COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO GENERALE
Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità 03014 - U.O. Affari Generali e Istituzionali Responsabile Freddi Nadia Obiettivo Strategico Risultato Previsto 02 - Dematerializzazione Creazione di un modello funzionale che tenda progressivamente a ridurrre l'utilizzo della carta. Studio e analisi delle azioni mirate a fornire informazioni e supporto alle strutture comunali attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie (PEC Documenti digitali Protocollo informatico) Ampliamento delle procedure e dell'applicazione di strumenti digitali a diversi servizi dell'ente (Polizia Municipale, servizi demografici/elettorali) Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Sub-Programma 7.2 - Semplificazione procedure e regolamenti Progetto Strategico 7.2.1 - Semplificazione procedurale Periodo Obiettivo 01/01/2012 31/12/2012 Obiettivo Strategico Risultato Previsto 03 - Conservazione permanente dei documenti Occorre creare un sistema che consenta la conservazione permanente dei documenti attraverso azioni e prassi lavorative finalizzate ad allineare il documento cartaceo a quello digitale Individuazione tramite la partecipazione al Polo archivistico della Regione Emilia Romagna, di regole e procedure per l'attivazione dell'archiviazione elettronica Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Sub-Programma 7.2 - Semplificazione procedure e regolamenti Progetto Strategico 7.2.1 - Semplificazione procedurale Periodo Obiettivo 01/01/2012 31/12/2012 Obiettivo Strategico Risultato Previsto 04 - Fascicolazione documentale Le nuove procedure informatiche relative anche alla trasmissione via telematica delle istanze presentate dai cittadini e dalle imprese impongno di adottare regole e prassi comuni all'interno dell'ente per la gestione e l'archiviazione dei documenti. Nasce quindi la necessità di estendere le regole archivistiche all'interno delle strutture organizzative al fine di definire e condividere buone pratiche e regole uniformi di gestione dei documenti. Al fine di consentire l'archiviazione e conservazione duratura dei documenti occorre provvedere ad un riordino dei vari archivi comunali attraverso la selezione e lo scarto dei documenti, il tutto per dare avvio al nuovo archivio di Piangipane. Omogeneizzazione di prassi lavorative e di procedure archivistiche per i servizi di P.M. demografici e SUAP. Elaborazione di un documento relativo alle regole archivistiche anche a seguito delle eventuali criticità emerse dai corsi di formazione. Selezione e scarto di materiale documentale del Comune presente nell'archivio del Tribunale a Piangipane. Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Sub-Programma 7.2 - Semplificazione procedure e regolamenti Progetto Strategico 7.2.1 - Semplificazione procedurale Periodo Obiettivo 01/01/2012 31/12/2012 01 - Gestione Atti degli Organi dell'ente e assistenza ai Gruppi Consiliari Attività inerente il perfezionamento degli atti deliberativi e relativa pubblicazione. Gestione delle attività a supporto dei Gruppi consiliari e dei relativi consiglieri anche in ordine a interrogazioni, ordini del giorno proposti ecc.. 02 - Gestione Archivio e Notificazione Svolgimento di tutti gli adempimenti connessi alla tenuta del protocollo e dell'archivio generale (Classificazione, protocollazione e archiviazione pubblicazione atti all'albo pretorio ecc.. ). Cura della pubblicazione delle determine dei dirigenti. Attività di spedizione della corrispondenza del Comune e notifica degli atti secondo le disposizioni di legge. Smistamento posta in arrivo agli uffici interessati, deposito atti giudiziari non notificati, deposito atti Equitalia, ricerche d'archivio. 03 - Gestione Affari Istituzionali Istruttoria e redazione di decreti sindacali, designazioni, deleghe temporane e permanenti, nomine rinnovi sostituzione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Commissioni Fondazioni. Adempimenti connessi al cerimoniale anche in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco e predisposizione degli atti amministrativi vari (determine, provvedimenti pubblicazione di bandi e concorsi, selezioni, comunicazioni al Garante della Pubblicità) 04 - Attività messi Servizio di portineria, relative indicazioni e informazioni rese al pubblico, distribuzione posta e atti vari ai diversi uffici, servizi connessi ad alcuni Enti esterni. Presenza e assistenza al Consiglio comunale e alle cerimonie istituzionali organizzate dall'ente, incontri, manifestazioni ecc... 50
Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità 03014 - U.O. Affari Generali e Istituzionali Responsabile Freddi Nadia 05 - Attività assicurazioni Istruttoria sinistri passivi e istruttoria gestione sinistri attivi: Monitoraggio/verifiche programma assicurativo, gestione dei contratti/consulenza in materia assicurativa - Svolgimento e gestione gare Broker. 51
Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03014 CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03014 U.O. AFFARI GENERALI E ISTITU REFERENTE : 94 Nadia Freddi ZIONALI AREE : 02 COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINI REFERENTE : 37 Paolo Neri STRATIVA SEGRETARIO GENERALE CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E ACCERT. 2010 PREV. DEF. 2011 (+/-) VARIAZIONI PREVISIONI 2012 NOTE 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 305 PROVENTI DIVERSI 3050600 ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI 437/000 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 28.034,78 20.000,00 7.000,00 27.000,00 Ges.S. 1146/000 ENTRATE DERIVANTI DA REFU Ges.S. SIONE SINISTRI 42.295,69 40.000,00-20.000,00 20.000,00 1152/000 PROVENTI E RIMBORSI Ges.S. DIVERSI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 0,00 9.000,00-9.000,00 0,00 1235/000 TRASFERIMENTO DA PRIVATI Ges.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 6.973,81 5.000,00 5.000,00 10.000,00 TOTALE RISORSA 0600 77.304,28 74.000,00-17.000,00 57.000,00 TOTALE CENTRO 03014 77.304,28 74.000,00-17.000,00 57.000,00 Pagina 1 52
Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03014 CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03014 U.O. AFFARI GENERALI E ISTITU REFERENTE : 94 Nadia Freddi ZIONALI AREE : 02 COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINI REFERENTE : 37 Paolo Neri STRATIVA SEGRETARIO GENERALE CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E IMPEGNI 2010 PREV. DEF. 2011 (+/-) VARIAZIONI PREVISIONI 2012 NOTE 1 SPESE CORRENTI 101 PERSONALE 0102 4000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERA LI E ISTITUZIONALI 4000/001 Personale a tempo indeter CO 849.936,00 788.306,00-32.804,00 755.502,00 Pers. minato oneri diretti SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 849.936,00 788.306,00-32.804,00 755.502,00 4000/012 Personale a tempo indeter CO 226.351,00 208.136,00-8.698,00 199.438,00 Pers. minato oneri riflessi SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 226.351,00 208.136,00-8.698,00 199.438,00 TOTALE CAPITOLO 4000 CO 1.076.287,00 996.442,00-41.502,00 954.940,00 TO 1.076.287,00 996.442,00-41.502,00 954.940,00 102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 0102 4740 ONERI ACQUISTO BENI DI CON SUMO GESTIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZ. 4740/032 Abbonamenti, libri, rivi CO 915,00 1.400,00 0,00 1.400,00 Ges.S. ste, ecc. SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 915,00 1.400,00 0,00 1.400,00 4740/038 Altri beni di consumo:omag CO 687,60 0,00 0,00 0,00 Ges.S. gi per matrimoni SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 687,60 0,00 0,00 0,00 TOTALE CAPITOLO 4740 CO 1.602,60 1.400,00 0,00 1.400,00 TO 1.602,60 1.400,00 0,00 1.400,00 0101 5320 ONERI ACQUISTO BENI DI CON SUMO PER GLI ORGANI ISTITU ZIONALI - GESTIONE ECONOM. 