Fattura elettronica Guida alla compilazione
Cosa serve: Smart-card (o firma digitale) Codice fiscale Partita IVA IBAN Aruba Sign Fasi di lavoro: Fase 1: Compilare la fattura (o nota di credito) Fase 2: Firmare il documento Fase 3: Visualizzare, Inviare la fattura e Monitorare l esito Fase 4: Conservare la Fattura Fase 5: Attendere il pagamento 2
Fase 1 Compilare la Fattura 3
Fase 1: COMPILARE LA FATTURA 1. Collegarsi al Sito: http://fpa.dirittopratico.it 2. Passare il mouse sopra la scritta: Cosa devi fare? 3. Cliccare devo generare una nuova fattura o 4
Fase 1: COMPILARE LA FATTURA 4. Compilare tutti i campi richiesti... 5. E il numero progressivo che da il nome al file da inviare. Si cumula con gli anni precedenti. NB: I campi opzionali possono essere lasciati vuoti. 6. Continuare con la compilazione di tutti i campi richiesti... 5
Fase 1: COMPILARE LA FATTURA 6. Quando viene richiesto il Codice fiscale e il Codice univoco dell Ufficio dell'ente destinatario questi possono essere ricercati tramite il sito internet: www.indicepa.gov.it 7. Inserire in nome dell'ufficio e cliccare CERCA 8. Cliccare l'icona con l' 9. Tra gli uffici disponibili selezionare sempre quello seguito dalla voce SPESE DI GIUSTIZIA 6
Fase 1: COMPILARE LA FATTURA 10. Compilare il Corpo del documento 11. Corrisponde al numero di fattura. Chiedere consiglio al proprio commercialista per la numerazione da seguire. N.B. Compilare la casella solo se ci sono spese non soggette ad IVA Inserire l importo e cliccare INVIO (sulla tastiera) il programma calcola in automatico CAP, IVA, Ritenuta di acconto e Totale Fattura Inserire solo il Compenso Inserire, cliccando su Aggiungi, una riga per ogni voce della fattura. Ad es. Rimborso forfettario 12. Selezionare il regime fiscale 7
Fase 1: COMPILARE LA FATTURA 13. Inserire l IBAN 14. cliccare sul pulsante Genera il documento 15. cliccare sul pulsante Scarica la fattura La fattura viene salvata sul desktop (o download): è un file xml così nominato: IT...(C.F.)..._00001 8
Fase 2 Firmare il documento 9
Fase 2: FIRMARE IL DOCUMENTO 1. Inserire la smartcard nel PC e aprire ArubaSign 2. Trascinare il file sopra la scritta firma 3. Per firmare: 1. Inserire il PIN della SmartCard e cliccare avanti 2. Spuntare la voce Dichiaro di e cliccare avanti 3. Cliccare chiudi 4. Il Documento firmato avrà questo logo E questo nome IT...C.F..._00001 10
Fase 3 Visualizzare la fattura Inviare la fattura Monitorare l esito 11
Fase 3: VISUALIZZARE INVIARE LA FATTURA E MONITORARE L'ESITO Collegarsi al Sito: www.fatturapa.gov.it 1. Cliccare il menu STRUMENTI 12
Fase 3: VISUALIZZARE INVIARE LA FATTURA E MONITORARE L'ESITO Dal menu Strumenti cliccare su: 1. Visualizzare i file del SDI (vedere pg. 14) 2. Inviare via web la FatturaPA (vedere pg. 15-16) 3. Monitorare la FatturaPA (vedere pg. 17-19) 13
Fase 3: VISUALIZZARE LA FATTURA 1. cliccare su Scegli file 2. Selezionare dal Desktop (o download) la fattura firmata 3. Inserire il codice di sicurezza indicato 4. Cliccare su Visualizza 5. cliccare su Stampa 14
Fase 3: INVIARE LA FATTURA Per Inviare la fattura effettuare l accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi o tramite Utente e Password (se già registrati al sito dell'agenzia delle Entrate) 1. Cliccare su Accesso con CNS 2. Inserire il PIN della Smart-card 15
Fase 3: INVIARE LA FATTURA 1. Cliccare su scegli file 2. Selezionare il file firmato 3. Cliccare su invia 4. Attendere che il sistema effettui i controlli ed invii il file. Nella schermata compare la scritta: ELABORATO!Attenzione! Nella fase di invio della fattura il sistema controlla il file e, qualora ci fossero degli errori li segnala. In tal caso cliccare su lista errori e correggerli compilando nuovamente la fattura. 16
Fase 3: MONITORARE L'ESITO 1. Cliccare su associa 2. Cliccare su le fatture che ho trasmesso 17
Fase 3: MONITORARE L'ESITO 3. Cliccare su Ricerca oppure effettuare la ricerca per data per fatture più vecchie di 90 giorni rispetto alla data odierna. 18
Fase 3: MONITORARE L'ESITO 4. Cliccare sulla fattura per: - scaricare la ricevuta di consegna - visionare l'eventuale notifica di scarto/rifiuto 5. Verificare lo stato della fattura (l'ente che la riceve ha 15 gg di tempo per accettare/rifiutare) 19
Fase 4 Conservare la fattura 20
Fase 4: CONSERVARE LA FATTURA Conservare la fattura La fatturapa nasce come fattura elettronica e comporta un obbligo di conservazione con modalità elettroniche sia per chi la emette, sia per la PA che la riceve. Stampare e consegnare la fattura al proprio commercialista è utile solo per la sua registrazione contabile ma NON E' conservazione! Salvare i file.xml generati dal programma (file origine e file firmato) che si trovano nel PC. Procedere alla conservazione delle fatture come previsto dal CAD del DMEF 17 giugno 2014 e dal DPCM 3 dicembre 2013.!Attenzione! Si ricorda che la conservazione della fattura è a carico dell Avvocato e che i file salvati momentaneamente nei pc messi a disposizione da questo Ordine, vengono cancellati per motivi di sicurezza e privacy. 21
Fase 5 Attendere il pagamento 22