PIANO FINANZIARIO 2008 - PASSIRANO

Allegato alla delibera di GC n. 18 del 30.01.2008 PIANO FINANZIARIO 2008 - PASSIRANO L elaborazione del Piano Finanziario 2008 è stata eseguita prendendo a base i seguenti elementi: Dati quantitativi dei Rifiuti prodotti nel 2007 Confronto del dato con quanto assunto nel Piano Finanziario 2007 Stima dei costi per il Piano Finanziario 2008, riferiti alle attività attualmente in corso, incrementati dell Inflazione Programmata pari all 1,7% rispetto al 2007 e inserimento delle seguenti attività aggiuntive: 1. fornitura di n. 1 cassonetto per la raccolta di carta e cartone presso la scuola elementare di Camignone; 2. rimozione di n. 1 cassonetto per la raccolta di RSU in via S. Giorgio; 3. fornitura, alle utenze non domestiche, di tessere per l accesso all isola ecologica; L ammontare complessivo del Piano Finanziario 2008 è stato determinato in 768.969,17, con un incremento del 1,78% rispetto al Piano Finanziario 2007 e del 2,79% rispetto al costo 2007 consuntivato: Descrizione Piano Finanziario 2007* Prestazioni 2007* Piano Finanziario 2008* COSTO DEL SERVIZIO 755.532,87 748.130,38 768.969,17 * valori al netto di I.V.A. e di Tributo Provinciale. Incremento rispetto a prestazioni effettive 2007 2,79% Incremento rispetto al Piano Finanziario 2007 1,78% Si è provveduto, quindi, all elaborazione delle tariffe da applicare agli utenti nel 2008, mantenendo invariati, rispetto al 2007, sia la percentuale dei Costi Fissi e dei Costi Variabili che i k. Il risultato, che sarà maggiormente dettagliato nelle pagine successive, fa rilevare un incremento tariffario medio alle utenze, rispetto all anno precedente, di: - Utenze Non Domestiche: + 2,56% (corrispondente a + 24,58) - Utenze Domestiche:+ 1,29% (corrispondente a + 2,05). Qualora fossero definite, anche nel corso del 2008, modalità diverse di svolgimento dei servizi sul territorio, il Piano finanziario andrà adeguato secondo le decisioni che potranno essere assunte. PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 1

FATTURAZIONI E CREDITI RESIDUI GESTIONE UTENTI Riguardo alle fatturazioni emesse nel 2007, si segnala che il valore addebitato per tale periodo è riferito all acconto 2007 e che l emissione del saldo è prevista entro il primo bimestre 2008. L importo sino ad oggi fatturato, comprensivo di TIA per manifestazioni e al netto di IVA e Tributo Provinciale, è di 367.377,24; la competenza 2007 dovrebbe pertanto assestarsi a circa 730.000. In merito al credito insoluto al 31.12.2007 si evidenzia che sono all esame per passaggio a perdita 3.780,32, mentre risultano non incassati 11.757,22, di competenza 2006, e 23.609,05, di competenza 2007. Per tali crediti sono in corso le azioni di recupero. PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2007 Nel corso del 2007 sono state eseguite alcune attività rivolte agli utenti ritenute necessarie per un miglioramento della gestione riguardante la Tariffa Rifiuti. Di seguito si evidenziano le più importanti: a) Riduzione per il compostaggio domestico Tutti i 155 utenti che riportavano la riduzione nella banca dati trasferita dal Comune, sono stati informati con lettera della modifica introdotta dal 2007 nel Regolamento TIA all art. 12, comma 5. Contestualmente si è richiesta la compilazione di una dichiarazione attestante l effettiva pratica del compostaggio. L esito di tale verifica ha consentito di confermare il beneficio concesso negli anni precedenti, a 130 utenti, di sospenderla a 16 che non hanno risposto e a 4 che hanno dichiarato di non eseguire più la pratica. b) Verifiche utenti non domestici iscritti a TIA Nel corso dell anno, grazie alla collaborazione dell Ufficio Tributi comunale, sono state monitorate le iscrizioni di nuove utenze Non Domestiche affinché provvedessero anche alla dichiarazione di inizio attività ai fini TIA.. Proseguendo nell ottica di contenere l eventuale evasione delle utenze Non Domestiche, sono stati attivati incroci con la banca dati della C.C.I.A.A. e quella TIA. Dallo screening sono emerse circa 140 Ragioni Sociali non risultanti in TIA alle quali, in questi giorni, sono state inviate specifiche comunicazioni allo scopo di accertare l effettiva mancata iscrizione alla tariffa e quindi procedere con la regolarizzazione delle posizioni. Di seguito si fornisce anche l andamento, dal 2005 a settembre 2007, del numero delle utenze assoggettate alla tariffa rifiuti. Andamento utenti assoggettati a TIA 4.000 3.500 3.000 2.500 2.962 2.506 3.377 2.906 3.248 3.262 2.781 2.805 2.000 1.500 1.000 500 456 471 467 457 0 2005 2006 2007 2008 Utenze totali Domestiche Non domestiche PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 2

