parte variabile per le utenze domestiche che utilizzeranno il compostaggio; che la distribuzione di costi complessivi rimane così ripartita: utenze domestiche 71 % utenze non domestiche 29 % RITENUTO dover provvedere in merito; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 267; VISTO il Regolamento di Contabilità; DELIBERA 1- Di approvare l'allegato Piano Finanziario relativo alle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani - anno 2013, come da documentazione citata in premessa, (piano finanziario - risorse finanziarie), nell'ammontare complessivo di euro 1.038.105,94 (base su cui calcolare le tariffe) e che le agevolazioni previste, il 25% della parte variabile, si riferiscono all' utenza domestica che utilizza il compostaggio; 2- Di dare atto che alla determinazione delle tariffe provvedere la Giunta Comunale come da proposta di ASET S.p.A. (allegati 1-2-3-4- del Piano Finanziario T.I.A. anno 2013); 3- Infine, stante la necessità e l'urgenza DELIBERA Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134-4 comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 267. "PARERI" - art. 49-1 A comma del D.L.vo 267/2000 - -VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità' tecnica Cartoceto, lì 26-11-2013 II ResponsabHe del Settore CASSU-UEAOLA
-VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità' contabile Cartoceto, 1126-11-2013 Il Responsabi$ del Settore CASELM^OLA
Prospetto economico finanziario 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO abitanti al 31/12/2011 8050 COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO frequenza del servizio ore/sett 12 Carico lavoro annuo 480.00 Carico lavoro supplementare estivo 0,00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA 4' LIV. /anno 480.00 12.940,80 ore veicolo scarrabile 240,00 costo orario operativo veicolo scarrabile (Vanno 18.31 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo scarrabilo (i/ora 4.395.56 costo orario amm.to veicolo scarrabile C/anno 8.47 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo scarrabile /ora 2.031.75 ore veicolo leggero con sponda 240,00 costo orario operativo veicolo leggero con sponda /ora 9.30 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo leggero con sponda costo orario amm.to veicolo leggero con sponda C/anno 2.231.38 /ora 3.17 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo leggero con sponda /anno 761,90 ATTREZZATURE n cassoni scarrabili. 2,00 costo unitario cassoni scarrabili 4 500 00 costo TOTALE cassoni scarrabili 9 000 00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno 1.285,71 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%] /anno 270.00 ore veicolo scarrabile 96,00 costo orario operativo veicolo scarrabile /anno 18 31 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo scarrabile /ora 1.758,22 costo orario amm.to veicolo scarrabile ALTRI COSTI (AC) VARIE E CONGUAGLI Conguagli costi smaltimento 2012 - (933,085 anno 2012; 1.400 stimate) Conguagli costi trattamento organico 2012 - (767,970 anno 2012; 600 stimate) Conguagli costi trattamento verde 2012 - (708,543 anno 2012; 400 stimate) Conguagli costi ingombranti 2012 - (350 ore aggiuntive di ingombranti richieste) restituzione differenza pf approvato ed importo fatturato anno 2012 TOTALE COSTO ISPETTORI AMBIENTALI /anno - - 57.897,46 15.957.15 18.512.58 22.781,50 42.220,00-42.866.23! TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO ISPETTORI AMBIENTALI j /anno Pagina 1
Prospetto economico finanziario 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO carico lavoro annuo spazzatrice 2 me (compreso dom e festivi) carico lavoro annuo spazzatrici 4 me carico lavoro annuo supplementare estivo domenicale spazz 4 m3 carico lavoro carnevale e fiera/feste spazzatrice da 4 m3 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA spazz meccanizzato 4 liv. ore anno spazzatrice 2 me costo orano operativo spazzatrice 2 me COSTO ANNUO OPERATIVO spazzatrice 2 me costo orario amm.to spazzatrice 2 me COSTO ANNUO AMMORTAMENTO spazzatrice 2 me ore anno spazzatrice 4mc costo orario operativo spazzatrice 4mc COSTO ANNUO OPERATIVO spazzatrice 4mc costo orario amm.to spazzatrice 4mc COSTO ANNUO AMMORTAMENTO spazzatrice 4mc materiale consumo spazzatrici (spazzole) SPAZZAMENTO MECCANIZZATO /anno /ora /anno /ora /anno /ora /anno /ora /anno C/anno 624 624 16.823.04 0 11,04 11.32 624 15.93 9.937,94 13.81 8.617,14 TOTALE COSTO OPERATIVO SPAZZ. MECCANICO 26.760.98 SPAZZAMENTO MANUALE E FUORICASSONETTO carico lavoro annuo spazz. Man Centro storico e quartieri carico lavoro annuo supplementare estivo compreso domeniche carico lavoro annuo domenicale carico lavoro annuo supplementare raccolta foglie carico lavoro annuo per carnevale e fiera/feste ausiliari per spazzatrici TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA spazz manuale 3 LIV. ore anno veicolo a vasca costo orario operativo veicolo a vasca COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo a vasca costo orano amiti to veicolo a vasca COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo a vasca ATTREZZATURE per spazzamento manuale cestini installati mod. Athena costo unitario cestini athena costo TOTALE cestini athena cestini installati plastica riciclata costo unitario cestini athena costo TOTALE cestini athena COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) costo annuo Pulizia SERVIZI DI TERZI materiali di consumo (scope, sacchi, pale, rastrelli, ecc.) TOTALE COSTO OPERATIVO SPAZZ. MANUALE /anno /ora /anno C/ora /anno /cad e /cad /anno C/anno /anno /anno /anno - 0 2.35-1 22-450.00-270.00 - - - 31.680,00 31.680,00 n campane fornite n campane equivalenti da vuotare Costo medio unitario campane Costo totale campane COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CAMPANE VETRO STRADALE /cad. /anno 53 53 250.00 13 250.00 1.892.86 Pagina 2
