Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A SALDO FATTURE NN 14,15,16,17,18 E 19 DEL 29.05.2013 ( TRASPORTO ALUNNI VISITE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ) CONTRATTO N 1090 DI PROTOCOLLO DEL 28.03.2013 01346990664 ROVETANA TOURS SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 3599,17 3599,17 12/06/2013-12/06/2013 Z1B0B56E33 Z270B56D83 SALDO FATTURA N 2497 DEL 06.09.2013 ( FORNITURA REGISTRI DI SOSTEGNO ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 7 DEL 09.10.2013 01311630758 CARRA EDITRICE SALDO FATTURA N 2397 /S DEL 30.09.2013 ( FORNITURA REGISTRI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 7 09.10.2013 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI Ragione Sociale Ragione Sociale 104,14 104,14 17/10/2013-17/10/2013 111,68 111,68 15/11/2013-15/11/2013 Pag. 1 di 10
Z2A0B56B61 Z420903B9D Z450ADBFEA SALDO FATTURA N 28865 DEL 25.07.2013 ( FORNITURA REGISTRI A. S. 2013/2014 ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 7 DEL 09.10.2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. SALDO FATTURA N 8P00271348 DEL 06.08.2013 ( ALICE BUSINESS FLAT GIUGNO - LUGLIO 2013 ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 7 DEL 09.10.2013 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. SALDO FATTURA N V1/0025232 DEL 21.06.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI GIUGNO 2013 ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 2 DEL 14.02.2013 Ragione Sociale Ragione Sociale 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 Ragione Sociale 97,70 97,70 17/10/2013-17/10/2013 230,07 230,07 17/10/2013-27/01/2014 3743,12 3743,12 22/07/2013-22/07/2013 Z5D0BAD8B9 ASSICURAZIONE ALUNNI PERIODO 24.09.2013-30.11.2013 ( DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 7 DEL 09.10.2013 ) 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C Ragione Sociale 471,64 471,64 17/10/2013-17/10/2013 Pag. 2 di 10
Z660BF8F2A Z7008CCFB5 z710792e18 SALDO FATTURA N 734/V DEL 30.09.2013 ( SERVIZIO PULIZIA EX APPALTI STORICI MESE DI SETTEMBRE 2013) MODIFICA P.A. N 11 DEL 17.10.2013 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE SALDO FATTURA N 1/2013 DEL 08.02.2013 ( FORNITURA CARTA PER STAMPA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE A.S. 2012/2013 ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 4 DEL 14.02.2013 01331600666 CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO 01469840662 INGROSCART SRL canone di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO SOFTWARE 00838520880 ARGOSOFTWARE SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 3656,00 3656,00 17/10/2013-20/11/2013 77,61 77,61 25/02/2013-25/02/2013 880,00 880,00 01/01/2013-31/01/2014 Z730CBAA02 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E TECNICO SPECIALISTICO ( ORDINE N 3678 DI PROTOCOLLO DEL 30.11.2013 - DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 5 DEL 18.12.2013 ) SALDO FATTURA N 1342 DEL 21.12.2013 1270,60 1270,60 21/12/2013 - // Ragione Sociale 01560550665 INFOTECH COMPUTER STORE S.A.S. Pag. 3 di 10
Z8009038B7 Z82090440A SALDO FATTURA N 123 DEL 08.04.2013 ( FORNITURA MOUSE OTTICI USB ) PROVVEDIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO N 749/C14 DEL 07.03.2013 01733710667 TECNOAVANT TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA Assicurazione alunni e docenti 26.03.2013 /27.06.2013 ( Provv.to Dirigente Scolastico n 688 del 04.03.2013) SPESE A CARICO DELLA SCUOLA 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C Ragione Sociale Ragione Sociale 36,00 36,00 10/04/2013-10/04/2013 684,59 684,59 08/03/2013-08/03/2013 Z8E0BB0067 SALDO FATTURA N 2920 DEL 21.10.2013 ( FORNITURA REGISTRI ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 7 DEL 09.10.2013 01311630758 CARRA EDITRICE Ragione Sociale 126,30 126,30 25/10/2013-25/10/2013 Z940C7C8DD SALDO FATTURA N 40/54834 DEL 11.12.2013 ( FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2013/2014 ) DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA N 6 DEL 13.12.2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. Ragione Sociale 494,24 494,24 13/12/2013-13/12/2013 Z950A680DC SALDO FATTURA n 0017735 del 30.04.2013 ( servizi pulizia ex LSU mese di Aprile 2013 ) delibera Consiglio Istituto n 2 del 14.02.2013 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 24954,10 24954,10 17/06/2013-22/07/2013 Pag. 4 di 10
