STRUTTURA RSPONSAB IL N. PROCSSO SMPLIFICZION RISCHIO GSTION DL RISCHIO ULTRIORI TABLLA AMBITI DIVRSI SPCIFICI MISUR PRVNTIV SISTNTI PROBABILITA ACCADIMNTO IMPATTO LIVLLO DI RISCHIO PONDRAZION RISCHIO MISUR PRVNTIV DA INTRODURR RSPONSABIL DLL MISUR TUTT L Affidamnto strni x D.Lgs. n. 65/00 Violazion normativa di sttor al fin di favorir soggtti compiacnti 3 3 9 MDIO M0 + M0 + M + approvazion rgolamnto rdazion albi profssionisti Rsponsabili TUTT L TUTT L CONOMICO - FINANZIAR IA AMM.VA Not pr liquidazion sps 3 Autorizzazion pr xtraistituzio nali ai propri dipndnti 4 Alinazion d acquisto quot di socità d nti 5 Incarichi lgali 6 Procdimnto idonità alloggiativa Omsso controllo; falsa attstazion dlla conformità quali/quantitativa dlla nota sps risptto al bn/srvizio fornito; Autorizzazion allo svolgimnto in violazion di vincoli prvisti dalla normativa di sttor Violazion normativa di sttor Accordi collusivi con libri profssionisti pr confrimnto Indbito riconoscimnto di rquisiti finalizzati al rilascio M + BASSO M0 + M0 + 3 3 BASSO M0 + M0 + M06 + M07 + M08 + BASSO M0 + M0 + BASSO M0 + M0 + M + M + M3 approvazion rgolamnto approvazion rgolamnto Rsponsabili Rsponsabili CONOMICO- FINANZIARIA AMM.VA
CONOMICO - FINANZIAR IA 7 Svincoli limiti PP 8 Trasformazion diritto di suprfici 9 Accrtamnti ICI/IMU, TOSAP, ICP, ntrat comunali 0 Controlli attività commrciali Controlli pubblicità d affissioni Controllo dlla circolazion stradal dll idonità alloggiativa Indbito riconoscimnto di rquisiti finalizzati ad ottnr lo svincolo; quantificazion dl przzo infrior al dovuto Indbito riconoscimnto di rquisiti finalizzati ad ottnr la trasformazion; quantificazion dl przzo infrior al dovuto Mancato controllo vrifica dll dichiarazioni vrsamnti Mancato accrtamnto violazioni di lgg; cancllazioni sanzioni amministrativ; altrazion di dati 4 BASSO M0 + M0 + M03 + M05 + M06 + M07 + M08 + Omsso controllo Mancato accrtamnto violazioni di lgg; + M4B + M4B vrifica di tutt l posizioni M + M3 + M4B M + M3 + M4B M + M3 + M4B CONOMICO- FINANZIARIA
AMM.VA Srvizi dmografi ci Patrimoni o dilizia Urbanisti ca 3 4 5 6 7 Gstion dll itr di vrbali pr infrazioni al CdS Richist, sgnalazioni, sposti di cittadini Ricorsi amministrativi al Prftto / G.d.P. Gstion dgli accrtamnti rlativi alla rsidnza Alinazioni patrimoniali prmut Controllo dll Sgnalazioni di inizio di attività dilizi cancllazion sanzioni amministrativ; altrazion di dati Mancato accrtamnto dll fattispci sgnalat al fin di favorir un soggtto Accordi collusivi pr una non corrtta difsa in giudizio Assnza di critri di campionamnto Non risptto dll scadnz tmporali Disomognità dll valutazioni Scarsa trasparnza/poca pubblicità dll'opportunità Assnza di critri di campionamnto Disomognità dll valutazioni Non risptto dll scadnz tmporali 3 6 MDIO M0 + M05 + M06 + M07 + M08 + 3 3 BASSO M0 + M0 + 3 4 ALTO M0 + M0 + annual di vrbali annullati in sd di rportistica al PDO annual di ricorsi dl loro sito in sd di rportistica al PDO annual di vrbali ch pr motivi tmporali risultano prscritti in sd di rportistica al PDO M + M3 + M4B M + M3 + M4B M03 + M + M3 + M4B M + M3 Inoltr Formalizzazion di critri statistici pr la crazion dl campion di pratich da controllar (non mno dl 0%) o controllo puntual AMM.VA 3
Tmpistica: controlli mnsili o bimstrali Procdura formalizzata informatizzata ch garantisca la tracciabilità dll'oprato annual dll attività di controllo svolto in sd di rportistica al PDO dilizia Urbanisti ca Svizio Polizia Municipal 8 Gstion abusi dilizi Discrzionalità nll intrvnir Disomognità di comportamnti Non risptto dll scadnz tmporali 3 3 9 MDIO M0 + M0 + Inoltr Procdura formalizzata a livllo di nt pr la gstion dll sgnalazioni ffttuazion di controlli a sguito di sgnalazion monitoraggio ch quanto ralizzato sia cornt con il pianificato o comunqu sia motivato Monitoraggio smstral rporting di tmpi di ralizzazion di controlli Diffrnziazion dll modalità di intrvnto a sconda dlla gravità potnzial dll'abuso (urgnza) 9 Gstion controlli SCIA Assnza di critri di campionamnto Disomognità dll valutazioni Non risptto dll scadnz tmporali 3 3 9 MDIO M0 + M0 + Inoltr Formalizzazion di critri statistici pr la crazion dl campion di pratich da controllar (almno il 50%) o controllo puntual Procdura formalizzata ARA 4
dilizia Urnanisti ca 0 Quantificazion pagamnto onri di urbanizzazion contributo di costruzion; Modalità di pagamnto Utilizzo bni mobili rgistrati di proprità comunal rrata quantificazion dl calcolo dgli OO.UU. costi di costruzion allo scopo di agvolar il soggtto privato; Ratizzazion dl pagamnto dgli OO.UU. in violazion dlla prvision normativa; omssi controlli sulla tmpistica di pagamnto; mancata costituzion di garanzia fidjussoria a favor dl Comun nl caso di corrsponsion in forma ratal Utilizzo dl bn pr fini non istituzionali 4 5 0 ALTO M0 + M0 + 5 5 5 ALTISSI MO (CRITIC O) M0 + informatizzata ch garantisca la tracciabilità dll'oprato annual dll attività di controllo svolto in sd di rportistica al PDO Controlli puntuali sulla quantificazion dgli OOUU contributo di costruzion pr ciascuna pratica dilizia; Pubblicazion sul sito wb, in apposita tablla, dlla quantificazion dl dovuto pr ciascuna pratica dilizia con splicitazion dlla pratica dilizia dlla mtodologia di calcolo sguita; Controllo puntual sul risptto dlla tmpistica di pagamnti in caso di pagamnto ratizzato, in caso di ritardo ni pagamnti ratali, scussion dlla polizza; Prdisposizion di apposito rgolamnto comunal ch disciplini in modo organico la matria. M3 + M4B Rdazion di rport/vrbal puntual nl caso in cui il mzzo vnga impigato pr sopralluoghi accrtamnti tcnici Rotazion dl prsonal tcnico pr 5
l ffttuazion di sopralluoghi tcnici 6