5320/038 Beni di consumo: vari CO 12.750,24 13.750,00-11.750,00 2.000,00 provv. TO 12.750,24 13.750,00-11.750,00 2.000,00 TOTALE INTERVENTO 02 CO 14.352,84 15.150,00-11.750,00 3.400,00 TO 14.352,84 15.150,00-11.750,00 3.400,00 103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0102 4060 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 4060/054 Spese condominiali CO 6.500,00 7.200,00-2.600,00 4.600,00 Patr. TO 6.500,00 7.200,00-2.600,00 4.600,00 4060/068 Servizi assicurativi CO 75.000,00 374.174,89-82.304,89 291.870,00 Assic. TO 75.000,00 374.174,89-82.304,89 291.870,00 4060/074 Altri incarichi di collabo CO 3.360,00 503,36-503,36 0,00 Ges.S. razione esterna SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 3.360,00 503,36-503,36 0,00 4060/092 Spese di pubblicazioni e CO 95.000,00 92.445,00-42.445,00 50.000,00 Ges.S. pubblicita' SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 95.000,00 92.445,00-42.445,00 50.000,00 4060/111 Spese di rappresentanza CO 81.594,40 12.800,00-3.000,00 9.800,00 Ges.S. TO 81.594,40 12.800,00-3.000,00 9.800,00 4060/113 Allestimento convegni, mo CO 720,00 5.216,64 11.543,36 16.760,00 Ges.S. stre ed iniziative diverse SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 720,00 5.216,64 11.543,36 16.760,00 4060/124 Altri servizi affidati al CO 38.240,00 26.768,00-9.568,00 17.200,00 Ges.S. l'esterno SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 38.240,00 26.768,00-9.568,00 17.200,00 4060/133 Stage scuola-lavoro CO 500,00 400,00 2.800,00 3.200,00 Ges.S. TO 500,00 400,00 2.800,00 3.200,00 TOTALE CAPITOLO 4060 CO 300.914,40 519.507,89-126.077,89 393.430,00 TO 300.914,40 519.507,89-126.077,89 393.430,00 0101 5360 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONA LI 5360/054 Spese condominiali CO 5.600,00 5.500,00-1.200,00 4.300,00 Patr. TO 5.600,00 5.500,00-1.200,00 4.300,00 5360/107 Indennita' di carica CO 826.000,00 640.000,00-103.180,00 536.820,00 Pers. TO 826.000,00 640.000,00-103.180,00 536.820,00 5360/108 Spese per organi istituzio CO 20.000,00 18.000,00 2.000,00 20.000,00 Pers. nali - rimborsi SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 20.000,00 18.000,00 2.000,00 20.000,00 TOTALE CAPITOLO 5360 CO 851.600,00 663.500,00-102.380,00 561.120,00 TO 851.600,00 663.500,00-102.380,00 561.120,00 0101 11970 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI 11970/108 Spese per organi istituzio CO 0,00 0,00 500,00 500,00 Ges.S. nali - rimborsi SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 0,00 500,00 500,00 11970/110 Indennità di missione e CO 44.000,00 22.500,00 0,00 22.500,00 Ges.S. rimborsi spese viaggi SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 44.000,00 22.500,00 0,00 22.500,00 TOTALE CAPITOLO 11970 CO 44.000,00 22.500,00 500,00 23.000,00 TO 44.000,00 22.500,00 500,00 23.000,00 Pagina 1 53
TOTALE INTERVENTO 03 CO 1.196.514,40 1.205.507,89-227.957,89 977.550,00 TO 1.196.514,40 1.205.507,89-227.957,89 977.550,00 104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0102 4090 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 4090/150 Locazioni passive CO 24.650,00 27.211,00-1.111,00 26.100,00 Patr. TO 24.650,00 27.211,00-1.111,00 26.100,00 0101 5390 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONA LI 5390/150 Locazioni passive CO 20.694,15 21.269,00 831,00 22.100,00 Patr. TO 20.694,15 21.269,00 831,00 22.100,00 TOTALE INTERVENTO 04 CO 45.344,15 48.480,00-280,00 48.200,00 TO 45.344,15 48.480,00-280,00 48.200,00 105 TRASFERIMENTI 0102 4800 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 4800/232 Trasferimenti a Comuni ed CO 31.520,45 27.208,42 91,58 27.300,00 Ges.S. ad Unioni di Comuni SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 31.520,45 27.208,42 91,58 27.300,00 4800/236 Trasferimenti a altri enti CO 9.501,10 100,42-100,42 0,00 Ges.S. del settore pubblico SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 9.501,10 100,42-100,42 0,00 4800/238 Trasferimenti ad altri CO 22.460,00 23.459,16-3.799,16 19.660,00 Ges.S. soggetti SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 22.460,00 23.459,16-3.799,16 19.660,00 TOTALE CAPITOLO 4800 CO 63.481,55 50.768,00-3.808,00 46.960,00 TO 63.481,55 50.768,00-3.808,00 46.960,00 0102 4802 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERV.AFF.GEN.E IST.PER MUSEO DEL RISORGIMENTO 4802/238 Trasferimenti ad altri CO 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 Ges.S. soggetti SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 TOTALE INTERVENTO 05 CO 