AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza - Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 60.2014/00123 del 05/03/2014 OGGETTO Convenzione con l Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma nell ambito della Chirurgia Urologica; liquidazione e pagamento di somme alla Lucana Carburanti S.r.l. di Potenza per i pernottamenti dei Dirigenti Medici Urologi di detto Istituto. Unità operativa proponente Documenti integranti il provvedimento: Descrizione Allegato pag. Descrizione Allegato pag. prospetto contabile, varie fatture, varie note 26 Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell atto per l esecuzione U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Destinatari dell atto per conoscenza La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a: pubblicazione integrale pubblicazione della sola determinazione pubblicazione del solo frontespizio Determinazione n. 60.2014/00123 del 05/03/2014 Dirigente Proponente Eufrasia Pesarini pag. 1/5
Il Dirigente Responsabile dell U.O. Richiamata la deliberazione n. 1662 del 22.12.2008, con la quale l U.O. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane è stata delegata, in relazione ad ambiti predefiniti, all adozione di atti anche nella forma di Determinazione Dirigenziale Richiamata altresì la Deliberazione n. 359 del 21.9.2012, con la quale è stata affidata alla Dr.ssa Eufrasia Pesarini la responsabilità dell U.O. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, prorogata successivamente con delibere n. 136 del 30.3.2013 per il periodo dall 1.4.2013 al 30.9.2013 e n. 2013/00407 del 24.9.2013 rettificato con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 13.2013/00454 del 3.10.2013 per il periodo dall 1.10.2013 al 31.3.2014; Richiamati: la deliberazione n. 510 del 13.12.2012, relativa alla stipula con l Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma di una convenzione per prestazioni nell ambito disciplinare della Chirurgia Urologica da effettuarsi da parte dei Dirigenti Medici Urologi di detto Istituto presso la sede del San Carlo; l art. 6 della convenzione sottoscritta dalle parti interessate che prevede Omissis.I rimborsi delle spese sostenute e documentate dai medici dell Istituto saranno attribuiti, su richiesta degli stessi rivolta al referente della Direzione Sanitaria nell ambito del Comitato Tecnico Scientifico, direttamente dall AOR agli stessi medici. Omissis.. ; Acquisite le varie Lista Spostamento Fatture dell U.O. Gestione Economico Finanziaria (GEF) relative al trasferimento delle fatture (entrambe esplicate nell allegato prospetto), a questa U.O., emesse dalla Lucana Carburanti SRL di Potenza a titolo di richiesta rimborso per i pernottamenti del Dott. Gallucci Michele e Guaglianone Salvatore, Dirigenti Medici dell Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma; Esaminata la succitata documentazione si rileva che a fronte di quanto riportato nel richiamato art. 6 I rimborsi delle spese sostenute e documentate dai medici dell Istituto saranno attribuiti, su richiesta degli stessi rivolta al referente della Direzione Sanitaria nell ambito del Comitato Tecnico Scientifico, direttamente dall AOR agli stessi medici. La Lucana Carburanti SRL di Potenza, su disposizioni date dalla Direzione Amministrativa Determinazione n. 60.2014/00123 del 05/03/2014 Dirigente Proponente Eufrasia Pesarini pag. 2/5
Aziendale, giusta note fax agli atti di questa U.O., ha richiesto la liquidazione delle somme spettanti dei succitati pernottamenti all Azienda Ospedaliera San Carlo; Rilevato altresì che sulle fatture sono state riportate delle somme per consumi, specificati per privacy sull allegato prospetto, non previsti dai contratti nazionali né dalle leggi che regolamentano i rimborsi delle spese sostenute per un totale complessivo di 21,00, che verranno detratte in fase di liquidazione delle attività svolte; Atteso che questa U.O. ritenendo indispensabile acquisire il nulla osta alla liquidazione da parte della Direzione Sanitaria a garanzia degli accessi richiesti ed effettuati dai Dirigenti Medici dell Istituto in parola, ha ritrasmesso alla U.O. GEF le fatture in originale elencate nel prospetto affinché provvedessero a tanto, giusta nota del 27.1.2014, prot 2140002877; Che la U.O. GEF tramite un proprio collaboratore ha fatto pervenire al responsabile della liquidazione le fatture corredate dal nulla osta richiesto; Che all indomani della consegna tali fatture non sono state inspiegabilmente reperibili nonostante le numerose ricerche effettuate sul posto di lavoro, di tanto è stata resa edotta la U.O. GEF che ha provveduto a far ritrasmettere dalla