Mortara, lì 19 Giugno 2015 prot. 942 OGGETTO: Premio di risultato 2015 Spettabile Amministratore Unico Il premio di risultato si articola in 2 parti: Parte prima quota fissa del premio: si raggiunge solo ed esclusivamente in presenza di un utile d esercizio dopo le imposte ed in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro effettivamente prestato 50% Parte seconda quota variabile: (peso 50%) così suddiviso obiettivo A (termine fatturazione ciclo idrico) 13% obiettivo B (termine fatturazione reflui) 13% obiettivo D (tempi preventivazione) 8% obiettivo E (tempi esecuzione lavori) 18% 50% PREMESSA Gli obiettivi sono stati definiti e ratificati con le rappresentanze sindacali il 13 settembre 2011 quando la Società era ancora unica. La suddivisione di ASMortara Spa in tre Società, aventi diversi oggetti sociali, rende la formula concordata di difficile applicazione in quanto alcuni obiettivi non sono trasversali a tutte e tre le società per cui alcuni operatori vengono premiati o pagano le mancanze per il lavoro di altri operatori senza poter essere parte attiva dell obiettivo. Il 2014 è il primo anno in cui le tre società (ASMortara ASMia ASMare) vengono valutate per il proprio risultato almeno sulla Parte Prima dell obiettivo Si prendono pertanto in considerazione i ROL 2014 e ROL 2013 di ciascuna azienda, mentre per seconda parte della formula, inevitabilmente, il calcolo terrà conto degli obiettivi concordati quando l azienda era unica.
PARTE PRIMA OBIETTIVO RIFERITO AL ROL Deve essere calcolato con la formula Il premio base erogabile viene determinato con la verifica dell indice di redditività, secondo la seguente formula: Y=0,4*[ROL(2014)/(1+i(2014))]/ROL (2013)+0,6*[UT(2014)/DIP(2014)]/[UT(2013)/DIP(2013)] Dove ROL (2014) =A-B bilancio di riferimento i (2014) = inflazione programmata anno di riferimento ROL (2013) = A-B bilancio precedente UT (2014) = utenti acqua anno riferimento DIP (2014) = dipendenti anno riferimento UT (2013) = utenti acqua anno riferimento DIP (2013) = dipendenti anno riferimento Se Y < 1 la quota riferita alla redditività ROL non varia Se Y> 1 la quota riferita alla redditività ROL varia nel seguente modo 1,01 < Y 1,05 105% 1,06 < Y 1,10 110% 1,11 < Y 1,25 115% 1,26 < Y 1,50 120%
PRIMA PARTE ASMORTARA Si rimanda all Allegato 1 il calcolo della percentuale ottenuta sull obiettivo, mentre di seguito si riporta la sintesi del risultato: QUOTA PRIMA PARTE ASMortara 100 % dell obiettivo ASMare Si rimanda all Allegato 2 il calcolo della percentuale ottenuta sull obiettivo, mentre di seguito si riporta la sintesi del risultato: QUOTA PRIMA PARTE ASMare: 115 % dell obiettivo ASMia Si rimanda all Allegato 3 il calcolo della percentuale ottenuta sull obiettivo, mentre di seguito si riporta la sintesi del risultato: QUOTA PRIMA PARTE ASMortara ASMare: 105 % dell obiettivo
SECONDA PARTE COMUNE ALLE TRE AZIENDE OBIETTIVO A Termine di fatturazione del CII entro 10 gg lavorativi del mese successivo al trimestre di riferimento.. L analisi dei cicli di fatturazioni emessi evidenziano il raggiungimento del 100% dell obiettivo. L obiettivo A viene dunque erogato al 100% e quindi si considera il 13,00% OBIETTIVO B fatturazione del servizio relativo al trattamento dei rifiuti liquidi entro il 20 ed il 5 di ciascun mese, purché i precedenti 5 gg siano lavorativi. Il 2014 ha visto il rispetto dei tempi di fatturazione per tutti i reflui industriali in ingresso. L obiettivo B viene dunque erogato al 100% e quindi si considera il 13,00% OBIETTIVO C Riduzione dei tempi di preventivazione relativa al CII rispetto alla Carta dei Servizi. L obiettivo del 2014 rimane pari a quello del 2013 ossia di ridurre di 2 giorni i tempi di preventivazione previsti dalla Carta dei Servizi Tempo previsto dalla carta dei servizi: 30 gg Obiettivo 2014 esecuzione del preventivo entro 28 gg dall accettazione. Nel 2014 sono stati considerati 49 preventivi: - Tutti i 49 preventivi sono stati eseguiti entro i 28 gg; L obiettivo C viene riconosciuto quindi al 100% e quindi è pari al 6%. OBIETTIVO D rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori relativi al CII rispetto alla carata dei servizi: L obiettivo del 2014 è quello del 2013 ossia di ridurre di 2 giorni i tempi di esecuzione previsti da Carta dei Servizi Tempo previsto dalla carta dei servizi: 30 gg Obiettivo 2014 esecuzione del lavoro entro 28 gg dall accettazione. Il premio sarà riconosciuto solo per il numero di lavori per i quali sono stati rispettati rispettivamente i 28 gg. Nel 2014 sono stati considerati 28 lavori. Tutti hanno registrato il rispetto del tempo della carta dei servizi. L obiettivo c viene riconosciuto quindi al 100% ed è pari al 18%