63.481,55 60.768,00-13.808,00 46.960,00 TO 63.481,55 60.768,00-13.808,00 46.960,00 107 IMPOSTE E TASSE 0102 4100 IMPOSTE E TASSE DEL SERVI ZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 4100/184 Bolli e tasse di circolazi CO 500,00 500,00 0,00 500,00 Edil. one SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 500,00 500,00 0,00 500,00 4100/300 Irap CO 54.818,00 51.619,00-2.709,00 48.910,00 Pers. TO 54.818,00 51.619,00-2.709,00 48.910,00 TOTALE CAPITOLO 4100 CO 55.318,00 52.119,00-2.709,00 49.410,00 TO 55.318,00 52.119,00-2.709,00 49.410,00 0101 5440 IMPOSTE E TASSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI 5440/300 Irap CO 59.830,00 46.500,00-9.370,00 37.130,00 pers. TO 59.830,00 46.500,00-9.370,00 37.130,00 TOTALE INTERVENTO 07 CO 115.148,00 98.619,00-12.079,00 86.540,00 TO 115.148,00 98.619,00-12.079,00 86.540,00 TOTALE TITOLO 1 CO 2.511.127,94 2.424.966,89-307.376,89 2.117.590,00 TO 2.511.127,94 2.424.966,89-307.376,89 2.117.590,00 TOTALE CENTRO 03014 CO 2.511.127,94 2.424.966,89-307.376,89 2.117.590,00 TO 2.511.127,94 2.424.966,89-307.376,89 2.117.590,00 Pagina 2 54
Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità 03023 - Appalti e Contratti Responsabile Neri Paolo 01 - Predisposizione centralizzata dei bandi gara relativamente al settore dei lavori pubblici ed a quello dei servizi e forniture. Consulenza ed assistenza alla struttura comunale in materia contrattuale Relativamente agli appalti di lavori, di servizi, di forniture, alle concessioni di lavori pubblici, alle procedure di project financing ed alle concessioni di servizi, il Servizio Appalti e Contratti gestisce la redazione centralizzata, a livello dell intero Ente, dei bandi di gara curandone, altresì, gli obblighi di pubblicizzazione e le connesse formalità. Limitatamente al settore dei lavori pubblici, viene gestita in modo centralizzato anche tutta la fase di espletamento della procedura di gara (gestione delle sedute di gara e redazione dei relativi verbali, comunicazioni e verifiche nei confronti degli operatori partecipanti, ecc.) fino all adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla stipula del relativo contratto. Sempre con riferimento al settore dei lavori pubblici, vengono gestite in modo centralizzato anche le procedure negoziate. Invece, nel settore dei servizi e delle forniture, vengono gestite in modo centralizzato solo le fasi della redazione e pubblicazione dei bandi gara e della stipulazione di contratti, mente la fase di gestione della gara in carico ai servizi competenti in base all oggetto del contratto i quali sono altresì responsabili, così come anche per i lavori pubblici, della fase di esecuzione dei contratti stessi. Il Servizio Appalti e Contratti svolge anche attività di consulenza ed assistenza ai vari uffici della struttura comunale relativamente alle procedure di acquisizione di beni-servizi in economia ed in generale per quanto riguarda tutte le fasi di un appalto/concessione (dalla progettazione fino al collaudo / verifica delle opere / prestazioni) 02 - Stipulazione dei contratti e atti di esproprio Il Servizio Appalti e Contratti, relativamente a tutta l attività contrattuale del Comune (settore appalti, settore immobiliare, convenzioni) e per gli espropri, svolge le seguenti attività: - istruttoria e trattazione di tutte le pratiche concernenti la stipulazione, la registrazione e l eventuale trascrizione di contratti in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata autenticata; - istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti la stipulazione, la registrazione di contratti e convenzioni redatti per scrittura privata ove il perfezionamento del contratto non sia stato effettuato direttamente presso i Servizi competenti per materia nei casi consentiti dalla vigente normativa; - istruttoria e trattazione di tutte le pratiche concernenti il rilascio di concessioni per l uso e la gestione di aree facenti parte del patrimonio indisponibile comunale o demaniale; - tenuta degli archivi, dei registri e del repertorio connessi ai contratti nonché gestione dei rapporti conseguenti con l Agenzia delle Entrate e l Agenzia del Territorio; - gestione e contabilizzazione dei diritti di segreteria e delle spese contrattuali; - gestione dell intera attività espropriativa dell ente. Fra le suddette attività, quelle che rientrano nella competenza dell'ufficio immobiliare sono sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale 55
Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Previsionale) - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03023 CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03023 APPALTI E CONTRATTI REFERENTE : 37 Paolo Neri AREE : 02 COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINI REFERENTE : 37 Paolo Neri STRATIVA SEGRETARIO GENERALE CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E ACCERT. 2010 PREV. DEF. 2011 (+/-) VARIAZIONI PREVISIONI 2012 NOTE 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3010200 DIRITTI DI SEGRETERIA 451/000 DIRITTI DI SEGRETERIA DEL Ges.S. SERVIZIO CONTRATTI 97.916,42 80.000,00 0,00 80.000,00 3010205 DIRITTI DIVERSI SUGLI ATTI DEL COMUNE 506/000 DIRITTI DI SCRITTURAZIONE Ges.S. E RIMBORSO SPESE 26.571,62 20.000,00 0,00 20.000,00 TOTALE CATEGORIA 01 124.488,04 100.000,00 0,00 100.000,00 TOTALE CENTRO 03023 124.488,04 100.000,00 0,00 100.000,00 Pagina 1 56
Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03023 CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03023 APPALTI E CONTRATTI REFERENTE : 37 Paolo Neri AREE : 02 COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINI REFERENTE : 37 Paolo Neri STRATIVA SEGRETARIO GENERALE CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E IMPEGNI 2010 PREV. DEF. 2011 (+/-) VARIAZIONI PREVISIONI 2012 NOTE 1 SPESE CORRENTI 101 PERSONALE 0106 21700 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO APPALTI,CON TRATTI 21700/001 Personale a tempo indeter CO 692.302,00 673.761,00-293.135,00 380.626,00 Pers. minato oneri diretti SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 692.302,00 673.761,00-293.135,00 380.626,00 21700/012 Contributi a carico dell' CO 183.814,00 178.552,00-77.866,00 100.686,00 Pers. Amministrazione SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 183.814,00 178.552,00-77.866,00 100.686,00 TOTALE CAPITOLO 21700 CO 876.116,00 852.313,00-371.001,00 481.312,00 TO 876.116,00 852.313,00-371.001,00 481.312,00 103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0106 21760 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI 21760/054 Spese condominiali CO 104,43 0,00 0,00 0,00 Patr. TO 104,43 0,00 0,00 0,00 21760/070 Servizio legale, notarile CO 3.609,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Ges.S. e di segreteria SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 3.609,00 7.000,00 0,00 7.000,00 21760/133 Stage scuola-lavoro CO 0,00 400,00-400,00 0,00 Ges.S. TO 0,00 400,00-400,00 0,00 TOTALE CAPITOLO 21760 CO 3.713,43 7.400,00-400,00 7.000,00 TO 3.713,43 7.400,00-400,00 7.000,00 104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0106 21780 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI 21780/150 Locazioni passive CO 41.125,58 41.985,00 1.615,00 43.600,00 Patr. TO 41.125,58 41.985,00 1.615,00 43.600,00 105 TRASFERIMENTI 0106 21795 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO APPALTI,CON TRATTI 21795/236 Trasferimenti a altri enti CO 0,00 13.000,00 5.000,00 18.000,00 Ges.S. del settore pubblico SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 0,00 13.000,00 5.000,00 18.000,00 107 IMPOSTE E TASSE 0106 21810 IMPOSTE E TASSE PER SER. APPALTI, CONTRATTI 21810/180 Imposte e tasse CO 30.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Ges.S. TO 30.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 21810/300 Irap CO 52.451,00 50.732,00-19.255,00 31.477,00 Pers. TO 52.451,00 50.732,00-19.255,00 31.477,00 TOTALE CAPITOLO 21810 CO 82.451,00 75.732,00-19.255,00 56.477,00 TO 82.451,00 75.732,00-19.255,00 56.477,00 TOTALE TITOLO 1 CO 1.003.406,01 990.430,00-384.041,00 606.389,00 TO 1.003.406,01 990.430,00-384.041,00 606.389,00 TOTALE CENTRO 03023 CO 1.003.406,01 990.430,00-384.041,00 606.389,00 TO 1.003.406,01 990.430,00-384.041,00 606.389,00 Pagina 1 57
