AGGIORNAMENTO E 06/09/2016 SOMMARIO 1. COMUNICAZIONI 2 1.1. MANUALE ON-LINE... 2 2. NOVITA' 3 2.1. BUDGET SU RIUMWEB... 3 2.2. PROCEDURA PAGHE WEB -STAMPE... 3 2.2.1 27) DELEGA PER SUPPORTO MAGNETICO DM10... 3 3. AGGIORNAMENTI TABELLE 5 3.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO... 5 3.2. MODIFICHE SULLE TABELLE... 5 3.2.1 VOCI PAGA... 5 4. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI 6 4.1. GESTIONE COLLOCAMENTO TELEMATICO... 6 4.2. UTILITY ANNO CORRENTE... 6 4.2.1 AGGIORNA BIS: 22) CALCOLO ARRETRATI MARIO NEGRI / FASDAC 2... 6 4.3. VERIFICA STORICIZZAZIONE CREDITI IRPEF 08/2016 RIC1608I... 9
1. COMUNICAZIONI 1.1. MANUALE ON-LINE Si ricorda che in help-on line vi è la possibilità di accedere al manuale Operativo del Centro Paghe: tramite Login e Password, rispettivamente m ed m. Allo scopo di rendere il manuale sempre aggiornato si sta procedendo alla sua rivisitazione completa provvedendo ad aggiornare e/o inserire i vari argomenti. Si è provveduto ad aggiornare i seguenti capitoli: Cap. 23: Malattia; Cap. 59: Scadenziario; Cap. 96: Netto concordato; Cap. 172: Contratti di solidarietà difensivi. (U16) 2
2. NOVITA' 2.1. BUDGET SU RIUMWEB E arrivato il NUOVO BUDGET tutto su WEB. Una procedura completa per l analisi del personale dipendente in termini di spesa, con la possibilità di effettuare simulazioni dello sviluppo dei costi, considerando tutte le variabili (nuove assunzioni, licenziamenti, variazioni di livello, ecc.). Cosa aspettate: chiedete informazioni al Vs centro di riferimento! (U26) 2.2. PROCEDURA PAGHE WEB -STAMPE Ad implementazione di quanto già in essere è possibile ora visualizzare/stampare le seguenti stampe presenti in: 2.2.1 27) DELEGA PER SUPPORTO MAGNETICO DM10 3
Selezionare le ditte interessate e impostare una delle opzioni\filtri previsti Cliccare STAMPA in alto a destra: in tal modo viene a prodursi la stampa. (U16) 4
3. AGGIORNAMENTI TABELLE 3.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO Gomma / materie plastiche API (B007) segnaliamo che per le qualifiche degli operai viene gestito il trattamento economico integrativo a carico del datore di lavoro oltre il 180 giorno. (U13) 3.2. MODIFICHE SULLE TABELLE 3.2.1 VOCI PAGA Sono state inserite/variate le seguenti voci paga: 1008 "ARRETRATI CTR DITTA F.M.NEGRI": nuova voce paga per versamento arretrati contributi carico ditta per Fondo Mario Negri. L'importo della voce verrà trattato come contributo versato a Fondo Pensione Complementare su cui verrà calcolato il contributo di solidarietà 10%. La somma imputata entrerà nella gestione della deducibilità entro il limite previsto per il Fondo Pensione Complementare. L'importo entra nel costo aziendale. Il contributo verrà esposto e storicizzato come contributo ditta normale di Fondo Pensione Complementare. 1009 "ARRETRATI CTR DITTA FASDAC2": nuova voce paga per versamento arretrati contributi carico ditta per Fasdac 2. L'importo della voce aggiorna progressivo costi ditta campi storici 184 e 182. Nel prospetto contabile viene esposto nel codice conto DA100, nella sezione "Oneri ditta". (U12) 5
4. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI 4.1. GESTIONE COLLOCAMENTO TELEMATICO Nell ambito della gestione del collocamento telematico - sezione dati rapporto, informazioni relativi alle trasformazioni è stato aggiunto un messaggio per segnalare la necessità di compilare il comune e l indirizzo della sede di lavoro precedente nel caso di trasferimento del lavoratore. (U36) 4.2. UTILITY ANNO CORRENTE 4.2.1 AGGIORNA BIS: 22) CALCOLO ARRETRATI MARIO NEGRI / FASDAC 2 Con il seguente aggiornamento viene rilasciata utility per il conteggio degli arretrati per il Fondo Mario Negri e FASDAC 2. L'accordo del 21 luglio 2016 dei dirigenti del terziario ha stabilito un aumento della contribuzione integrativa a carico delle aziende per il Fondo Mario Negri con decorrenza gennaio 2015 e un ulteriore aumento con decorrenza gennaio 2016. Il conguaglio relativo ai contributi dovuti per il 2015 e 2016 andrà effettuato entro la scadenza del 10/10/2016. In "Utility Anno Corrente" "Aggiorna bis" è presente la nuova