Parte Stabile Risparmi derivanti dalla riduzione delle risorse per S1 Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1.4.1999 prestazioni di lavoro straordinario fondo ex art. 31 comma 2 CCNL 6/7/1995 37881,56 - importo lavoro straor. Anno 1998 4625,17 + lav. straord. VII livello 770,8 = S2 34027,26 + 1123,59 ART. 34 C. 1 ccnl Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 22.01.2004 = 35,150,85 -aumenti contrattuali Art. 31, c. 2, lett. a), CCNL 6.7.1995 biennio 2002/2003 su PEO pers. cessato dal 35.115,75 servizio al 31.05.2009 35,10 ( 3,06 x8 mesi + 13^ =27,54 Ciappi Andrea e 0,84x8 mesi + 13^ = 7,56 Losi Massi) S3 S4 S5 S6 Fondi per particolari condizioni disagio, pericolo, danno, previsti per l'anno 1998 Fondi per particolari posizioni di lavoro e di responsabilità previsti per l'anno 1998 Fondo per la qualità della prestazione individuale previsto per l'anno 1998 Fondo per produttività collettiva e miglioramento servizi previsto per l'anno 1998 Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. b), CCNL 6.7.1995 Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. c), CCNL 6.7.1995 Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. d), CCNL 6.7.1995 Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL 6.7.1995
Parte Stabile Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno S7 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3 del Art. 15, c. 1, lett. b), CCNL 1.4.1999 CCNL del 16.7.1996 S8 Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3 del CCNL del 16.7.1996 Art. 15, c. 1, lett. c), CCNL 1.4.1999 S9 Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell' art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 Art. 15, c. 1, lett. f), CCNL 1.4.1999 Risorse già destinate, per l'anno 1998, al S10 Art. 15, c. 1, lett. g), CCNL 1.4.1999 8.320,84 pagamento del LED S11 Risorse destinate alla corresponsione della indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'viii qualifica funzionale dall' art. 45, c. 1, del DPR 333/1990 Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 1.4.1999 Un importo dello 0,52 % del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, S12 corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL 1.4.1999 3.932,96 economico accessorio (monte salari 1997 756338,73)
Parte Stabile S13 Trattamento economico accessorio del personale trasferito al Comune a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999 Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non S14 possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999 693,36 o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche (comparto Antonelli 41,46x12= 498,00 + comparto Cenni Marta 16,28x12= 195,36 1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la S15 Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001 6.269,79 quota relativa alla dirigenza Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1 S16 gennaio 2000 (Ria Damiani A. 69,30x13= 900,90+ria Tasselli 80,91x13= 1051,83+ria Sani Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001 4.095,39 38,56x13= 501,28+ad personam fontani 59,93) ria Ciappi 4,31x13= 56,03 + RIA verdiani (117,34x13) 1.525,42
Parte Stabile 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito S17 Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004 3.431,15 all anno 2001 553412,00 0,50% del monte salari dell anno 2001, esclusa la S18 quota relativa alla dirigenza, purchè la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004 2.767,06 correnti ( 553412,00x0,50%) 0,20% del monte salari dell anno 2001, esclusa la S19 quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell art. 10 (alte Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004 professionalità) 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la S20 quota relativa alla dirigenza, purchè il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006 3.125,00 superiore al 39% MONTE SALARI 625053,00 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non S21 superiore al 39 %. (Monte salari anno 2005 659.178,00 conto Art. 8, c. 1-2-4, CCNL 11.4.2008 3.955,00 annuale 2005 tab12+13) INCREMENTI PREVISTI DA CCNL ESCLUSI DALLA SPESA PERSONALE CORTE CONTI LOMBARDIA delib. 11/06/09
Parte Stabile Importi da sottrarre: Trattamento economico accessorio del personale trasferito dal Comune ad enti del comparto a S22 seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (personale ATA Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999 0,00 non ha percepito negli anni 1999,1998 e 1997 alcun compenso per salario accessorio). A DETRARRE:Salario accessorio personale passato alle Posizioni Organizzative (enti senza S23 dirigenza) media produttività percepita negli anni 1999,1998,1997 dal personale a cui è stata 2.185,00 attributita la retribuzione di posizione 6556,42:3= 2185,47 TOTALE PARTE STABILE 69.521,30
Parte Variabile V1 Introiti derivanti dall'applicazione dell art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento a: contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi dell utenza per servizi pubblici non essenziali Art. 15, c. 1, lett. d), CCNL 1.4.1999 V2 Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Art. 15, c. 1, lett. e), CCNL 1.4.1999 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del V3 personale (progettazione opere pubbliche, contenzioso Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999 16.388,00 tributario, ecc.) compenso progettazione 14,888,00 + incentivi ici 1500,00 V4 Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all' art. 14 del CCNL 14.1.1999 Art. 15, c. 1, lett. m), CCNL 1.4.1999 Integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, V5 esclusa la quota relativa alla dirigenza (monte salari pari a Art. 15, c. 2, CCNL 1.4.1999 9.076,00 756.338,73) calcolata per l'anno 2009 una percentuale del 1,2% pari ad 9076,00