Comune di Ravenna Scheda PEG 2012 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile Neri Paolo Centro di responsabilità 03040 - Servizi Generali Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Responsabile Neri Paolo Obiettivo Strategico Risultato Previsto 02 - Coordinamento processo di semplificazione regolamentare All'interno del processo di semplificazione della Pubblica Amministrazione, assume sempre più rilevo una fase di semplifazione regolamentare che implica una revisone delle normative in un ottica di snellimento delle procedure per i cittadini e le imprese salvaguardando gli obblighi normativi di buon andamento della Pubblica Amministrazione. A tal fine è necessario attuare una azione di coordinamento all'interno dell'ente per garantire una omogenità di comportamenti e di indirizzi di semplificazione. Verifica dei regolamenti da revisonare ed inizio delle attività di modifica/variazione regolamenti prioritari Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Sub-Programma 7.2 - Semplificazione procedure e regolamenti Progetto Strategico 7.2.2 - Semplificazione regolamentare e normativa Periodo Obiettivo 01/01/2012 31/12/2012 01 - Attività di Supporto al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale e all'ente Il Segretario Generale deve svoglere una generale funzione di supporto agli organi istituzionali, in tutte le attività propedeutiche all'attività deliberativa di Giunta Comunale e Consiglio Comunale e nella maggior parte dei casi, in relazione alla loro natura e complessità, alla redazione delle ordinanze sindacali. Segue più da vicino, su indicazione del Sindaco, alcune pratiche di rilevante importanza e complessità. Svolge altresì, una continua attività di supporto e consulenza sulle principali attività amministrative dei dirigenti e quadri dell'ente. 58
Comune di Ravenna PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012 (Previsionale) - PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03040 CENTRO DI RESPONSABILITA' : 03040 SERVIZI GENERALI COORDINAMENTO REFERENTE : 37 Paolo Neri ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SEGRE TARIO GENERALE AREE : 02 COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINI REFERENTE : 37 Paolo Neri STRATIVA SEGRETARIO GENERALE CODICE CAP./ART. D E S C R I Z I O N E IMPEGNI 2010 PREV. DEF. 2011 (+/-) VARIAZIONI PREVISIONI 2012 NOTE 1 SPESE CORRENTI 101 PERSONALE 0102 5200 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERV.GENERALI COORDIN. ATTIVITA' AMMIN.SEGRETARIO 5200/001 Personale a tempo indeter CO 143.110,00 149.385,00 957,00 150.342,00 Pers. minato oneri diretti SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 143.110,00 149.385,00 957,00 150.342,00 5200/003 Fondo dirigenza oneri di CO 21.749,00 21.753,00 0,00 21.753,00 pers. retti SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 21.749,00 21.753,00 0,00 21.753,00 5200/012 Personale a tempo indeter CO 43.673,00 45.730,00-441,00 45.289,00 Pers. minato oneri riflessi SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 43.673,00 45.730,00-441,00 45.289,00 5200/019 Diritti di rogito CO 37.046,00 39.118,00 0,00 39.118,00 Pers. TO 37.046,00 39.118,00 0,00 39.118,00 TOTALE CAPITOLO 5200 CO 245.578,00 255.986,00 516,00 256.502,00 TO 245.578,00 255.986,00 516,00 256.502,00 102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME 0102 5220 ONERI ACQUISTO BENI DI CON SUMO PER SERV.GEN.COORDIN. ATT.AMM.SEGR.-GEST.ECONOMA 5220/028 Materiale di cancelleria e CO 3.811,23 3.223,00 0,00 3.223,00 provv. stampati SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 3.811,23 3.223,00 0,00 3.223,00 5220/030 Materiale informatico CO 6.000,00 4.200,00 0,00 4.200,00 provv. TO 6.000,00 4.200,00 0,00 4.200,00 5220/031 Vestiario CO 11.269,83 9.800,00 81,00 9.881,00 provv. TO 11.269,83 9.800,00 81,00 9.881,00 5220/034 Mater.le di consumo per fo CO 8.700,00 5.000,00 0,00 5.000,00 provv. tocopiatrici,fax,stampanti SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 8.700,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5220/036 Materiali igienico-sanita