RIFIUTI PREVISTI ANNO 2008 La stima dei rifiuti per il 2008 è stata determinata tenendo conto del numero di abitanti al 31.12.2007e prevedendo un lieve incremento, prudenziale, della Raccolta differenziata: Anno 2005 2006 2007 consuntivo 2007 stima P.F. Efficienza RD 36% 38% 43% 38% 44% 2008 Produzione Procapite [kg/ab anno] 678,32 695,09 670,93 695,09 682,89 Abitanti al 1 gennaio 6.399 6.518 6.767 6.658 6.934 Totale Carta 426.410 453.700 515.330 463.445 553.277 Totale Metalli 13.882 17.940 57.000 18.325 62.317 Totale plastica e polistirolo 81.422 103.863 133.680 106.094 137.274 Totale altra raccolta 1.045.263 1.153.381 1.235.009 1.178.154 1.317.017 ingombranti 696.220 737.770 501.530 753.617 514.458 RSU 1.989.988 1.953.749 2.034.094 1.995.714 2.080.440 Spazzamento 87.380 110.180 63.540 112.547 70.408 Inerti 8.500-7.000-8.607 TOTALE RU (escluso inerti) 4.340.565 4.530.583 4.540.183 4.627.895 4.735.191 TOTALE RU 4.349.065 4.530.583 4.547.183 4.627.895 4.743.798 Nella tabella sopra riportata si evince un incremento dell 5% nell Efficienza RD, confrontando la stima relativa all anno 2007 con la proiezione degli effettivi conferimenti nello stesso anno, in parte dovuta all incremento dei rifiuti differenziati contestualmente ad una leggera flessione dei conferimenti degli indifferenziati. Per una migliore analisi del dato si rimanda all ulteriore tabella, allegata nelle pagine seguenti, riportante l andamento storico e dettagliato dei rifiuti. In allegato, nella presente relazione, si forniscono, inoltre, i seguenti elaborati: 1. Piano Finanziario 2007, previsione del consuntivo, ipotesi Piano Finanziario 2008; 2. Consuntivo della gestione integrata 2007; 3. Storico Rifiuti; 4. Sintesi dell elaborazione tariffare anno 2008; 5. Confronto tariffe applicate dal 2005 al 2008 (proposte). PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 3

