Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di febbraio 14/03/2017 7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 2393,33 0 2393,33 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE 13/04/2017 7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 2799,15 0 Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo 2799,15 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE 13/02/2017 7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 4093,82 0 Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio 4093,82 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE 19/04/2017 1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni 890,6 160,6 730 Fattura n. 1207/pa del 11/01/2017 BOOT COMPUTER 1321320036 CRCTZN56H02L906O 31/01/2017 1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni 1055,3 190,3 865 Fattura n. 1191/PA del 13/11/2016 BOOT COMPUTER 1321320036 CRCTZN56H02L906O 27/01/2017 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1040401001 Private 1500 0 Erogazione contributo economico 1500 straordinario del D.Lgs. 27/02/2017 2020104002 Impianti 2814,78 507,58 Fattura n. FV-164-090 del 2307,2 01/12/2016 CAE S.p.A. 533641205 1121590374 Rendiconto spese di funzionamento 05/04/2017 1040102003 Trasferimenti correnti a Comuni 9688,66 0 scuola materna anno scolastico 9688,66 2015/2016 del D.Lgs. 27/02/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 4479,39 407,22 4072,17 Fattura n. 2628/CPA del CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 20/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 468,77 101,82 Pagamento saldo fattura n. 366,95 2700/CPA CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 31/01/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 71,47 6,5 64,97 Fattura n. 2589/cpa del 30/11/2016 CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 31/01/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 4479,39 407,22 4072,17 Fattura n. 2429/cpa del 30/11/2016 CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 31/01/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1181,51 107,41 1074,1 Fattura n. 2508/cpa del 30/11/2016 CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 Pagamento parte fattura n. 19/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 222,06 0 222,06 2700/CPA del 31/12/2016 CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 20/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 37,64 3,42 34,22 Fattura n. 2782/CPA del CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 20/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 4250,22 386,38 3863,84 Fattura n. 3/CPA del 31/01/2017 CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 20/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1409,36 128,12 1281,24 Fattura n. 72/cpa del 31/01/2017 CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 20/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1409,36 128,12 1281,24 Fattura n. 72/CPA del 31/01/2017 CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 20/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 32,54 2,96 29,58 Fattura n. 155/cpa del 31/01/2017 CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 Pagamento parte fattura n. 19/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 429,18 0 429,18 2700/CPA del 31/12/2016 CONSER VCO S.P.A. 1945190039 93024180031 20/03/2017 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 189,6 0 189,6 26/01/2017 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 111,24 0 111,24 20/04/2017 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 132,7 0 132,7 febbraio 2017 dicembre 2016 marzo 2017 del D.Lgs. del D.Lgs. del D.Lgs. del D.Lgs. Rimborso chilometrico anno di 23/02/2017 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 166,86 0 166,86 gennaio 2016 24/02/2017 2020109010 Infrastrutture idrauliche 6600 600 6000 Fattura n. 2/PA del 13/01/2017 EDILAVORI SRL 2260960030
28/03/2017 2020109010 Infrastrutture idrauliche 308,34 28,04 Fattura n. 3 pa del 07/03/2017 280,3 (parte) EDILAVORI SRL 2260960030 28/03/2017 1030209004 impianti e macchinari 5784,41 525,85 Fattura n. 3 pa del 07/03/2017 5258,56 (saldo) EDILAVORI SRL 2260960030 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 2,5 0,45 2,05 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 68,45 12,34 56,11 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 418,62 75,49 343,13 Spese per utenze ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 160,13 28,88 131,25 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 126,01 11,46 114,55 Spese per utenze ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 142,18 25,64 116,54 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 4,42 0,8 3,62 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 170,56 30,76 139,8 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 21/04/2017 1030205004 Energia elettrica 141,11 12,83 Spese per utenze enel contatori vari 128,28 anno 2017 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 69,28 12,49 56,79 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 7,27 1,31 5,96 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 145,27 13,21 132,06 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 185,82 33,51 152,31 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 7,78 1,4 6,38 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 106,49 19,2 87,29 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 108,01 19,48 88,53 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 17,48 3,15 14,33 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 4,61 0,83 3,78 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 123,51 22,27 101,24 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 127,07 11,55 115,52 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 64,26 11,59 52,67 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 9,44 1,7 7,74 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 11,52 2,08 9,44 pubblica anno 2015 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007