CO 1.806,98 1.120,00 0,00 1.120,00 provv. ri SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 1.806,98 1.120,00 0,00 1.120,00 5220/038 Beni di consumo: vari CO 1.093,02 1.050,00 0,00 1.050,00 provv. TO 1.093,02 1.050,00 0,00 1.050,00 TOTALE CAPITOLO 5220 CO 32.681,06 24.393,00 81,00 24.474,00 TO 32.681,06 24.393,00 81,00 24.474,00 0102 5226 ONERI ACQUISTO BENI DI CON SUMO PER SERV.GENER. COORD ATTIVITA' AMMIN.SEGRETARIO 5226/032 Abbonamenti, libri, rivi CO 2.500,00 3.250,00 250,00 3.500,00 Ges.s. ste, ecc. SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 2.500,00 3.250,00 250,00 3.500,00 5226/033 Carburanti e lubrificanti CO 4.000,00 5.800,00 0,00 5.800,00 Edil. TO 4.000,00 5.800,00 0,00 5.800,00 TOTALE CAPITOLO 5226 CO 6.500,00 9.050,00 250,00 9.300,00 TO 6.500,00 9.050,00 250,00 9.300,00 TOTALE INTERVENTO 02 CO 39.181,06 33.443,00 331,00 33.774,00 TO 39.181,06 33.443,00 331,00 33.774,00 103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0102 5250 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI COORD. AT IV.AMMINISTRATIVA SEGRETAR 5250/044 Fornitura gas CO 100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 provv. TO 100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 5250/045 Fornitura calore CO 42.104,99 49.320,11-28.058,11 21.262,00 Edil. TO 42.104,99 49.320,11-28.058,11 21.262,00 5250/046 Fornitura acqua CO 50.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 provv. TO 50.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 5250/048 Fornitura energia elettri CO 32.000,00 29.000,00 10.000,00 39.000,00 provv. ca SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 32.000,00 29.000,00 10.000,00 39.000,00 5250/049 Telefono e fax CO 82.873,00 85.000,00 20.000,00 105.000,00 provv. TO 82.873,00 85.000,00 20.000,00 105.000,00 5250/056 Servizi di pulizia CO 82.100,81 90.500,00 2.900,00 93.400,00 provv. TO 82.100,81 90.500,00 2.900,00 93.400,00 5250/066 Servizi tipografia, rilega CO 9.500,00 6.170,12 574,88 6.745,00 provv. tura - ECON. SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 9.500,00 6.170,12 574,88 6.745,00 5250/068 Servizi assicurativi CO 60.314,09 36.187,80 7.372,20 43.560,00 Assic. TO 60.314,09 36.187,80 7.372,20 43.560,00 5250/069 Servizi assicurativi auto CO 1.500,00 1.500,00-33,00 1.467,00 Edil. veicoli SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 1.500,00 1.500,00-33,00 1.467,00 5250/081 Mensa ai dipendenti CO 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 provv. TO 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 5250/090 Spese postali CO 19.500,00 20.355,00-855,00 19.500,00 Att.am Pagina 1 59
TO 19.500,00 20.355,00-855,00 19.500,00 5250/097 Spese di formazione CO 2.001,00 2.121,00 0,00 2.121,00 Ges.S. TO 2.001,00 2.121,00 0,00 2.121,00 5250/146 Manutenzioni autoveicoli CO 3.000,00 2.500,00 300,00 2.800,00 Edil. TO 3.000,00 2.500,00 300,00 2.800,00 TOTALE CAPITOLO 5250 CO 409.993,89 353.754,03 13.200,97 366.955,00 TO 409.993,89 353.754,03 13.200,97 366.955,00 104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0102 5260 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI GENERALI COORD ATTIVITA' AMMINISTR.SEGRET 5260/153 Noleggio fotocopiatrici - CO 20.000,00 11.200,00 5.920,00 17.120,00 provv. ECON. SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 20.000,00 11.200,00 5.920,00 17.120,00 105 TRASFERIMENTI 0102 5270 ONERI PER TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI COORD ATTIVITA'AMMINISTR.SEGRET. 5270/236 Trasferimenti per fondo CO 29.633,47 12.637,90-12.637,90 0,00 Pers. mobilità Segretari SV 0,00 0,00 0,00 0,00 TO 29.633,47 12.637,90-12.637,90 0,00 107 IMPOSTE E TASSE 0102 5280 IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI COORDIN.ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SEGRETARIO 5280/300 Irap CO 14.239,00 14.547,00 81,00 14.628,00 Pers. TO 14.239,00 14.547,00 81,00 14.628,00 TOTALE TITOLO 1 CO 758.625,42 681.567,93 7.411,07 688.979,00 TO 758.625,42 681.567,93 7.411,07 688.979,00 TOTALE CENTRO 03040 CO 758.625,42 681.567,93 7.411,07 688.979,00 TO 758.625,42 681.567,93 7.411,07 688.979,00 Pagina 2 60