Applicativo Versione 17.00.1c00 Tipo Versione Aggiornamento Data Rilascio 27.01.2017 Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS CONTABILITA. Accedere all area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed effettuare il download del file GISCONTA_Agg_1701c0_fullpack0.exe (Aggiornamenti software\2017\gisconta\gisconta 17.00.01.00) COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE PROCEDURA GIS PAGHE GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITA GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI VERSIONE MINIMA COMPATIBILE 17.00.0c00 17.00.0c00 17.00.0c00 L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GIS CONTABILITA. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni Effettuare il download del file GISCONTA_Agg_1701c0_fullpack0.exe dall area riservata del sito 1 ranocchi.it 2 Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISCONTA 3 Eseguire il file con un doppio click del mouse 4 Selezionare il nome del server o locale 5 Selezionare la sigla da aggiornare 6 Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento PROGRAMMI Novità Rilascio Dichiarazione IVA 2017 IPER ammortamento Spese funebri attivazione anno d imposta 2016 Implementazioni varie AVVERTENZE L aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie, corrette nelle patch, pervenute dopo il rilascio della versione precedente. Ricordiamo che le note della Dichiarazione annuale IVA (Dichiarazione_annuale_IVA.pdf) possono essere richiamate dalla voce Schede operative presente nel menu visualizzabile con la pressione contemporanea dei tasti shift F1. Schede aggiornate: Dichiarazione_annuale_IVA.pdf
Dichiarazione IVA 2017... 3 IPER ammortamento... 4 Spese funebri... 7 Opzioni di prima nota... 7 2/8
Dichiarazione IVA 2017 Il programma rilasciato con questa versione permetterà di importare i dati dalla contabilità e di gestire completamente la dichiarazione IVA ad esclusione della creazione del telematico. Quest ultima funzionalità verrà distribuita in seguito, non appena l Agenzia delle Entrate pubblicherà i moduli di controllo del nuovo dichiarativo. Elenchiamo in breve le principali novità presenti nel nuovo dichiarativo che interagiscono con il passaggio dati dalla contabilità: Con la soppressione dell aliquota di compensazione del 7% e l introduzione di nuove aliquote di compensazione del 7,65%, del 7,95%, del 10% e la nascita dell aliquota del 5%, sono state modificate le seguenti sezioni del Quadro VE e Quadro VF: - sezione 1 e 2 del Quadro VE - sezione 1 del Quadro VF - sezione 3-B del Quadro VF Inoltre nel Quadro VI è stata soppressa la colonna dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall Agenzia alla dichiarazione d intento trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d intento dall esportatore abituale. 3/8
Esistono chiaramente altre novità nel modello della dichiarazione IVA 2017 come l introduzione di due nuovi quadri quali, il VN e il VG e di alcuni nuovi righi ma non verranno trattati in queste note in quanto la loro gestione è prettamente manuale all interno del programma di gestione. N.B. ricordiamo che, la scheda operativa Dichiarazione_annuale_IVA.pdf che tratta le funzionalità dell utilizzo del programma della dichiarazione IVA, è consultabile nella sezione Schede operative visualizzabile con la pressione contemporanea dei tasti SHIFT F1. IPER ammortamento La finanziaria 2017 dai commi 9 a 11 ha concesso alle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricomprese nella tabella A, entro il 31/12/2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), la possibilità di incrementare il costo di acquisizione del 150%. Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla tabella B, il costo di acquisizione è aumentato del 40%. Soggetti esclusi Lavoratori autonomi. (Professionisti) Beni esclusi Sono esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata Nel programma di gestione dei cespiti ammortizzabili abbiamo introdotto 3 nuovi campi per identificare la tipologia del super ammortamento adottato. In particolare nella cartella dei Dati identificativi nella sezione Dati Fiscali abbiamo creato un riquadro chiamato Maxi/Iper Ammortamento : 4/8