CONCLUSIONI Il premio di risultato 2014 viene erogato per le 3 aziende nel seguente modo: Obiettivo A 13 % Obiettivo B 13 % Obiettivo C 6 % Obiettivo D 19% TOTALE 50% (pari al 100% del 50%)
RISULTATO FINALE PREMIO RISULTATO FINALE ASMortara ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2014 - PROCEDURA DI CALCOLO Valore della mensilità = 1.431,19 (parametro 161 di riferimento - paga base 5 livello - 715,595 a) quota riferita alla Redditività (ROL) = 100% DEL 50% di 1431,19 = 715,595 b) quota riferita alle altre componenti = 100% DEL 50% di 1431,19 = 715,595 715,595 La formula per determinare il premio base erogabile è la seguente: ROL 2014 i UT 2014 DIP 2014 ROL 2013 UT 2013 DIP 2013 Y= 0,4 x ROL (2014) : (1+i) + 0,6 x UT:DIP (2014) 0,4 272378 1 0,20% 0,60 5570 9-329608 4820 8 0,2864 ROL (2013) UT:DIP (2013) i = inflazione programmata anno di riferimento UT = utenti acqua MOL = A-B di bilancio d'esercizio Y<1 la quota non varia allora 100,00% da 1,01 a 1,05 105,00% da 1,06 a 1,10 110,00% da 1,11 a 1,25 115,00% da 1,26 a 1,5 120,00% RISULTATO FINALE 1431,19 Parametro Livello Parametro riferimento Valore ( ) Q 254 161 2257,902 8 224 161 1991,221 7 203 161 1804,544 6 182 161 1617,867 5 161 161 1431,19 4 148 161 1315,628 3 135 161 1200,066 2 117 161 1040,057 1 100 161 888,9379
PREMIO RISULTATO FINALE ASMare ALLEGATO 2 DETERMINAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2014 - PROCEDURA DI CALCOLO Valore della mensilità = 1.431,19 (parametro 161 di riferimento - paga base 5 livello - 715,595 a) quota riferita alla Redditività (ROL) = 100% DEL 50% di 1431,19 = 715,595 b) quota riferita alle altre componenti = 100% DEL 50% di 1431,19 = 715,595 715,595 La formula per determinare il premio base erogabile è la seguente: ROL 2014 i UT 2014 DIP 2014 ROL 2013 UT 2013 DIP 2013 Y= 0,4 x ROL (2014) : (1+i) + 0,6 x UT:DIP (2014) 0,4 414348 1 0,20% 0,60 5570 14 345277 4820 13 1,1229 ROL (2013) UT:DIP (2013) i = inflazione programmata anno di riferimento UT = utenti acqua MOL = A-B di bilancio d'esercizio Y<1 la quota non varia allora da 1,01 a 1,05 105,00% da 1,06 a 1,10 110,00% da 1,11 a 1,25 115,00% da 1,26 a 1,5 120,00% RISULTATO FINALE 1538,52925 Parametro Livello Parametro riferimento Valore ( ) Q 254 161 2427,245 8 224 161 2140,562 7 203 161 1939,885 6 182 161 1739,207 5 161 161 1538,529 4 148 161 1414,3 3 135 161 1290,071 2 117 161 1118,062 1 100 161 955,6082
PREMIO RISULTATO FINALE ASMia ALLEGATO 3 DETERMINAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2014 - PROCEDURA DI CALCOLO Valore della mensilità = 1.431,19 (parametro 161 di riferimento - paga base 5 livello - 715,595 a) quota riferita alla Redditività (ROL) = 100% DEL 50% di 1431,19 = 715,595 b) quota riferita alle altre componenti = 100% DEL 50% di 1431,19 = 715,595 715,595 La formula per determinare il premio base erogabile è la seguente: ROL 2014 i UT 2014 DIP 2014 ROL 2013 UT 2013 DIP 2013 Y= 0,4 x ROL (2014) : (1+i) + 0,6 x UT:DIP (2014) 0,4 807151 1 0,20% 0,60 5570 8 925008 4820 8 1,0417 ROL (2013) UT:DIP (2013) i = inflazione programmata anno di riferimento UT = utenti acqua MOL = A-B di bilancio d'esercizio Y<1 la quota non varia allora 100,00% da 1,01 a 1,05 105,00% da 1,06 a 1,10 110,00% da 1,11 a 1,25 115,00% da 1,26 a 1,5 120,00% RISULTATO FINALE 1466,9698 Parametro Livello Parametro riferimento Valore ( ) Q 254 161 2.314,35 8 224 161 2.041,00 7 203 161 1.849,66 6 182 161 1.658,31 5 161 161 1.466,97 4 148 161 1.348,52 3 135 161 1.230,07 2 117 161 1.066,06 1 100 161 911,16 Il Direttore Tecnico Ing. Andrea Vacchelli
DIPENDENTE LIVELLO Importo GG. Assenze Premio risultato PREMIO AZIENDA Anglese Luisa 2 588,09956 264 44 490,08 Benedetti Tiziano 4 1.414,30 264 6 1.382,16 Crotti Barbara 3 419,27 264 3 414,51 Ferrari Danila 7 1.939,88 264 5 1.903,14 Greco Aldo 3 1.290,07 264 0 1.290,07 Massa Vincenzo 3 1.290,07 264 7 1.255,86 Monti Riccardo 1 955,61 264 246 65,16 2 1.118,06 264 91 732,67 797,82 Moretto Massimo 4 1.414,30 264 0 1.414,30 Noielli Maria Carolina 6 1.538,53 264 7 1.497,74 Paesante Giovanni 4 1.414,30 264 191 391,08 Piantoni Daniela 7 1.939,88 264 0 1.939,88 Pisati Alberto 6 1.739,21 264 11 1.666,74 Platè Michele 1 955,61 264 198 238,90 Puma Giovanni 4 1.414,30 264 5 1.387,51 Sacchi Angela 6 1.739,21 264 2 1.726,03 Zampoli Massimo 6 1.739,21 264 0 1.739,21 19.535,04