21/04/2017 1030205004 Energia elettrica 417,35 75,26 Pagamento fattura n. 342,09 004800028569 del 11/01/2017 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 94,11 16,97 77,14 pubblica anno 2015 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 10,42 1,88 8,54 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 221,66 39,97 181,69 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 142,41 12,95 129,46 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 95,32 17,19 78,13 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 11,86 2,14 9,72 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 347,48 62,66 284,82 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 196,98 35,52 161,46 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 143,21 13,02 130,19 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 139,97 25,24 114,73 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 12,22 2,2 10,02 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 7,72 1,39 6,33 pubblica anno 2015 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 161,77 29,17 132,6 pubblica anno 2015 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 10,85 1,96 8,89 pubblica anno 2015 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 68,75 12,4 56,35 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 153,39 27,66 125,73 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 Fattura n. 004600620368 del 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 103,05 24,88 78,17 22/07/2015 - illuminazione pubblica ENEL ENERGIA SPA 6655971007 23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 107,54 19,39 88,15 pubblica anno 2015 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 25/03/2017 1030205004 Energia elettrica 8,86 1,6 7,26 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 9,88 1,78 8,1 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 134,27 24,21 110,06 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 174,73 31,51 143,22 allegata ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 24/03/2017 1030205004 Energia elettrica 148,77 26,83 121,94 pubblica anno 2016 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007
23/03/2017 1030205004 Energia elettrica 21,85 3,94 Fornitura energia elettrica struttura 17,91 anno 2015 ENEL ENERGIA SPA 6655971007 30/01/2017 1030209004 impianti e macchinari 769,61 138,78 Fattura n. 1630061147 del 30/11/2016 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica 630,83 mese di novembre 2016 ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 21/04/2017 1030209004 impianti e macchinari 769,61 138,78 Fattura n. 1630063963 del 630,83 31/12/2016 ENEL SOLE S.R.L. 5999811002 2322600541 21/04/2017 1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni 439,2 79,2 Fattura n. 0012e del 16/01/2017 - Servizio di manutenzione sito 360 internet anno 2017 EPUBLIC S.R.L. 1902060035 1902060035 27/01/2017 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1299,3 234,3 1065 Fattura n. 13283/V9 del 13/12/2016 EUROPAM S.R.L. 3076310105 3076310105 14/03/2017 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1072,67 193,43 879,24 Fattura n. 15010/V9 del 08/02/2017 EUROPAM S.R.L. 3076310105 3076310105 15/03/2017 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1342,46 242,08 1100,38 Fattura n. 1503/V9 del 08/02/2017 EUROPAM S.R.L. 3076310105 3076310105 31/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1349,12 243,28 1105,84 FAttura n. 19/PA del 29/10/2016 F.I.R. 386670038 386670038 23/02/2017 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 65,18 0 65,18 febbraio 2017 Fattura n. 5 del 14/12/2016 - progettazione definitiva ed esecutiva e pratiche paesaggistiche relative a " lavori di risanamento Incarichi libero professionali di studi, ricerca messa in sicurezza Fraz Madonna- 28/02/2017 1030210001 e consulenza 1522,56 240 1282,56 Locasca-Schieranco GEOM. MAURIZIO BLARDONE del D.Lgs. 1008500033 BLRMRZ56M29H037W 26/01/2017 7010201001 20/03/2017 7010201001 Bonus fiscale Bonus fiscale Irpef DL lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 66/2014 mese di gennaio 2017 Bonus fiscale D.L. 66/2016 mese di lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 marzo 2017 del D.Lgs. del D.Lgs. 23/02/2017 7010201001 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 Bonus fiscale Irpef DL 66/2014 del D.Lgs. 20/04/2017 7010201001 27/01/2017 1040401001 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 Bonus fiscale mese di aprile 2017 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Erogazione contributo economico Private 500 0 500 straordinario 27/01/2017 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1040401001 Private 4000 0 Eogazione contributo economico 4000 straordinario Fattura n. 456/E del 30/11/2016 - Servizio di pulizia stabili comunali 27/01/2017 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia 881,45 158,95 722,5 mese di novembre 2016 del D.Lgs. del D.Lgs. del D.Lgs.
