CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO

Transcript

1 Rescaldina, 27 Gennaio 2017 Release AG CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DICHIARAZIONE DI INTENTO CODICI TRIBUTO SUPERAMMORTAMENTO CO.CO.PRO VARIE

2 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2017 Con questo aggiornamento si rilascia la prima versione della Dichiarazione Annuale Iva periodo d imposta 2016 con relativi travasi per tutti i quadri. In caso di dubbi sui travasi è stato aggiornato il manuale nella sezione relativa alla Dichiarazione Iva annuale. Per i nuovi quadri VG e VN non sono previsti automatismi. 1) Altri modelli disponibili Si rendono disponibili i modelli: Prospetto riepilogativo IVA26 PR/2017, quadro VS; Prospetto riepilogativo IVA26 PR/2017, quadri VV, VW, VY, VZ Modello IVA 74bis 2) Stampe Sono disponibili tutte le stampe dei modelli IVA 3) Telematico Al momento il programma non è disponibile DICHIARAZIONE DI INTENTO Con questo aggiornamento si rilascia la prima versione della dichiarazione di intento che dovrà essere utilizzata dal 1 Marzo Trovate la dichiarazione di intento nuova in: Contabilità 2. Fasi periodiche 7. Dichiarazione d intento 1. Modello dal E disponibile il data entry e le stampe. Il telematico al momento non è disponibile in quanto non sono ancora stati pubblicati i programmi di controllo.

3 CODICI TRIBUTO La tabella A codici tributo è stata adeguata alle seguenti risoluzione: - Risoluzione 115/E del : 6873; - Risoluzione 117/E del : 5447,5448,5449,5450,5451,5452,5453,5454,5455,5456,5457,5458,5459,5460,5461,5462; - Risoluzione 5/E del : soppresso tributo TAFS; - Risoluzione 10/E del : EBFC; - Risoluzione 11/E del : 5212,MA11,MA12,MA13; SUPERAMMORTAMENTO Vengono consegnate le modifiche alla procedura Cespiti per il calcolo del Superammortameto/Iperammortamento In particolare ricordiamo che la legge di Bilancio ha previsto: - SUPERAMMORTAMENTO (maggiorazione del 40%) e stato prorogato, ad esclusione delle autovetture, per gli acquisti fino al 31/12/2017, o fino al 30/6/2018 qualora l ordine sia stato accettato entro il 31/12/2017 e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% sempre entro il 31/12/ IPERAMMORTAMENTO (maggiorazione del 150%) e previsto con le stesse date del superammortamento, ma solo su alcuni beni. Per alcuni specifici beni immateriali e stata prevista la maggiorazione del 40% Modifiche apportate alla procedura: Scheda cespite - Prima videata, e stata cambiata la descrizione del Campo Escluso S.A. in GESTIONE SUPER AMMORTAMENTO. Il campo ora puo assumere i seguenti valori: S = Escluso da superammortamento spazio = Calcolo superammortamento 40% per i beni acquistati dal 15/10/2015 al 31/12/2017 A = Calcolo superammortamento 40% per beni acquistati dal 1/1/2018 al 30/6/2018 (condizione che entro il 31/12/2017 sia stato accettato l ordine e pagato acc.to di almeno il 20%) B = Bene soggetto a Iperammortamento del 150% C = Bene immateriale soggetta a iperammortamento del 40% - Nell inserimento di un nuovo cespite il programma valorizza in automatico il campo GESTIONE SUPER AMMORTAMENTO = S Escluso da superammortamento, oltre che per i casi gia previsti, anche per le autovetture

4 - Nel caso di caricamento di un bene per il quale occorre calcolare l iperammortamento del 150% l operatore dovra valorizzare manualmente il campo GESTIONE SUPER AMMORTAMENTO con B - Nel caso di caricamento di un bene immateriale al quale occorre calcolare l iperammortamento del 40% l operatore dovra valorizzare manualmente il campo GESTIONE SUPER AMMORTAMENTO con C - Nel caso di inserimento di un bene con data di acquisto dal 1/1/2018 al 30/6/2018 al quale occorre applicare il SUPERAMMORTAMENTO del 40% in quanto l ordine e stato accettato entro il 31/12/2017 e sia stato pagato l acconto di almeno il 20%, l operatore dovra valorizzare manualmente il campo GESTIONE SUPER AMMORTAMENTO con A CO.CO.PRO Per gestire le collaborazioni dal 01/01/2017 è necessario procedere alla preparazione nuovo esercizio se non ancora eseguita: CONTABILITA' 4. Fasi Annuali 1. Fasi Annuali Contabilita' 1. Preparazione nuovo esercizio Procedere di seguito eseguendo la preparazione nuovo anno PERCIPIENTI 4. Collaborazioni Coordinate Y. Preparazione nuovo anno Con la "Preparazione nuovo anno" vengono trasferite le addizionali Regionali e Comunali (per quei collaboratori con conguaglio di tipo "X" dal campo dell' anagrafica collaboratore Addizionale da conguaglio al campo Addizionale da trattenere, numero rate 11, per modificare il numero rate entrare in variazione nella scelta 2. Archivio collaboratori. Dal 1 gennaio 2017 per i lavoratori privi di tutela pensionistica si applica: non titolari di partita iva 32,72% titolari di partita iva 25,72% Per i lavoratori con altra tutela pensionistica 24,00% Sino al massimale di ,00 Euro Tutte le tabelle anno 2017 relative alla gestione collaborazioni, presenti nel menù: 4. Collaborazioni coordinate T. Tabelle co.co.co. vengono aggiornate automaticamente con questa revisione.

5 VARIE Certificazione utili corrisposti Con questo aggiornamento è possibile compilare la CERTIFICAZIONE UTILI CORRISPOSTI per l anno Trovate la certificazione in: REDDITI 8. Certificazione utili corrisposti. Semplificati con la gestione degli incassi e pagamenti per la contabilita di cassa Per gli utenti semplificati che a partire dal 2017 sono obbligati ad avere la gestione delle Partite Aperte (utenti per i quali non verra effettuata l opzione di cui all art.18 c.5 DL 600/73), e stato inserito un controllo in fase di inserimento di movimenti di incasso e pagamento. L inserimento e possibile solo se la fattura risulta gia presente; e necessario che la partita venga aperta dalla Fattura. Questa modifica si e resa necessaria in quanto vi daremo a disposizione un programma di inserimento dei pagamenti e incassi semplificato, che partendo da una lista vi dara la possibilita di indicare la data e l importo incassato di ogni singola fattura senza entrare nella gestione dei movimenti contabili. Sara poi la procedura a generare in automatico il movimento di incasso/pagamento sia in contabilita che nelle partite aperte. Ovviamente sara sempre possibile inserire manualmente movimenti di incasso e pagamento come fatto fino ad ora.