Prospetto economico finanziario 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI /anno Frequenza di svuotamento svvanno N. svuotamenti annui costo per svuotamento /sv COSTO ANNUO SERVIZIO APPALTATO SVUOTAMENTO CAMPANE /anno TOTALE COSTO OPERATIVO ANNUO RD VETRO STRAOALE /anno 397.50 30 1590 13,00 20.670,00 21.067,50 utenze non domestiche DA SERVIRE bidoni da vuotare dipendenti per squadra produttività raccolta frequenza raccolta settimanale n turni/settimana/squadra carico di lavoro settimanale carico di lavoro seltimanale arrodato settimane Carico lavoro annuo Carico lavoro supplementare estivo TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. ore veicolo a vasca costo orario operativo veicolo a vasca COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo a vasca costo orario amm.to veicolo a vasca COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo a vasca bidoni 240 It costo unitario bidoni 240 It o'trasponder costo TOTALE bidoni 240 It. COSTO TOTALE ATTREZZATURE COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7 anni) COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) VETRO DOMICILIARE NON DOMESTICHE ATTREZZATURE TOTALE COSTO OPERATIVO RD VETRO DOMICILIARE NON DOMESTICO cassonetti dislocati n svuotamenti annui Costo unitario cassonetti Costo totale cassonetti COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CAMPANE/CASSONETTI COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI Carico di lavoro annuo TOTALE CARICO DI LAVORO ANNUO (PERSONALE E MEZZI) TOTALE CARICO DI LAVORO ANNUO (MONOPERATORE) COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 3 A costo orario operativo monoperatore COSTO ANNUO OPERATIVO MONOPERATORE costo orario amm.to monoperatore COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MONOPERATORE Costo orario operativo autocarro con gru CARTA STRADALE cont/turno ore/settimana n /anno C/ora /anno /ora /anno /cad /anno /anno /anno sv./mese /cad /anno /anno /anno 6/ora /anno 0'ora /anno /ora 30 30 1 60 1 0,5 3,0 4,0 52 208.00 208 5.264,48 208 7,31 1.521,11 3,11 645,96 30 40.00 1200.00 1.200,00 171,43 36,00 6.821,59 I TOTALE COSTO ANNUO OPERATIVO RD CARTA STRADALE /anno 0,00 0 650.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2080 0,00 12.14 0,00 11 04 l ' cassonetti equivalenti da vuotare dipendenti per squadra produttività raccolta frequenza raccolta seltimanale PLASTICA STRADALE Pagina 3 n" cont/turno n 61 1 60 1.0
n turni/settimana/squadra turni/settimana/squadra arrodato carico di lavoro settimanale settimane Carico lavoro annuo Carico lavoro supplementare estivo TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. ore veicolo monoperatore costo orario operativo veicolo monoperatore COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo monoperatore costo orario amm.to veicolo monoperatore Prospetto economico finanziario 2013- Comune eli Cartoceto RD senza IVA ULTIMO COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo monoperatore n cassonetti da 3200 II. costo unitario cassonetti da 3200 costo TOTALE cassonetti da 3200 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7 anni) COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) TOTALE COSTO OPERATIVO RD PLASTICA STRADALE ATTREZZATURE n" n ore/settimana /anno /ora C/anno /ora /anno n /cad. /anno /anno /anno 1.0 1.0 9,0 52 468,00 0,00 468,00 12.617,28 468 20,80 9.734,40 12.14 5.682,86 61 650 00 39 650 00 5.664,29 1.189,50 23.541,18 IMBALLAGGI METALLICI STRADALE n" cassonetti equivalenti da vuotare 27 dipendenti per squadra n produttività raccolta cont /turno G0 frequenza MENSILE turni/mese/squadra turni/mese/squadra arrodato n carico di lavoro MENSILE ore/settimana 6.0 n MESI n 20 Carico lavoro annuo 120,00 Carico lavoro supplementare estivo 0.00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO 120,00 COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. /anno 3.235,20 ore veicolo monoperatore ore'anno 120,00 costo orario operativo veicolo monoperatore d/ora 2^ÒZ COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo monoperatore /anno 2.496,00 ;osto orario amm.to veicolo monoperatore /ora 12,14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo monoperatore /anno 1.457,14 ATTREZZATURE cassonetti da 3200 It n 27 costo unitario cassonetti da 3200 6/cad. 650,00 costo TOTALE cassonetti da 3200 17 550.00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7 anni) /anno 2.507,14 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (5%) /anno 526,50 TOTALE COSTO OPERATIVO RD IMBALLAGGI METALLICI STRADALE /anno 6.257,70 cassonetti da vuotare dipendenti per squadra produttività raccolta frequenza raccolta settimanale turni/settimana/squadra carico di lavoro settimanale carico di lavoro settimanale arrodato n settimane Carico lavoro annuo Carico lavoro supplementare estivo TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA 4' LIV. ore veicolo monoperatore costo orario operativo veicolo monoperatore COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo monoperatore costo orano amm to veicolo monoperatore VERDE STRADALE Pagina 4 cont./turno ore/settimana /anno G'ora /anno /ora 55 1 70 1,5 0.8 7,1 5.0 52 551,57 0,00 551,57 14.870,37 551,57 2080 11.472,69 12.14
Prospetto economico finanziano 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo monoperatore /anno 6.697,65 ATTREZZATURE n cassonetti da 3500 It costo unitario cassonetti da 3500 costo TOTALE cassonetti da 3500 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (5%) TOTALE COSTO OPERATIVO RD VERDE STRADALE n /cad /anno /anno /anno 55 740 00 40.700.00 5.814,29 1.221,00 27.564,05 CARTONI UTENZE NON DOMESTICHE n utenze non domestiche frequenza raccolta settimanale media carico di lavoro settimanale settimane Carico lavoro annuo Carico lavoro supplementare estivo TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA 4' LIV. ore veicolo posteriore costo orano operativo veicolo posteriore/vasca COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo posteriore costo orario amm to veicolo posteriore COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo posteriore COSTO A SVUOTAMENTO COSTO ANNUO ATTREZZATURE cassonetti da 1000 It. costo unitario cassonetti da 1000 costo TOTALE cassonetti da 1000 COSTO TOTALE ATTREZZATURE COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) TOTALE COSTO RD CARTONI NON DOMESTICI ore/settimana n /anno /ora /anno /ora /anno /anno /cad /anno C/anno /anno 107 1 6.0 52 312.00 0,00 312,00 7.896,72 312.00 15,40 