27/01/2017 2020109013 Altre vie di comunicazione 7502 1364 Pagamento parte fattura n. 291/e 6138 del 30/07/2016 Fattura n. 505/e del 31/12/2016 - servizio di mensa scolastica presso Contratti di servizio per le mense scuola elementare mese di 21/04/2017 1030215006 scolastiche 972,4 37,4 935 dicembre 2016 FAttura n. 518/e del 31/12/2016 - Servizio di pulizia uffici comunali 21/04/2017 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia 601,46 108,46 493 mese di dicembre 2016 19/04/2017 Contratti di servizio per le mense 1030215006 scolastiche 972,4 37,4 Pagamento fattura n. 454/E del 935 30/11/2016 Incarichi libero professionali di studi, ricerca Pagamento fattura n. 19/04/2017 1030210001 e consulenza 225,73 40,71 185,02 001241600031 del 30/12/2016 INGEOART S.R.L. 1383610035 1383610035 Fattura n. 00124160003Pagamento fattura n. 001241600032 del 30/12/2016 - redazione contabilità e certificato regolare esecuzione Incarichi libero professionali di studi, ricerca lavori di "sostituzione condotte 19/04/2017 1030210001 e consulenza 2605,72 469,88 2135,84 acquedotto comunale" INGEOART S.R.L. 1383610035 1383610035 Pagamento fattura n. 001241600033 incarico per stesura perizia suppletiva variante relativa Incarichi libero professionali di studi, ricerca ai lavori di "sostituzione condotte 19/04/2017 1030210001 e consulenza 3172 572 2600 acquedotto comunale " INGEOART S.R.L. 1383610035 1383610035 Fattura n. 0005956501 del 31/01/2017 1030101001 Giornali e riviste 39 0 39 30/04/2016 MAGGIOLI S.P.A. 6188330150 6188330150 Fattura n. 0002139246 del 31/01/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 178,27 32,15 146,12 31/10/2016 MAGGIOLI S.P.A. 6188330150 6188330150 Fattura n. 0002116184 del 31/01/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 57,34 10,34 47 30/04/2016 MAGGIOLI S.P.A. 6188330150 6188330150 Fattura n. 0002120765 del 31/01/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 500,2 90,2 410 31/05/2016 MAGGIOLI S.P.A. 6188330150 6188330150 Rimborso chilometrico mesi di novembre e dicembre 2016 e 20/04/2017 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 66,12 0 66,12 febbraio 2017 del D.Lgs. Affidamento servizio "Poste Basic Easy" - integrazione impegno di 28/03/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 5,76 0 5,76 spesa Poste Italiane S.p.A. 1114601006 97103880585 Affidamento servizio "Poste Basic Easy" - integrazione impegno di 28/03/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 57,48 0 57,48 spesa Poste Italiane S.p.A. 1114601006 97103880585 Deposito cauzionale per n. 4 attraversamento su strada provinciale n. 67 Valle Antrona - Lavori di sostituzione tubazioni PROVINCIA DEL VERBANO 20/03/2017 7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 3000 0 3000 acquedotto comunale CUSIO OSSOLA 0
Pagamento saldo fattura n. 18/04/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,08 0 0,08 0000018 del 23/12/2016 18/04/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 268,4 48,4 220 18/04/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 539,24 97,24 442 18/04/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 881 158,88 722,12 Pagamento fattura n. 0000001 del 23/12/2016 Pagamento fattura n. 0000008 del 23/12/2016 Pagamento parte fattura n. 0000018 del 23/12/2016 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DI ZAMMARETTI A. & C. 1651320036 