Lucana Carburanti S.r.l. di Potenza una copia conforme delle fatture, che munita nuovamente del nulla osta alla liquidazione da parte della Direzione Sanitaria, è stata consegnata, per i seguiti di competenza al responsabile della liquidazione; Che da un riesame della riprodotta documentazione è risultato che la Direzione Sanitaria non ha autorizzato la liquidazione della fattura n. 2749 del 31.10.2013 per un importo di 106,50 in quanto erroneamente inclusa dalla Lucana Carburanti S.r.l. e facente riferimento ad altra attività; di conseguenza l importo da liquidare a detta Società è pari ad 1.221,00; Richiamato l art. 58 del CCNL dell Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. sottoscritto in data 8.6.2000 ed in particolare il comma 2 che prevede che l attività di consulenza in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del Comparto venga prestata previa stipula di apposita convenzione tra le Istituzioni interessate disciplinante i limiti orari minimi e massimi dell impegno, il compenso e le modalità di svolgimento; Richiamati: Determinazione n. 60.2014/00123 del 05/03/2014 Dirigente Proponente Eufrasia Pesarini pag. 3/5
l art. 32 Trattamento di trasferta, comma 1 e 2 lett. b) del C.C.N.L. del 10.2.2004, integrativo del C.C.N.L. dell 8.6.2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; l art 19 della L.R. dell 8.8.2012, n. 16 Riduzione della spesa per missione degli enti del S.S.R.; D E T E R M I N A per i motivi espressi in premessa: di prendere atto: della deliberazione n. 510 del 13.12.2012, con la quale l Azienda ha stipulato con l Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma una convenzione per prestazioni nell ambito disciplinare della Chirurgia Urologica da effettuarsi da parte dei Dirigenti Medici Urologi di detto Istituto presso la sede del San Carlo; dell art 6 della convenzione nel quale, tra l altro, è stato previsto il rimborso delle spese sostenute; delle Lista Spostamento Fatture con le quali la U.O. Gestione Economico Finanziaria ha trasmesso le fatture, esplicate nell allegato prospetto, emesse dalla Lucana Carburanti S.r.l. di Potenza a titolo di richiesta rimborso per i pernottamenti del Dott. Gallucci Michele e Guaglianone Salvatore, Dirigenti Medici dell Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma; di dare atto: che la Direzione Amministrativa Aziendale ha dato disposizioni affinché le spese sostenute relativamente al pernottamento dei tre professionisti vengano liquidate da questa Azienda; che sulle fatture sono state rilevate delle voci non pre viste dai contratti nazionali nè dalle leggi che regolamentano le spese di viaggio, per un totale complessivo di 21,00 che verranno detratte in fase di liquidazione delle competenze; che le fatture originali, come dettagliato in premessa, sono state supplite con fatture copia conforme richieste alla Lucana Carburanti S.r.l.; che tra le fatture a copia conforme trasmesse dalla citata Società è stata erroneamente inclusa la fattura n. 2749 del 31.10.2013 per un importo pari ad 106,50 che viene defalcato dalla somma richiesta in liquidazione ( 1.327,50); per l effetto di dare mandato alla U.O. Gestione Economico Finanziaria di liquidare e pagare le fatture in copia conforme di cui all allegato prospetto accreditando la somma di Determinazione n. 60.2014/00123 del 05/03/2014 Dirigente Proponente Eufrasia Pesarini pag. 4/5
1.221,00 (di cui 1.200,00 per spese di pernottamento ed 21,00 per spese extra) sul conto corrente bancario IBAN IT 69 Z 0542404201000002019911 BIC: BPBAIT3BXXX Banca Popolare di Bari sede di Potenza Sauro- intestato a Lucana Carburanti S.r.l. di notificare, in previsione del recupero della somma di 21,00 all Istituto Naziona le dei Tumori Regina Elena ai professionisti il presente provvedimento; di non pubblicare gli allegati per ragioni di riservatezza. La somma di 1.221,00 viene registrata sul conto economico n. 05.02.01.085.002.002.002. Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri Rita Bronzi L Istruttore Eufrasia Pesarini Il Dirigente Il presente atto è trasmesso per l imputazione dei conseguenti costi all U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'u.o.c. Controllo di Gestione CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all albo pretorio informatico dell Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l eventuale consultazione agli atti di ufficio. La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell art. 11, comma 11 e dell art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. Potenza lì, 05/03/2014 Determinazione n. 60.2014/00123 del 05/03/2014 Dirigente Proponente Eufrasia Pesarini pag. 5/5