4.804,80 10.00 3.120,00 5,00 27.820,00 147 140.00 20.580.00 20.580,00 2.940,00 617,40 28.437,40 RACCOLTA PORTA A PORTA CARTA utenze domestiche da servire utenze non domestiche da servire Totale utenze da servire dipendenti per squadra produttività raccolta media frequenza raccolta settimanale n giri/turno di raccolta giri/turno di raccolta (arrodati) n turni raccolta/anno carico di lavoro ANNUO Carico lavoro supplementare estivo TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA 3" LIV. ore veicolo raccolta ISUZU 75 costo orario operativo ISUZU 75 COSTO ANNUO OPERATIVO ISUZU 75 costo orano amm.to ISUZU 75 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO ISUZU 75 ore veicolo tre assi per trasporto recuperatore costo orano veicolo tre assi per trasporto al recuperatore COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo tre assi costo orario amm.to veicolo tre assi COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO scarrabile COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. Per trasp. ATTREZZATURE n utenze domestiche n utenze non domestiche costo unitario vaschette It 30 costo unitario bidoni condominiali 240it Pagina 5 ut /turno ore/settimana /anno /ora /anno G/ora C/anno /ora /anno G/ora /anno /anno n n /cad. /cad, 3067 300 3367 2 640 0,50 5,3 6.0 26.0 1872,0 0.00 1872,00 49.926,24 936.00 i' 7.550,40 4,23 3.961,90 312.00 E 1-340 1.601.60 10.00 3.120,00 3267 300 7.00 3500
costo TOTALE vaschette costo TOTALE bidoni COSTO TOTALE ATTREZZATURE Prospetto economico finanziario 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7 anni) COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RD RACCOLTA CARTA PAP wm^wkàbri»wmnimikmtàémaae»utmn&bbbmrub^ H H RACCOLTA PORTA A PORTA ORGANICO DOMESTICO C/anno /anno /anno e 22869.00 10 500.00 33.369,00 4.767,00 1.001,07 60.079,31 -. S26..?i utenze domestiche DA SERVIRE 3067 dipendenti /squadra rr produttività raccolta ut./turno 450 frequenza raccolta settimanale giri/settimana squadre/giro 6.8 squadre /giro arrodati n 8,0 carico di lavoro settimanale ore/settimana 96.0 n a settimane n 52 Carico lavoro annuo 4.992 Carico lavoro supplementare estivo 0 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO (RACCOLTA) 4992 COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. (RACCOLTA) /anno 120.656,64 ore veicolo leggero con vasca 4992 costo orario operativo veicolo leggero con vasca /ora 7,31 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO con vasca C/anno 36.506.71 costo orano amm.to mezzo leggero con vasca /ora 3,11 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO con vasca /anno 15.503,11 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO (TRASPORTO) COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. (TRASPORTO) ore autocarro con rimorchio /anno costo orano autocarro con rimorchio /ora 20.80 COSTO ANNUO OPERATIVO autocarro con rimorchio costo orario amm.to autocarro con rimorchio /ora 12.14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO autocarro con rimorchio ATTREZZATURE vaschette sottolavello 7 It 3.067 contenitori antirandagismo 20 It 3 067 sacchi mater bi per cont. sottolavello ( 3 a settimana) 550.000 bidoni condominiali 120 It (10% utenze - solo per condomini da * 8) con chiave 38 n" composter zone rurali n 250 costo unitario vaschette sottolavello 7 It /cad 5.00 costo unitario contenitori antirandagismo It 20 /cad 10.00 costo unitario sacchi in mater-bi /cad 0.028 costo unitario bidoni condominiali 120 It con chiave /cad 35,00 costo unitario composter /cad 35.00 costo TOTALE vaschette sottolavello 15 335.00 costo TOTALE contenitori antìrandagismo 30 670.00 costo TOTALE bidoni condominiali 120 It con chiave 1 341.81 costo TOTALE composter 8 750.00 COSTO TOTALE ATTREZZATURE 47.346,81 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7 anni) /anno 6.763,83 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 1.420,40 COSTO ANNUO sacchi in mater-bi /anno 15.400,00 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno /anno /anno 173.983.76 utenze non domestiche n" bidoni da vuotare da 120/240 It contenitori antirandagismo 20 II dipendenti per squadra produttività raccolta frequenza raccolta settimanale n" squadre/giro carico di lavoro settimanale RACCOLTA PORTA A PORTA ORGANICO NON DOMESTICO n" n" cont /turno ore/settimana 50 60 20 1 80 2 1.0 12.0 Pagina 6
settimane Carico lavoro annuo Carico lavoro supplementare estivo TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA 3' LIV. ore veicolo leggero con vasca costo orano operativo veicolo leggero con vasca Prospetto economico finanziario 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO con vasca costo orario amm.to mezzo leggero con vasca COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO con vasca ATTREZZATURE contenitori antirandagismo 20 It sacchi mater bi da 30 It (250 per utenza - circa 5 a settimana) n" sacchi mater bi da 120 It (250 per utenza - circa 5 a settimana) bidoni 120 It costo unitario contenitori antirandagismo 20 It costo unitario sacchi 30 It costo unitario sacchi in mater bi 120 It costo unitario bidoni condominiali120 It C/pedale costo TOTALE contenitori antirandagismo costo TOTALE bidoni condominiali 120 It con pedale COSTO TOTALE ATTREZZATURE COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) COSTO ANNUO sacchi in mater bi LT 120 COSTO ANNUO sacchi in mater bi LT 30 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RACCOLTA ORGANICO N.D. a&k^ii^bs^^bìmaitiàma^^n^t&^bkfnamaw^àià^ea^ltbb&ikmititmiamlltltlbubbwm^ml /anno /ora C/anno fi/ora /anno /cad /cad /cad /cad /anno /anno /anno /anno C/anno 52 624,00 624,00 15.082,08 624,00 7.31 4.563,34 3,11 1.937,89 20 5000 15000 60 10 00 003 0.250 45.00 6 200.00 2700.00 2.900,00 414,29 87,00 3.750.00 140,00 24.036,70 RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFFERENZIATO utenze domestiche DA SERVIRE utenze non domestiche DA SERVIRE dipendenti per squadra produttività raccolta frequenza raccolta settimanale squadre/giro squadre/giro arrodato carico di lavoro settimanale settimane Carico lavoro annuo Carico lavoro supplementare estivo TOTALE ORE MANODOPERA ANNO COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. ore