1651320036 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DI ZAMMARETTI A. & C. 1651320036 1651320036 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DI ZAMMARETTI A. & C. 1651320036 1651320036 PUBBLICITA' VALTOCE SNC DI ZAMMARETTI A. & C. 1651320036 1651320036 21/03/2017 7010201001 Bonus fiscale IRPEF D.L. 66/2014 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 mese di marzo anno 2017 del D.Lgs. 26/01/2017 7010201001 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 Bonus fiscale Irpef D.L. 66/2014 del D.Lgs. 23/02/2017 7010201001 Bonus fiscale Irpef DL 66/2014 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 mese di febbraio 2017 del D.Lgs. Bonus fiscale irpef D.L. 66/2014 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 mese di aprile 2017 del D.Lgs. 20/04/2017 7010201001 Canone annuo per utilizzo area adibita a parcheggio pubblico in via 16/03/2017 1030207005 Fitti di terreni e giacimenti 200 0 200 Santa Maria - Annutalità 2016 RAVELLI MARIA NAP 1711241 del 05/12/2016 - Canone demaniale per uso acqua REGIONE PIEMONTE - pubblica codice utenza VB00779 - CANONI PER L'USO DELLE 27/01/2017 1030205004 Energia elettrica 585 0 585 VB10032 ACQUE PUBBLICHE Demanio idrico 2016 avviso n. Altre spese sostenute per utilizzo di beni di 2016002732000180 - prot. n. 27320 REGIONE PIEMONTE - 26/01/2017 1030207999 terzi n.a.c. 2916 0 2916 del 21/06/20016 SERVIZIO DI TESORERIA 19/04/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1464 264 1200 Fattura n. 49-206/E del 31/12/2016 ROLANDI ALBERTO 1320360033 RLNLRT64D12D332X 27/02/2017 1030209008 beni immobili 3162,24 570,24 2592 Fattura n. 1 PA del 31/01/2017 RONCHI GIULIANO 1967320035 RNCGLN67H19D332Y 27/02/2017 2020109010 Infrastrutture idrauliche 9882 1782 8100 Fattura n. 3 PA del 31/01/2017 RONCHI GIULIANO 1967320035 RNCGLN67H19D332Y 27/02/2017 1030209008 beni immobili 204,28 36,84 167,44 Fattura n. 1 PA del 31/01/2017 RONCHI GIULIANO 1967320035 RNCGLN67H19D332Y 20/04/2017 7010201001 Bonus fiscale Irpef D.L. 66/2014 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 mese di aprile 2017 del D.Lgs.
26/01/2017 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 84 0 84 gennaio 2016 del D.Lgs. 26/01/2017 7010201001 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 Bonus fiscale Irpef D.L. 66/2014 del D.Lgs. 20/03/2017 7010201001 Bonus fiscale Irpef D.L. 66/2014 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 mese di marzo 2017 del D.Lgs. 23/02/2017 7010201001 Bonus fiscale irpef DL 66/2014 lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 mese di febbraio 2017 23/02/2017 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19,6 0 19,6 febbraio 2017 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N. Premi di assicurazione per responsabilità 760871189 (VECCHIO N. 16/03/2017 1100401003 civile verso terzi 2690 0 2690 02481400511853 ) ANNUTALITA' 18/01/2017 1100401999 Altri premi di assicurazione contro i danni 1816 0 Premio polizza assicurativa 1816 n.760871596 - ramo incendi Premio polizza assicurativa n.02481400512451 - R.C. impianto 18/01/2017 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 1500 0 1500 sciistico alpe cheggio 27/02/2017 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 999,99 0 999,99 Premio polizza assicurativa guasti macchine (polizza n. 760871435 ex 0248.36.00600106) del D.Lgs. del D.Lgs. 