COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Tributi - Contenzioso Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data 1046 13/07/2015 OGGETTO: Liquidazione fattura n 634/2015 emessa da Arionline S.r.l. per servizio di manutenzione software tributi, II semestre 2015 (C.I.G. ZC11278DD9). C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che dall anno 2001 l ufficio tributi utilizza il software A.P. Systems per la gestione integrata dei tributi comunali, la cui licenza è stata fornita dalla Soc. Arionline s.r.l. di Cagliari, unica concessionaria per la Sardegna del software; Vista la determinazione n. 2541 del 31.12.2014, con la quale è stato affidato ad Arionline s.r.l il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica del software di gestione tributi per l'anno 2015, assumendo in Bilancio il relativo impegno di spesa; Atteso che a seguito della registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'autorità di vigilanza sui contratti è stato attribuito il C.I.G. n. ZC11278DD9; Vista la fattura n. 634 del 23.06.2015, acquisita al prot. n. 12496/2015 emessa da Arionline srl per il servizio di manutenzione software relativo al II trimestre 2015, dell'importo di euro 754,02, Iva al 22% inclusa; Effettuata la verifica degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Effettuata la verifica della regolarità contributiva della società Arionline s.r.l., ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/2002; Verificata la regolarità della prestazione eseguita e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore ad esigere la somma; Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter nel DPR n. 633/1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministazioni pubbliche, l'iva esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore della impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione; Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi; Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011; Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 197 del 30.12.2014, avente ad oggetto l'autorizzazione alla gestione provvisoria dell'esercizio 2015; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13.05.2015 che differisce al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015; Visto il Decreto sindacale n. 3 del 02.02.2009 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tributi e Contenzioso; Visto il Decreto n. 1 del 16.03.2015, avente ad oggetto il conferimento di incarico di sostituzione del funzionario responsabile del Settore Tributi e Contenzioso; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D. Lgs. 267/2000; DETERMINA Di liquidare la spesa euro 618,05, a saldo della fattura n. 634/2015, a favore di Arionline srl, con sede in Cagliari via Sonnino n. 128, per il servizio di manutenzione del software di gestione tributi relativo al II t rimestre 2015 CIG n. n. ZC11278DD9, con accredito del conto corrente bancario indicato in fattura; Di dare atto che l'iva, pari a euro 135,97, verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
Di imputare la spesa al T. 1, F. 1, S. 4, Int. 3 (cap. 1460 del piano esecutivo di gestione, avente ad oggetto "Spese per la riscossione dei tributi comunali") giusto impegno assunto con Determinazione n. 2541 del 31.12.2014 sul bilancio annualità 2015; Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dr.ssa Sandra Licheri
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 06.08.2015 L'impiegato incaricato
FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 12496/2015 Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT02161330929 Progressivo di invio: 00394 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: 4KB922 Telefono del trasmittente: 070482878 E-mail del trasmittente: info@arionline.it Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02161330929 Denominazione: Arionline srl Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA SONNINO Numero civico: 128 CAP: 09100 Comune: CAGLIARI Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: 165675 Capitale sociale: 115000.00 Numero soci: SM (piã¹ soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 070482878 Fax: 0704525272 E-mail: info@arionline.it
Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01098920927 Codice Fiscale: 80004890929 Denominazione: COMUNE DI SESTU Dati della sede Indirizzo: VIA SCIPIONE, 1 CAP: 09028 Comune: SESTU Provincia: CA Nazione: IT Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it Versione 1.1 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2015-06-23 (23 Giugno 2015) Numero documento: 634/2015 Importo totale documento: 754.02 Causale: CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2 TRIMESTRE 2015 TRIBUTI Dati del contratto Identificativo contratto: ZC11278DD9 Codice Identificativo Gara (CIG): ZC11278DD9 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2 TRIMESTRE 2015 TRIBUTI Quantità : 1.00 Unità di misura: Nr. Valore unitario: 618.05 Valore totale: 618.05 IVA (%): 22.00 Riferimento amministrativo/contabile: DET. 2541 DEL 31/12/ Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 618.05 Totale imposta: 135.97 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità : MP05 (bonifico) Importo: 618.05 Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA AG. ASSEMINI Codice IBAN: IT41R0200843841000010125376 Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it