veicolo a vasca costo orario operativo veicolo a vasca COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO compattatore costo orario amm to mezzo leggero minicompatlatore COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO compattatore ore veicolo compattatore 2 e 3 assi costo orario operativo veicolo tre assi COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO 3 assi costo orario amm.to mezzo tre assi COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO tre assi COSTO ANNUO MANODOPERA 4' LIV. per trasporti ATTREZZATURE bidoni condominiali 240 It (10% utenze-solo per condomini da + 8) con chiave n contenitori da 40 It per ut domestiche costo unitario bidoni condominiali 240 It con chiave costo TOTALE bidoni condominiali 240 It con chiave costo unitario bidoni 40 It costo TOTALE bidoni 40 It COSTO TOTALE ATTREZZATURE COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (5%) TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RACCOLTA indifferenziato ^ n n ^ ^ n m ^ ^ ^ ^ ^ ^ n" ut/turno ore/settimana /anno G/ora /anno /ora /anno C/ora /anno e/ora /anno /anno /cad e /anno /anno /anno 3067 380 1 450 1 7.7 8,0 48 2496 0,00 2496 63.173.76 e 2496 7.31 18.253,36 3 11 7.751.55 624 1540 3.203,20 10.00 6.240,00 5.264,48 38 3067 35,00 1 341,81 7,50 23 002.50 24.344,31 3.477,76 304,30 90.199,10 Pagina 7
Prospetto economico finanziario 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO GÉST JONE RUP n contenitori pile n contenitori farmaci n contenitori t/f Costo unitario contenitore pile Costo unitario contenitore farmaci Costo totale contenitori COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CONTENITORI COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI Carico lavoro annuo TOTALE CARICO DI LAVORO ANNUO (PERSONALE E MEZZI) COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 3 9 A costo orario operativo mezzo leggero COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO costo orano amm to mezzo leggero COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO TOTALE COSTO RD RUP S/arnm.ti n /cad /cad. C/anno /anno C/anno /ora /anno /ora /anno /anno 15 2 40.00 250 00 1.100.00 157,14 55 48 48 1.214,88 3.88 186,22 1,37 65,93 1.456.10 GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA n composter costo unitario /cad 35.00 Costo totale contenitori n cassoni scarrabili (VARI TIPI) Costo unitario MEDIO SCARRABILI /cad Costo totale attrezzature raccolta e movimentazione Costo totale contenitori/attrezzature COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CONTENITORI /anno COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI /anno Carico lavoro annuo Carico lavoro annuo (mezzo di movimentazione) Costo orario operativo autocarro con gru/scarrabile e/ora 20.80 COSTO ANNUO OPERATIVO AUTOCARRO CON GRU/MONO /anno Costo orario amm.to autocarro con gru/monoperatore /ora 12 14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO AUTOCARRO CON GRU/MONO /anno TOTALE CARICO DI LAVORO ANNUO (PERSONALE) COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 A Vanno ACCESSO AL CRD/costo trasporti 14.329,00 TOTALE COSTO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA /anno 14.329,00 TOTALE COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 477.773,39 Pagina 8
Prospetto economico finanziario 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) Totale RSU DA SMALTIRE RSU Escluso spiaggiati/ingombranti Totale spiaggiati/ingombranti DA SMALTIRE Tariffa operativa RSU impianto smaltimento Tariffa RSU spiaggiati/ingombranti Ecotassa di legge COSTO ANNUO SMALTIMENTO RSU Quota tariffa ammortamento impianto e accanamenti canoni, ecc. COSTO ANNUO SMALTIMENTO RSU ( QUOTA AMM/ACC) Totale rifiuto organico da trattare (stima) Totale verde da trattare (stima) COSTO ANNUO TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI COSTO ANNUO TRATTAMENTO VERDE con triturazione COSTO ANNUO SMALTIMENTO RUP (Pile, farmaci, vernici, ecc.) COSTO ANNUO TRATTAMENTO LEGNO COSTO SMALTIMENTO AMIANTO l/anno t/anno t/anno / / e/to /anno / /anno t/anno t/anno /anno /anno /anno /anno 1.032 95.00 10.00 108.360,00 35.00 36.120,00 800 660 80.000,00 42.900,00 1.134,00 900,00 TOTALE COSTI OPERATIVI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) /anno 233.294,00.. COSTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (CARC) Carico lavoro diretto Ufficio clienti /back e front office Costi indiretti accertamenti COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 LIV Fatture annue da emettere Costo unitario emissione e spedizione /anno (fanno e/cad. 156 4.205,76 10.800,00 0,450 TOTALE COSTO AMMINISTRATIVO ACC. E RISCOSSIONE (CARC) Costo complessivo del personale diretto Quota attribuita /anno COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) /anno % 9.065,76 383.358,86 38% TOTALE COSTO GENERALE DI GESTIONE (CGC) /anno 145.676,37 Amm.ti e Aceti Remunerazione del capitale investito Rn COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK) /anno /anno 172.116,22 8.208,73 Pagina 9
Prospetto economico finanziario 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO - PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO PER TIA ANNO 2013 COSTI PARTE FISSA (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+ AK) CSL (Costi spazzamene e lavaggio) CARC (Costi Accertamento e riscossione) CGG (Costi Generali di Gestione) CCD (Costi Comuni Diversi) AC (Altri Costi) CK (costi d'uso del Capitale) TOTALE COSTI PARTE FISSA (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)con IVA COSTI PARTE VARIABILE CRT (Costi Raccolta e trasporto) CTS (Costi trattamento e smaltimento) CRD (Costi Raccolta differenziata) CTR (Costi trattamento e recupero) TOTALE COSTI PARTE VARIABILE (CRT+CTS+CRD+CTR) con IVA TOTALE con IVA Aumento indice istat FOI TARIFFA DI RIFERIMENTO anno 2012 senza IVA a regime senza IVA G 58 440.98 9.065.76 145.676.37 6 42.866,23. 180.324.95 350.641,83 24 025,72 233 294,00 477773,39-47.629,00 687.464,11 1.038.105,94 1.043.763,20 1.038.105,94 diff. somma effettivamente riscossa DA ASET diff -0,5% 1.038.105,94 FABBISOGNO DI PERSONALE operatori equivalenti a t.d. x 3 mesi operatori ruolo totale operatori eq. operatori da assumere per tre mesi Pagina 10