PIANO FINANZIARIO 2008 Piano Finanziario Prestazioni effettive Previsione PF Descrizione voce costo 2007 2007 2008 Gestione Isola Ecologica 26.729,16 26.729,16 27.183,60 Spazzamento meccanico 18.347,76 18.347,76 18.659,64 Spazzamento Manuale 56.462,00 56.462,00 57.421,80 Raccolta porta a porta vegetali (15/04-15/10) 18.415,08 18.415,08 18.728,16 Raccolta Porta a Porta Carta Plastica Vetro - Lattine 84.066,45 84.066,45 85.495,56 Raccolta e Trasporto RSI-RSA 40.523,64 40.523,64 41.212,56 Raccolta Trasporto RSU-RAS con cassonetti 130.779,18 130.779,18 133.002,48 Rimozione Cassonetto RSU via San Giorgio - - - 1.019,03 Posa Cassonetto Carta/Cartone Scuola Elementare di Camignone - - 427,14 servizio di asporto/smaltimento vegetali via Santa Caterina - 160,00 162,72 Raccolta trasporto RD - RUP 3.570,00 3.570,00 3.630,72 Fornitura sacchi 6.426,00 6.426,00 6.535,20 Nolo Contenitore Carta 4.635,96 4.635,96 4.714,80 Nolo Contenitore Vetro 449,88 449,88 457,56 Nolo Contenitore Batterie e Pile 223,44 223,44 227,28 Nolo Contenitore Materiale legnoso 728,28 728,28 740,64 Nolo Contenitore Farmaci 263,16 263,16 267,60 Nolo Contenitore Oli Vegetali 315,24 315,24 320,64 Nolo Contenitore Oli Minerali 315,24 315,24 320,64 Nolo Contenitore Accumulatori 407,04 407,04 414,00 Nolo Contenitore Metalli 728,28 728,28 740,64 Nolo Contenitore rifiuti vegetali 728,28 728,28 740,64 Trasporto Carta 2.111,91 2.703,24 3.092,76 Trasporto Imballaggi in Plastica 6.082,30 7.602,88 7.903,72 Trasporto Polistirolo 2.510,55 1.693,16 1.900,16 Trasporto Legno 6.669,29 8.175,26 9.189,60 Trasporto Rifiuti Vegetali 21.203,58 18.331,38 20.188,85 Trasporto Pneumatici 1.879,86 2.176,68 2.213,64 TOTALE ATTIVITA' RTR 434.571,55 434.956,67 444.873,72 Smaltimento Frigoriferi 7.159,37 10.684,30 10.947,57 Smaltimento neon e tubi catodici 1.358,75 1.346,60 1.273,23 Smaltimento Legno 9.455,72 9.972,26 11.093,35 Smaltimento Oli grassi vegetali 62,34 101,71 153,69 Smaltimento Oli Minerali 60,61 122,90 127,19 Smaltimento Accumulatori al Piombo 107,62 14,33 558,63 Smaltimento Apparecchi Elettrici 4.180,97 8.255,88 10.324,15 Smaltimento Vegetale (verde) 24.917,28 23.522,44 25.905,42 Smaltimento Pneumatici 6.793,78 6.461,75 6.693,69 Smaltimento RSI 58.589,47 38.991,15 40.678,22 Smaltimento RSU 155.155,55 158.139,42 164.500,37 Smaltimento SPZ 8.749,86 4.939,88 5.567,14 Smaltimento INERTI - 118,72 148,48 TOTALE SMALTIMENTI 276.591,32 262.671,34 277.971,13 Totale complessivo Servizio sul territorio Comunale 711.162,87 697.628,01 722.844,85 Spese per fatturazione e incassi 11.880,00 11.880,00 12.081,96 Gestione utenti (front e back office, agg.ti db anagr., recupero crediti) 19.800,00 19.800,00 20.136,60 Tessere Isola Ecologica per utenze non domestiche - - 1.000,00 Spesa personale servizi tecnici tariffa (gest.nd,pf e tariffa) 8.250,00 13.950,00 8.390,28 Costi comuni diversi (quota licenza annua programmi) 600,00 600,00 610,20 Amm.ti riconversioni DB,software,Hw 3.840,00 3.840,00 3.905,28 TOTALE COSTI GESTIONE TIA 44.370,00 50.070,00 46.124,32 TOTALE GENERALE COSTO DEL SERVIZIO 755.532,87 747.698,01 768.969,17 PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 4

ANDAMENTO RIFIUTI PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 5

PROPOSTA NUOVE TARIFFE 2008 Rispetto al 2007 la percentuale di ripartizione dei costi tra domestici e Non Domestici, nonché i coefficienti di produzione rifiuti, rimangono invariati. PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 6

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COEFFICIENTI 2008 PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 8

COEFFICIENTI 2008 PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 9

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Ufficio Tariffa Igiene Ambientale CONFRONTO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 12

CONFRONTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PASSIRANO Piano Finanziario 2008 Tariffa Rifiuti_v2 gennaio 2008 13