Ragione Sociale Z970C5A2A6 FORNITURA MATERIALE PER IL SOSTEGNO A. S. 2013/2014 SCUOLA INFANZIA ALDO MORO ( CONFERMA D'ORDINE N 16561 DEL 18.11.2013) 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 04715400729 GRUPPO GIODICART Ragione Sociale 446,10 446,10 20/11/2013-02/12/2013 ZA00B56CCA ZA30986A8C SALDO FATTURE NN 34085 DEL 06.09.2013, 40551 DEL 30.09.2013 E 42174 DEL 04.10.2013 ( FORNITURA REGISTRI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 7 DEL 09.10.2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. SALDO FATTURA N 023/13STD DEL 15.04.2013 ( ACCONTO VIAGGIO VENTOTENE - TERRACINA - PIANA DELLE ORME DEL 22 E 23 APRILE 2013 ) 01629180694 VALEMA VIAGGI S.R.L. Ragione Sociale 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Ragione Sociale 237,18 237,18 17/10/2013-17/10/2013 4590,51 4590,51 16/04/2013-29/04/2013 ZA7093BC83 SALDO FATTURE NN 79/V DEL 31.01.2013 E 161/V DEL28.02.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX APPALTI STORICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013 ) SPESE A NS CARICO 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 11013,13 11013,13 23/03/2013-22/07/2013 Pag. 5 di 10
04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE Ragione Sociale ZA90903800 ZAA0BF8EDD ZB10ADC96A ZB508CD399 SALDO FATTURA N 123 DEL 08.04.2013 ( FORNITURA ACER NTEBOOK ) PROVVEDIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO N 749/C14 DEL 07.03.2013 01733710667 TECNOAVANT TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA SALDO FATTURA N V1/ 0038694 DEL 30.09.2013 ( SERVIZIO PULIZIA EX LSU MESE DI SETTEMBRE 2013 ) MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE N 11 DEL 17.10.2013 Ragione Sociale Ragione Sociale SALDO FATTURA N 216 DEL 12.06.2013 ( INTERVENTO TECNICO COMPUTER AULA INFORMATICA ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 4 DEL 12.06.2013 01733710667 TECNOAVANT TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA SALDO FATTURA N 304.791 DEL 28.02.2013 ( FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 4 DEL 14.02.2013 Ragione Sociale Ragione Sociale 319,00 319,00 10/04/2013-10/04/2013 21551,90 21551,90 17/10/2013-15/11/2013 123,97 123,97 22/07/2013-22/07/2013 269,42 269,42 08/03/2013-08/03/2013 Pag. 6 di 10
ZBD0BBDDE9 ZC00C5AEAE 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SALDO FATTURA N 3506/S DEL 31.10.2013 ( FORNITURA REGISTRI ANNO SCOLASTICO 20132014 ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 7 DEL 09.10.2013 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI SALDO FATTURA N V1/ 47441 DEL 30.11.2013 ( SERVIZIO PULIZIA EX LSU MESE DI NOVEMBRE 2013 ) Ragione Sociale Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 122,90 122,90 06/12/2013-06/12/2013 14312,57 14312,57 14/12/2013-14/12/2013 ZC10C59961 FORNITURA FACILE CONSUMO A. S. 2013/2014 SCUOLA INFANZIA CANISTRO ( CONFERMA D'ORDINE N 335151 DEL 15.11.2013 ) 2506,62 2506,62 20/11/2013 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 04715400729 GRUPPO GIODICART ZC509E7611 SALDO FATTURA N 40/21389 DEL 28.05.2013 ( FORNITURA STAMPATI ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 4 DEL 12.06.2013 198,74 162,01 13/06/2013-13/06/2013 Pag. 7 di 10
Ragione Sociale 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. ZC60CEF7F9 ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI 01.12.2013-30.11.2014 ( CONTRIBUTO A CARICO DEGLI ASSICURATI ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 06 DEL 18.12.2013 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C Ragione Sociale 2587,70 0,00 19/12/2013 - // ZC7093BC50 SALDO FATTURE NN V1/0004759 DEL 31.01.2013 E V1/ 0009424 DEL 28.02.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 37536,15 37536,15 18/04/2013-18/04/2013 ZC80CFBAA5 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ( ORDINE PROTOCOLLO N 3813 DEL 18.12.2013 ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 6 DEL 18.12.2013 549,14 0,00 19/12/2013 - // Ragione Sociale 01392880660 LA PIRAMIDE S.R.L. ZD30B96398 SALDO FATTURA N 1714 DEL 24.09.2013 ( INTERVENTO TECNICO CON SOTITUZIONE COMPONENTI ROTTE E/O USURATE ) 262,83 262,83 17/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Pag. 8 di 10
01128210661 GM COMPUTERS SNC ZE70792C90 SALDO FATTURA N 2512 DEL 07.12.2012 ( FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ) PROVVEDIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO N 4191 DEL 03.12.2012 976,80 976,80 11/12/2012 - // Ragione Sociale 01489580660 GAMMA UFFICIO S.R.L. 01128210661 GM COMPUTERS SNC 01560550665 INFOTECH COMPUTER STORE S.A.S. 02693660603 LA CARTUCCIA ZE70A5DF9D SALDO FATTURA N 16 DEL 12.06.2013 ( FORNITURA LIBRI COLLANA " IL BATTELLO A VAPORE " SERIE BIANCA E ARANCIO ) DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N 4 DEL 12.06.2013 01331600666 CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO Ragione Sociale 352,95 352,95 13/06/2013-13/06/2013 ZEE094E038 SALDO FATTURE NN 18 DEL 09.04.2013 ( 700,00 ), 22 DEL 24.04.2013 ( 350,00 ),23 DEL 29.04.2013 ( 300,00) E 25 DEL 02.05.2013 ( 1.300,00 ) VISITE GUIDATE A.S. 2012/2013 - CONTRATTO N 1091/C14 DEL 28.03.2013 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 2190,08 2190,08 07/05/2013-07/05/2013 Ragione Sociale 01492070667 DI CURZIO VIAGGI Pag. 9 di 10
ZEE0CEA988 SALDO FATTURA N 41 DEL 18.12.2013 ( TRASPORTO ALUNNI IL GIORNO 17.12.2013 A ROMA - TEATRO SISTINA / TIVOLI ) CONTRATTO N 3860 DEL 14.12.2013 2131,15 2131,15 20/12/2013 - // Ragione Sociale 01346990664 ROVETANA TOURS SRL - AGGIUDICATARIO Pag. 10 di 10