Software promiscuo Software IA software ia RD licenze d'uso programmi licenza imp. Telefonici Cavour licenze d'uso IA marchi ASET IA avviamento ditta autotrasp. Controllo di gestione beni holding beni holding man strao man strao beni terzi Certificazione qualità certificazione qualità IA mod statutarie Modifiche statutarie Impianti badge pergola Impianti ammvi sede impianto telefonico impianto allarme Telefonia Mobile IA Impianti la impianti rd impianti RD costruzioni leggere ia Piattaforme (Fano-Pergola) Telefonia Mobile IA TELEFONIA MOBILE OFFICINA Impianto telefonico IA telecontrollo informatica costr leggere Attrezzature apparecchi elettrici sede attrrezzatura diversa attrezzatura elettric/elettronica Attrezzatura elettrica RD attrezzatura diversa ia Attrezzatura cassonetti IA Attrezzature radio mobile IA attrezzatura diversa rd Attrezzatura diversa ia SP ATTREZZATURE DIVERSE OFFICINA controllo rifiuti s. Costanzo mobilio e arredi sede Mobilio e arredo IA mobili arredi ia RD Autocarri amm.vi sede Autocarri IA Automezzi pesanti IA autovetture ia motocarri e api IA AUTOCARRI OFFICINA spazzatrici stradali Parco meccanografico amministrativo Parco meccanografico IA p3rco meccanografico ia RD parco mecc umbunding Prospetto economico finanziano 2013- Comune di Cartoceto RD senza IVA ULTIMO CAPITALE NETTO (immobilizzazioni nette) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TOTALE 1.919,70 522.85 25,03 2/7.35 <E 173 10 3112.54 6 25,18 919.81 682,23 1 900,73 4.900,86 23,79 4.81 23,03 t* 59,16 42,66 G 726.96 74.59 12.140.34 90.412,20 1.801,19 32,47 2.986.96 82,04 103,38 23 266.11 60.187.65 276,43 21.397,56 6.062.16 26,76 345.46 234.535,10 234.535,10 INVESTIMENTI PREVISTI TOTALE INVESTIMENTI Pagina 11
Prospetto economico finanzia C DA^rrtl TA nicccdcm7iata,..';_ ^'' CARTA PAP CARTONE PAP ND VETRO ND VETRO STRADALE PLASTICA STRADALE FILM PLASTICI PILE SCARICHE BATTERIE AL PIOMBO MEDICINALI SCADUTI LEGNO FERRO IMBALLAGGI IN METALLO STRADALE OLI MINERALI OLI VEGETALI RUP VARI (Vernici solventi, ecc) INDUMENTI USATI PNEUMATICI FUORI USO INERTI ETERNIT TONER RAEE ORGANICO NON DOMESTICO ORGANICO DOMESTICO VERDE STRADALE tori lori 230 185 30 240 205 0,0 0,2 0,7 0,2 30 10 28,00 0,1 0,1 0,1 5 2,1 1 0,5 0 27 800,00 660,00 TOTALE RSU DA GESTIRE (SU DATI 2011) RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU DA SMALTIRE IN DISCARICA RSU DERIVANTI DALLA PULIZIA SUOLO PUBBLICO e spiagge % RD TOTALE % RD NETTA SENZA PULIZIA SUOLO PUBBLICO TON TON TON TON % % 3665 2.455 1.210 267 67,0% 72,3% STIMA INTROI11 E COSTI DA CESSIONE/TRATTAMENTO RD /to 2012 CARTA 14 5.520,00 CARTONE 70 12.950,00 VETRO 20 5.400,00 PLASTICA 107 21.935,00 FILM PLASTICI 100 FERRO 48 480,00 IMBALLAGGI IN METALLO 48 1.344,00 PILE SCARICHE -650 130,00 BATTERIE AL PIOMBO MEDICINALI SCADUTI 635 127,00 LEGNO -30 900,00 OLI MINERALI OLI VEGETALI RUP VARI (Vernici solventi, ecc) -650 65,00 INDUMENTI USATI PNEUMATICI FUORI USO -220 462.00 INERTI -350 350,00 ETERNIT TONER RAEE ORGANICO -100 80.000,00 VERDE -65 42.900,00 sconto girato alle Utenze per la carta RICAVI rd 47.629 COSTI trattamenti e smaltimenti rd 124.934 Pagina 12
PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 2013 EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 Comune di Cartoceto PIANO FINANZIARIO Rev.OO - del 2013 Pagina 1 di 28
Indice La relazione 1. Il modello gestionale ed organizzativo l.a II sistema attuale di raccolta e smaltimento: - Attività di igiene urbana - Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati - Attività di gestione del ciclo della Raccolta Differenziata - Attività di gestione della Tariffa - Attività centrali - Elenco mezzi utilizzati 2. Livelli qualitativi 3. Gli impianti di riferimento utilizzati Il piano finanziario 4. Programma degli interventi 5. Piano finanziario degli investimenti 6. Considerazioni generali Allegati: Risorse finanziarie: prospetto economico finanziario anno 2013 schede economiche 2013 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 2 di 28
1. Il modello gestionale ed organizzativo Il Comune di Cartoceto, per la gestione dei servizi di igiene ambientale, si affida ad una società per azioni (Aset spa) ad intero capitale pubblico della quale lo stesso Comune detiene una parte delle azioni (0,79%). Di seguito sono elencate le diverse fasi/attività del ciclo dei RU, gestibili secondo modalità differenti, adottate dal Comune di Cartoceto. PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 3 di 28
Ì.À II sistema attuale di raccolta e smaltimento Le modalità con le quali vengono condotte le attività di waste management e di igiene ambientale, effettuate dall'azienda Aset spa, viene di seguito sinteticamente riportato, descrivendo le modalità di svolgimento di servizi erogati, le attrezzature, le frequenze (prevalenti) ed il carico di lavoro annuo, in modo da predisporre l'esame dettaglito delle risorse esistenti. Attività di igiene urbana: pulizia suolo pubblico e servizi complementari Pulizia suolo pubblico Il servizio avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice che manuale. Categoria Servizio: PULIZIA SUOLO PUBBLICO Tipologia di servizio: SPAZZAMENTO MECCANIZZATO Modalità di svolgimento del servizio Frequenze medie di passaggio Spazzamento meccanizzato del suolo pubblico del nucleo abitato di Lucrezia con spazzatrice aspirante o meccanica da 4 me su programma stabilito con il Comune. Lucrezia: 1/7 gg. Come da calendario Cartoceto: 1/14 gg. per 4 ore effettive di spazzamento a turno Carico di lavoro annuo (li/anno) 624 Tipologia di servizio: SPAZZAMENTO MANUALE Modalità di svolgimento del servizio Frequenze medie di passaggio Rimozione rifiuti dal suolo pubblico mediante interventi di spazzamento manuale di tipo qualitativo "a vista" compreso svuotamento cestini portarifiuti; tale spazzamento è previsto anche in appoggio alla spazzatrice stradale, per assicurare un'adeguata pulizia dei marciapiedi. Servizio esternalizzato: Cooperativa Arcobaleno PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 4 di 28