Parte Variabile Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali V6 sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999 0,00 razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili Somme residue anni precedenti cap.lo 245902 bp 2011 V7 rrpp 2009 imp. N. 461 528,71 + cap.lo 245902 bp 2011 art. 17, c. 5,CCNL1.4.1999 1.014,53 rrpp 2010 imp n. 423 485,82 Rimborso spese per la notificazione di atti V8 dell'amministrazione finanziaria da utilizzare per l'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi Art. 54, CCNL 14.9.2000 notificatori V9 incremento percentuale calcolato sul monte salari anno 2007 esclusa la quota relativa alla dirigenza nel limete dell'1% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti anno 2007 sia non superiore al 38%. Fondo anno 2009 incrementato di 6,479,00 pari al 0,92% monte salari 2007 di 704,218,00 (tab. 12+13+ 14 tempo det. conto annuale) art. 4 c. 2 lett a), CCNL 31.07.2009
Parte Variabile Incrementi percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: fino ad un massimo dello 0,3 V10 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate Art. 8, c. 1 e 3, CCNL 28.2.2008 correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%, fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%. TOTALE PARTE VARIABILE 26.478,53
Utilizzo fondo Fonte di Spesa finanziata Riferimento normativo Importo finanziamento art. 17, c. 2, lett. b), CCNL1.4.1999 U1 Progressioni economiche orizzontali Risorse stabili 39.430,00 Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004 U2 Retribuz. di posizione e di risultato (enti con dirigenza) Risorse stabili art. 17, c. 2, lett. c), CCNL 1.4.1999 Riclassificazione personale dell'ex U3 prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL Risorse stabili Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999 31.3.1999 U4 Personale educativo asili nido Risorse stabili Art. 6, CCNL 5.10.2001 U5 Indennità di comparto Risorse stabili Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004 12.905,00 Progressioni economiche di nuova U6 istituzione ai sensi dell'art. 35 CCNL Risorse stabili Art. 35, c. 3, CCNL 22.1.2004 22/01/2004 TOTALE 52.335,00 U7 Risorse stabili disponibili per la contrattazione 17.186,30
Utilizzo fondo Fonte di Spesa finanziata finanziamento Riferimento normativo Importo prioritaria Quota destinata alla performance Risorse stabili + art. 17, c. 2, lett. a), e art. 18, CCNL U8 10.700,00 individuale variabili 1.4.1999 U9 Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale categorie A, B e C Risorse stabili art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 1.4.1999 Specifiche responsabilità (capo U10 operaio 2500,00 + resp. Cimiteri Risorse stabili art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999 3.800,00 1300,00 ) Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D: ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale, U11 responsabile dei tributi, specifiche Risorse stabili art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999 900,00 resonsabilità ANAGRAFE Badii Cinzia (300,00) e TRIBUTI Bettarini Chiara ( 300,00) Finanziamento alte professionalità di Rigo S19 risorse U12 Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004 cui all'art. 10 del CCNL 22/01/2004 stabili TOTALE 15.400,00
Utilizzo fondo U13 Eventuali risorse stabili residue 1.786,30 Utilizzo fondo - Parte variabile e residua parte stabile Quota destinata alla performance Risorse stabili + art. 17, c. 2, lett. a), e art. 18, CCNL U14 1.496,83 organizzativa variabili 1.4.1999 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione U15 di prestazioni o di risultati del Risorse variabili personale (progettaz. Opere (rigo V3) art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999 16.388,00 pubbliche 14,888 + ICI cap.lo 14050 1500, ecc). Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione U16 finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, senza incremento Risorse variabili art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999 dotazione organica o senza la relativa copertura indennità rischio (8 dip x 30x 12 U17 Risorse stabili art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.1999 2.880,00 mesi) = 2880,00
Utilizzo fondo Indennità di turno vigili 4000,00 + U18 turno autisti 2300,00 + reperibilità risorse variabili art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.1999 7.500,00 stato civile 1200,00 U19 Specifiche responsabilità Risorse stabili art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999 0,00 Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D: ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale, responsabile dei tributi, archivista U19 informatico, addetto URP, formatore Risorse stabili art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999 0,00 professionale, messo notificatore per funzioni di ufficiale giudiziario, specifiche responsabilità personale protezione civile TOTALE 28.264,83 U20 Verifica utilizzo fondo 0,00