Maxi amm. 40% beni mat. Barrando questa casella il programma verificherà se il cespite rientra tra i beni materiali agevolabili che rispetteranno le seguenti caratteristiche: Beni materiali strumentali nuovi; Acquistati nel periodo dal 15/10/2015 al 30/06/2018 (ricordiamo che l agevolazione si potrà protrarre oltre il 31/12/217 e fino al 30/06/2018 se entro la data del 31/12/2017 si sia provveduto a versare acconti in misura almeno pari al 20% del costo d acquisto); Non siano Fabbricati; Non abbiamo un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; Non siano ricompresi nei seguenti gruppi: Gruppo V Gruppo XVII Industrie manifatturiere alimentari Industrie dell energia elettrica, del gas e dell acqua Specie 19 imbottigliamento di acque minerali naturali Specie 2/b produzione e distribuzione di gas naturale Specie 4/b stabilimenti termali, 0idrotermali Condutture 8,0% Condotte per usi civili (reti urbane) Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 8,0% 10,0% 12,0% Condutture 8,0% 5.19.5 17.02B.7 17.02B.5 17.02B.6 17.04B.6 Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz. Specie 4 e 5 ferrovie, compreso l esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Specie 1, 2 e 3 trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 7,5% 12,0% 18.04.9 18.05.9 18.01.5 18.02.5 18.03.5 Iper-ammortamento al 150% Il programma attiverà questa casella solo se si sarà barrato la casella di Bene materiale e proseguirà al calcolo dell IPER ammortamento solo se i beni non saranno veicoli (tipo Deducibilità = 5, 6, 7, 8). Iper-ammortamento del 40% Il programma attiverà questa casella solo per i Beni immateriali (casella di Bene materiale NON barrata). LEASING Visto che la normativa in questione concede l agevolazione anche ai beni acquistati con contratti di locazione finanziaria (Leasing), il programma di gestione del leasing è stato modificato per trattare le tre tipologie di super ammortamento. Nella sezione Ratei/Risconti è presente un campo che raccoglie le tre tipologie. 5/8
N.B. per identificare il tipo di ammortamento selezionato è indispensabile barrare una delle tre caselle presenti nella sezione specifica del cespite associato al leasing. Nel programma di Visualizzazione totali è possibile avere un totale distinto per la tipologia del super ammortamento adottato, utile per effettuare controlli veloci con il quadro di reddito dove i valori dell ammortamento saranno distinti per classificazione di agevolazione adottata. Anche il Bilancio di verifica è stato aggiornato ricomprendendo nel prospetto delle riprese fiscali ai fini IRES/IRPEF, i valori dell ammortamento diviso anche qui per tipologia. I soggetti che avevano già adottato il Maxi ammortamento per gli acquisti fatti dal 15/10/2015 si troveranno il campo Maxi amm. 40% beni mat. automaticamente barrato. 6/8
Spese funebri Con questa versione è stato attivato l anno d imposta 2016 per effettuare l importazione da prima nota delle spese registrate e per permettere la consultazione o integrazione dei dati dalla gestione della comunicazione. È presente una specifica scheda operativa Spese_funebri.pdf che illustra le varie fasi operative per importare, stampare ed inviare la comunicazione. N.B. Ricordiamo che tale comunicazione è associata alla licenza d uso della comunicazione delle Spese sanitarie. Opzioni di prima nota Sentito le varie esigenze abbiamo deciso di inserire un nuovo parametro nelle opzioni di prima nota che ogni utente può modificare in modo personalizzato senza influenzare l operatività degli altri utenti. Il nuovo parametro serve per memorizzare le contropartite di costo/ricavo utilizzate nella registrazione delle fatture, per una determinata azienda, riferite ad uno specifico cliente/fornitore. Le possibilità rilasciate sono le seguenti: 7/8
1 Sempre 2 Alla prima fattura 3 Mai Memorizza tutte le contropartite utilizzate nella scheda del cliente/fornitore della azienda elaborata. (default GIS) Con la registrazione della prima fattura di una determinata azienda, vengono salvati in automatico le contropartite di costo/ricavo dello specifico cliente/fornitore. Non verranno registrate le contropartite. N.B. le contropartite verranno riproposte nelle fatture successive. Solo quelle in cui l operatore inserirà un valore verranno registrate con la fattura, le altre prive di valore verranno cancellate dalla registrazione della fattura. 8/8