Attività di gestione del ciclo dèi servizi concernenti irù indifferenziati Raccolta e trasporto RU indifferenziati Categoria Servizio: RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATA Materiale: RSU Metodo: RACCOLTA DOMICILIARE Modalità di svolgimento del servizio Frequenze di raccolta Raccolta domiciliare presso le utenze domestiche e non domestiche servite; trasporto presso la discarica di Monteschiantello. Una volta a settimana Carico di lavoro annuo (h/anno) 2.496 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 5 di 28
Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati Raccolta e trasporto RU indifferenziati Categoria Servizio: RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATA Materiale: RSU (INGOMBRANTI) Metodo: RACCOLTA DOMICILIARE Modalità di svolgimento del servizio Raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti, a domicilio dell'utente previa prenotazione telefonica. Il servizio viene effettuato con mezzi appositi e regolamentato da apposito Regolamento interno ASET spa. Differenziazione, per quanto possibile, dei rifiuti ingombranti raccolti e successivo recupero e avvio al riciclo, soprattutto dei materiali ferrosi e legnosi. Smaltimento separato previa messa in sicurezza presso centri autorizzati dei beni contenenti CFC frigoriferi, frigo-congelatori e condizionatori d'aria. Nell'ambito dello stesso servizio potrà essere effettuata la rimozione di rifiuti ingombranti abbandonati sul suolo pubblico (scarichi abusivi, fuori cassonetto, ecc). Frequenza media di servizio Carico di lavoro annuo (h/anno) sei volte al mese (su turno di 6 ore) 480 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 6 di 28
Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti 1 RU indifferenziati Produzione RSU Intercettazione materiale (Totale Kg RSU in Discarica) - (CER 20 03 01) Intercettazione materiale (Totale Kg RSU ingombranti) - ( 20 03 03-20 03 07) 692.095 240.990 933.085 Andamento della produzione degli RSU indifferenziati e della quota non riciclabile dei rifuti ingombranti Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Totale Kg rifiuto RSU indiffernziato (CER 20 03 01) 2.880.930 2.480.720 692.095 Totale Kg rifiuto ingombrante non riciclabile (CER 20 03 03-20 03 07) 271.340 267.270 240.990 Totale 3.152.270 2.747.990 933.085 Abitanti 7.992 8.050 8.018 Kg/ab/anno 394,43 341,37 116,37 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 7 di 28
Raccolta Differenziata Attività di gestione dei ciclo della raccolta differenziata Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Materiale: IMBALLAGGI IN CARTA Metodo: RACCOLTA DOMICILIARE INTEGRATA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE Modalità di svolgimento del servizio Raccolta domiciliare integrata della carta presso le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Cartoceto con autocompattatore a carico posteriore tramite appositi vaschette di colore rosso da c.ca 30 litri per il conferimento quotidiano della carta e bidoni carrellati da 1201t o 2401t. Trasporto presso i centri di stoccaggio e avvio al recupero presso i centri di pressatura autorizzati (piattaforma COMIECO). Frequenza di servizio Carico di lavoro annuo (h/anno) 1/14 gg 1872 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 8 di 28
Attività di gestione de! ciclo della raccolta differenziata Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Metodo: DOMICILIO GRANDI UTENZE Materiale: IMBALLAGGI IN CARTONE Modalità di svolgimento del servizio Frequenza media di raccolta Carico di lavoro annuo (h/anno) Raccolta domiciliare del care presso grandi utenze (supermercati, negozi, ecc.) con autocompattatore a carico posteriore tramite appositi bidoni carrelati in polietilene di colore rosso da 1000 lt. Trasporto presso i centri di stoccaggio e avvio al recupero presso i centri di pressatura autorizzati (piattaforma COMIECO). V7gg. 312 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 9 di 28
Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Raccolta Differenziata Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Materiale: RIFIUTO ORGANICO Metodo: RACCOLTA DOMICILIARE UTENZE NON DOMESTICHE Modalità di svolgimento del servizio Raccolta domiciliare del rifiuto organico presso i grandi produttori non domestici (Ristoranti, pizzerie, mense, fiorai, ortofrutta, ecc.). Svuotamento trisettimanale nel periodo invernale e quadrisettimanale nel periodo estivo con mezzi ed attrezzature idonee dei contenitori dislocati presso le utenze non domestiche. Avvio a riciciclaggio presso impianto di compostaggio. Frequenza di servizio N utenze interessate circa N bidoni 120 It. Quattro volte a settimana 50 60 Carico di lavoro annuo (h/anno) 624 : Metodo: RACCOLTA DOMICILIARE UTENZE DOMESTICHE Modalità di svolgimento del servizio Frequenza di servizio Carico di lavoro annuo (h/anno) Raccolta domiciliare del rifiuto organico presso le utenze domestiche servite del territorio comunale. Avvio a riciciclaggio presso impianto di compostaggio. Due volte a settimane 4.992 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 10 di 28
Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Materiale: IMBALLAGGI IN VETRO Metodo: CONTENITORI STRADALI Modalità di svolgimento del servizio Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata del vetro dislocati sul territorio Comunale e trasporto presso i centri di recupero autorizzati, compresa manutenzione ordinaria delle attrezzature, esclusa la riparazione o sostituzione delle stesse in caso di danneggiamento causato da terzi (incidente auto, atti vandalici, calamità naturali, ecc.) e comunque per fatti non direttamente imputabili ad ASET spa. N campane da vuotare 2-^3 m Frequenze medie di raccolta N svuotamenti annui 53 1/H gg. 1378 Metodo: RACCOLTA DOMICILIARE UTENZE NON DOMESTICHE Modalità di svolgimento del servizio Raccolta del vetro presso grandi utenze (bar, ristoranti, ecc.) con mezzo leggero e bidoni carrelati in polietilene di colore verde da 120 e 240 lt, trasporto presso i centri di stoccaggio e avvio al recupero presso i centri di recupero autorizzati. N punti di raccolta Frequenza media svuotamento Carico di lavoro annuo (h/anno) 30 1 /settimana 208 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 11 di 28
Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Materiale: IMBALLAGGI IN PLASTICA Metodo: CONTENITORI STRADALI Modalità di svolgimento del servizio Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata della plastica dislocati sul territorio Comunale e trasporto presso i centri di recupero autorizzati. Manutenzione ordinaria delle attrezzature, esclusa la riparazione o sostituzione delle stesse in caso di danneggiamento causato da terzi (incidente auto, atti vandalici, calamità naturali, ecc.) e comunque per fatti non direttamente imputabili ad ASET spa. N cassonetti da 2,4/3,2 m da vuotare Frequenze medie di raccolta Carico di lavoro annuo (h/anno) 61 V7gg. 468 Materiale: INDUMENTI USATI Metodo: CONTENITORI STRADALI Modalità di svolgimento del servizio N contenitori Frequenze medie di raccolta Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata degli indumenti usati dislocati sul territorio Comunale e trasporto presso i centri di recupero autorizzati. 1 lognilogg PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 12 di 28
Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Categorìa servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Materiale: SFALCI E POTATURE Metodo: CONTENITORI STRADALI Modalità di svolgimento del servizio Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata stradale del verde dislocati sul territorio Comunale. Manutenzione ordinaria delle attrezzature, esclusa la riparazione o sostituzione delle stesse in caso di danneggiamento causato da terzi (incidente auto, atti vandalici, calamità naturali, ecc.) e comunque per fatti non direttamente imputabili ad ASET spa. N cassonetti da 2,4/3,2 m da vuotare 55 Frequenza media svuotamento 1,5/settimana Carico di lavoro annuo (h/anno) 390 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 13 di 28
Attività di gestione dei ciclo della taccolta differenziata Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Materiale: IMBALLAGGI METALLICI Metodo: CONTENITORI STRADALI Modalità di svolgimento del servì2ìo Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata stradale degli imballaggi metallici (alluminio e barattoli) dislocati sul territorio Comunale. Manutenzione ordinaria delle attrezzature, esclusa la riparazione o sostituzione delle stesse in caso di danneggiamento causato da terzi (incidente auto, atti vandalici, calamità naturali, ecc.) e comunque per fatti non direttamente imputabili ad ASET spa. N cassonetti da 2,4/3,2 m da vuotare 27 Frequenza media svuotamento Carico di lavoro annuo (h/anno) 1 ogni 3 settimane 120! PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 14 di 28
Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Materiale: RIFIUTI URBANI PERICOLOSI Tipologia di servizio: RACCOLTA PRESSO PUNTI VENDITA E CONTENITORI STRADALI Modalità di svolgimento del servizio Frequenza media svuotamento N punti di raccolta farmaci N punti di raccolta pile Carico di lavoro annuo (h/anno) Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta differenziata dei RUP (pile e farmaci scaduti) dislocati presso rivenditori ed esercenti. 4/12 mesi (batterie) 2 15 48 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 15 di 28
Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Tipologia di servizio: MESSA IN SICUREZZA APPARECCHIATURE REFRIGERANTI E RAEE, RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO DAI RIFIUTI INGOMBRANTI Materiale: RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) Modalità di svolgimento del servizio Gestione dei RAEE attraverso raccolta presso apposito Centro di raccolta comprensoriale (sito nel Comune di Fano); cernita dai rifiuti urbani ingombranti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Televisori, personal computer, monitor, stampanti, fotocopiatrici, fax, hi-fi ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso); avvio al trattamento ai sensi di legge. Materiale: PNEUMATICI FUORI USO Modalità di svolgimento del servizio Cernita dai rifiuti urbani ingombranti dei pneumatici fuori uso e avvio alla bonifica presso impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato. PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 16 di 28
Centro Raccolta Differenziata (CRDÌ Attività di gestione della raccolta differenziata Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Materiale: RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI RECUPERABILI Tipologia di servizio: GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA Modalità di svolgimento del servizio Nel Comune di Fano è attivo un Centro di Raccolta Differenziata (CRD) situato in Via dei Platani, costituito da un area attrezzata, recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico. Presso il CRD possono liberamente conferire i loro rifiuti raccolti in maniera differenziata le utenze domestiche, mentre quelle non domestiche possono conferire tra i loro rifiuti urbani assimilati solo quelli recuperabili. L'orario di apertura è articolato su 33 ore/settimana dal lunedì al sabato. Orario di apertura Apertura giornaliera esclusi i festivi. Per ogni tipologia di materiale di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la raccolta dei rifiuti separata per tipologia, PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 17 di 28
Attività di gestione della Tariffa Categoria servizio: RACCOLTA DIFFERENZIATA Materiale: COMPOST Tipologia di servizio: COMPOSTAGGIO DOMESTICO Modalità di svolgimento del servizio Distribuzione, in comodato d'uso gratuito, alle famiglie interessate di compostiere per trasformare Ì rifiuti organici in fertilizzante utile per l'orto, il giardino e le piante domestiche. L'iniziativa è stata rivolta ai cittadini che dispongono di un giardino o di un orto ove poter collocare l'attrezzatura. N composter consegnati nel 2012 50 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 18 di 28
Attività di gestione della Tariffa Categoria servizio: GESTIONE CLIENTI Tipologia di servizio: UFFICIO CLIENTI Modalità di svolgimento del servizio Frequenza media di servizio Carico di lavoro annuo (h/anno): ufficio clienti - back e front office Gestione clienti effettuata nel comune di Cartoceto (Loc. Lucrezia) in ufficio messo a disposizione dal Comune. Settimanale 156 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 19 di 28