28/03/2017 1100401999 Altri premi di assicurazione contro i danni 381,71 0 Premio polizza assicurativa tutela 381,71 legale anno 2017 Pagamento fattura n. 1 del 21/04/2017 2020109999 Beni immobili n.a.c. 770 0 770 01/02/2017 SAVONI MICHELE 2357140033 SVNMHL79M20D332C Indennità di carica mese di aprile 20/04/2017 1030201001 Indennità 457,81 123,61 334,2 2017 SIMONA CLAUDIO Indennità di carica mese di febbraio 23/02/2017 1030201001 Indennità 457,81 123,61 334,2 anno 2017 SIMONA CLAUDIO Indennità di carica mese di marzo 21/03/2017 1030201001 Indennità 457,81 123,61 334,2 2017 SIMONA CLAUDIO Indennità di carica mese di gennaio 26/01/2017 1030201001 Indennità 457,81 123,61 334,2 2017 SIMONA CLAUDIO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 21/04/2017 1030209004 impianti e macchinari 91,5 16,5 75 633/72 SPECIAL CAR S.R.L. 1452750035 31/01/2017 1030209004 impianti e macchinari 1199,9 207,94 991,96 Fattura n. 87 del 05/12/2016 SPECIAL CAR S.R.L. 1452750035
14/03/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1357,79 244,85 Affidamento fornitura di attrezzature varie occorrenti per la manutenzione dell'impianto di innevamento artificiale stazione 1112,94 sciistica alpe Cheggio TECHNOALPIN S.p.A. 2791150218 2791150218 14/03/2017 2020104002 Impianti 12785,6 2305,6 Fattura n. VPA-16.0064 DEL 10480 18/11/2016 TECHNOALPIN S.p.A. 2791150218 2791150218 30/01/2017 1030205002 Telefonia mobile 109,73 5,26 Fattura n. 7X03920788 del 104,47 14/10/2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010 30/01/2017 1030205002 Telefonia mobile 114,83 20,17 Fattura n. 7X04003140 DEL 94,66 14/10/2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010 18/04/2017 1030205002 Telefonia mobile 138,49 10,39 Pagamento fattura n. 7X04935865 128,1 DEL 15/12/2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010 18/04/2017 1030205002 Telefonia mobile 131,44 15,84 Pagamento fattura n. 7X04929097 115,6 DEL 15/12/2016 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010 16/03/2017 1030207005 Fitti di terreni e giacimenti 100 0 Canone annuo per utilizzo area adibita a parcheggio pubblico in via 100 Santa Maria - Annualità 2016 VALTERIO CRISTINA 26/01/2017 1030201001 Indennità di carica vice sindaco Indennità 183,12 42,12 141 mese di gennaio 2017 del D.Lgs. 23/02/2017 1030201001 Indennità di carica mese di febbraio Indennità 183,12 42,12 141 2017 del D.Lgs. 20/04/2017 1030201001 Indennità di carica vice sindaco Indennità 183,12 42,12 141 mese di marzo 2017 del D.Lgs. 21/03/2017 1030201001 Indennità 183,12 42,12 Indennità di carica vice sindaco 141 mese di marzo 2017 del D.Lgs. 21/04/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 951,6 171,6 780 Fattura n. 1 PA del 25/01/2017 VECCHIO CORTILE 1701730036 26/01/2017 1030201001 Indennità di carica assessore mese Indennità 61 14,03 46,97 di gennaio 2017 del D.Lgs. 23/02/2017 1030201001 Indennità di carica mese di febbraio Indennità 61 14,03 46,97 2017 del D.Lgs. 20/04/2017 1030201001 Indennità di carica assessore mese Indennità 61 14,03 46,97 di aprile 2017 del D.Lgs.
Indennità di carica assessore mese 21/03/2017 1030201001 Indennità 61 14,03 46,97 di marzo 2017 27/02/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2000 0 2000 del D.Lgs. SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATO EX ASILO IN ANTRONA PIANA ZAMETTI PIERANGELO 2483180036 ZMTPNG58B19D332V