Attività di gestione della raccolta differenziata Intercettazione del materiale: Raccolta Differenziata anno 2012 Tipologia di materiale Raccolta Differenziata per materiale (Kg) % Raccolta Differenziata per materiale (%) Produzione RD Kg/abitante Imballaggi in Carta 232.808 9,58 29,04 Imballaggi in Care 197.730 8,13 24,66 Imballaggi in Plastica 187.842 7,73 23,43 Imballaggi in Vetro 237.664 10 30 Imballaggi in Alluminio 26.174 1,08 3,26 Olio vegetale 121 0,00 0,02 Olio minerale 16 0,00 0,00 Legno 22.060 0,91 2,75 Farmaci 266 0,01 0,03 Pile 393 0,02 0,05 1 Vernici 190 0,01 0,02 Neon 25 0,00 0,00 Toner 0 0,00 0,00 Organico 767.970 31,59 95,78 Accumulatori al piombo Batterie 735 0,03 0,09 Ferro 8.755 0,36 1,09 Apparecchi refrigeranti 6.720 0,28 0,84 Pneumatici fuori uso 1.080 0,04 0,13 Indumenti 6.050 0,25 0,75 Inerti 2.190 0,09 0,27 Verde 708.543 29,14 88,37 «RAEE 24.022 0,99 3,00 Totale 2.431.354 100,00 303,24 PIANO FINANZIARIO Rev.OO - del 2013 Pagina 20 di 28
Attività di gestione della raccolta differenziata Andamento della produzione di rifiuti differenziati Tipologia di materiale Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Imballaggi in Carta 183.293 205.739 232.808 Imballaggi in Care 144.515 146.540 197.730 Imballaggi in Plastica 111.550 127.696 187.842 Imballaggi in Vetro 134.430 165.482 237.664 Imballaggi metallici 4.968 12.495 26.174 Organico 67.440 196.760 767.970 Legno 13.650 16.225 22.060 Farmaci 172 182 266 Vernici 80 190 Pile 298 36 393 Olio vegetale 10 44 121 Olio minerale 2 16 Accumulatori al piombo Batterie 540 344 735 Ferro 7.388 7.515 8.755 Apparecchi refrigeranti 7.360 5.370 6.720 Pneumatici fuori uso 706 1.595 1.080 Consumabili da ufficio Toner 5 0 0 Eternit 0 0 Indumenti 4.305 5.025 6.050 RAEE 17.300 16.458 24.022 Inerti 260 655 2.190 Verde 294.416 427.007 708.543 Totale 992.606 1.335.250 2.431.329 PIANO FINANZIARIO Rev.OO - del 2013 Pagina 21 di 28
Attività centrali Nella gestione del servizio è coinvolto il 4% del seguente personale tecnico/amministrativo e operativo di Aset spa: - 1 Dirigente Area Servizi Ambientali - 1 Responsabile Discarica - 1 Responsabile Servizi Ambientali - 1 Responsabile Amministrativo - 1 Capo Ufficio Clienti e CRD - 3 Capi Uffici Tecnici (aventi anche funzioni di: Addetto manutenzione e sicurezza impianti, Addetto comunicazione e Capo Ufficio acquisti per tutta l'area) - 1 Addetto attività di segreteria - 4 Coordinatori Servizio Operativo - 1 Addetto Ufficio Amministrativo Raccolta Differenziata - 2 Addetti Cali Center - l Addetto manutenzione attrezzature - 5,27 Personale Operativo (III e IV livello) effettivamente impiegato (compreso scorte e stagionali) Va infine ricordato che l'azienda Aset spa sostiene le spese per le seguenti attività riguardanti gli aspetti comuni e generali del servizio di gestione rifiuti: - campagne informative - sensibilizzazione raccolta differenziata presso le scuole - iniziative ambientali - acquisto materiale informativo. PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina n 22 di 28
Elenco mézzi'utilizzati- Spazzamento meccanizzato Ore utilizzo mezzi Autospazzatrici 624 Spazzamento manuale Altri mezzi esternalizzato Raccolta RSU indifferenziata Posteriore Monoperatore Altri mezzi 0 0 2.496 Raccolta RSU ingombranti Autocarri con gru e impianto di scartamento 480 Raccolta RD differenziata integrata Autocarri con vasca (carta-care ut domestiche e GU + organico ut domestiche e GU + vetro GU) 8.008 Raccolta RD differenziata Monoperatore (plastica, imb. metallici e verde stradale) Altri mezzi (RUP) Totale complessivo 978 48 12.634 PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 23 di 28
2, Certificazione di qualità L'Area Servizi Ambientali di ASET S.p.A. ha adottato ormai da anni un Sistema di Gestione Qualità, rispondente alla norma intemazionale UNI EN ISO 9001:2000, che tramite un costante monitoraggio sia dell'organizzazione interna che dei servizi erogati ai clienti, offre ampie garanzie sulle procedure di esecuzione dei servizi. Si fa presente che ASET S.p.A. dall'anno 2004 ha inoltre implementato un Sistema di Gestione Qualità nel Servizio di Distribuzione del Gas naturale e nell'area Ufficio Clienti (Front e Back Office) e dall'anno 2006 anche nei servizi del ciclo idrico integrato e laboratorio interno aziendale; tutti valutati e giudicati conformi ai requisiti della norma ISO 9001:2000 dall'ente di certificazione internazionale Bureau Verìtas Italia S.p.A.. Pertanto ASET S.p.A. ha conseguito la certificazione di qualità, secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2000, in tutti i servizi tecnici aziendali erogati sul territorio, ad esclusione del servizio di Pubblica Illuminazione, per il seguente scopo: "Progettazione ed erogazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata, servizi di igiene ambientale. Gestione discarica per rifiuti non pericolosi. Servizi di gestione della rete di distribuzione del gas naturale. Attività di front e back office relativi ai servizi gas, igiene ambientale e ciclo idrico integrato. Progettazione ed erogazione di servizi di acquedotto, depurazione e fognature. Gestione attività laboratorio aziendale." Si fa infine presente che ASET S.p.A., al fine di monitorare periodicamente il livello di soddisfazione dei propri clienti, tra cui i Comuni soci, sta effettuando per il terzo biennio consecutivo l'analisi di customer satisfactìon (soddisfazione del cliente) per perseguire un miglioramento continuo dei sevizi tecnici erogati sul terrirtorio servito, avvalendosi della fattiva collaborazione del laboratorio di ricerca LARICA dell'università degli Studi di Urbino. Tali analisi sono condotte su dati appositamente forniti dai clienti mediante opportuno questionario postale, inviato ad un campione rappresentativo di utenze domestiche e non domestiche del Comune di Fano, e su quanto riscontrato a fronte di mirati "focus group" ovvero appositi incontri che ASET S.p.A. realizza con gruppi rappresentativi degli Uffici Tecnici dei Comuni soci. PIANO FINANZIARIO Rev.00 - del 2013 Pagina 24 di 28