scelta "22) Calcolo arretrati Mario Negri / Fasdac2". L'utility per il conteggio degli arretrati per i dirigenti con applicato contratto D003 "DIRI- GENTI - AZIENDE COMMERCIALI" e con calcolato ente Fondo Mario Negri (enti 3322, 6829, 6830 e 6831) per il periodo da gennaio 2015 al mese precedente quello di elaborazione e/o Fasdac 2 (ente 3387) per il periodo da gennaio 2016 al mese precedente quello di elaborazione. Per la corretta applicazione della seguente utility dovrà essere presente la fusione per i mesi da gennaio 2015 al mese precedente quello di elaborazione. Accedendo all'utility vengono proposte tutte le ditte presenti nell'archivio paghe. 6
Vengono evidenziate le ditte con le seguenti casistiche: colonna "Contr. D003 presente" con "X": nella ditta è presente almeno un dirigente con applicato contratto D0003; colonna "M.Negri" con "X": nella ditta è presente almeno un dirigente che in videata 10 hanno applicato ente per Fondo Mario Negri (enti 3322, 6829, 6830 e 6831). A cura Utente l'individuazione di ditte con dirigenti interessati al calcolo degli arretrati presenti nel 2015 ma non nell'anno corrente. Selezionare le ditte interessate e cliccare il tasto "Conferma". Successivamente verrà proposto il seguente messaggio. Cliccare il tasto "SI" per caricare le voci paga 1008 e 1009 nel movimento e per creare foglio excel con i valori calcolati. Cliccare il tasto "NO" per creare solamente il foglio excel con i valori calcolati. Nel foglio excel viene riportato. CODICE: chiave del dipendente. COGNOME E NOME: nominativo del dipendente. MESE INIZIO: mese e anno di inizio del calcolo degli arretrati. MESE FINE: mese e anno di fine del calcolo degli arretrati. ENTE: viene riportato l'ente calcolato per gli arretrati. SOMMA ARRETRATI: viene riportata la somma degli arretrati calcolati. Gli arretrati verranno caricati nel movimento con le seguenti voci paga: - 1008 "ARRETRATI CTR DITTA F.M.NEGRI" per gli arretrati del Fondo Mario Negri; - 1009 "ARRETRATI CTR DITTA FASDAC2" per gli arretrati Fasdac 2. Di seguito un esempio di foglio excel 7
e del caricamento delle voci paga nel movimento. Con l'elaborazione del mese di settembre 2016 nella sezione "Filtri" sarà presente la scelta "Includi calcolo del mese di agosto 2016" evidenziata con riquadro rosso nell'immagine di seguito riportata. Spuntando la scelta nel calcolo degli arretrati verrà considerato anche il mese di agosto 2016. Arretrati Fondo Mario Negri voce paga 1008 "ARRETRATI CTR DITTA F.M.NEGRI". Nel cedolino viene riportata la voce paga 1008 come voce paga neutra. L'importo degli arretrati viene sommato ai contributi carico ditta (voce paga 8902). Nella stampa"prospetto dettaglio fondi FPC" gli arretrati verranno riportati in somma ai contributi carico ditta. Nel prospetto contabile gli arretrati verranno riportati in somma ai contributi carico ditta. Gli arretrati verranno storicizzati in somma ai contributi carico ditta 8
Arretrati Fasdac 2 voce paga 1009 "ARRETRATI CTR DITTA FASDAC2". La voce paga non viene riportata nel cedolino e viene utilizzata per aumentare i costi a carico ditta. Nel prospetto contabile l'importo della voce paga viene registrato nella sezione "Oneri ditta" codice conto DA100 "Altri contr. carico ditta". (U12) 4.3. VERIFICA STORICIZZAZIONE CREDITI IRPEF 08/2016 RIC1608I In seguito a segnalazione che in alcuni casi non veniva correttamente storicizzato nel mese successivo il recupero dei crediti presenti in F24 con conseguente riutilizzo degli stessi (nel mese di settembre), abbiamo gestito la casistica, predisponendo nel contempo una ricerca dei possibili casi. I cedolini e il modello F24 sono corretti. La ricerca potrà essere visualizzata in Altro Gestione ricerche Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all argomento presente in HELP ON-LINE. 9
Fatta salva la verifica se effettivamente errata la storicizzazione nell archivio di destra, sarà necessario effettuare rifacimento per la corretta storicizzazione (attenzione alla presenza di crediti da 730) utilizzando quando necessario la scelta S nell opzione 19 della 10 videata anagrafica ditta visto che i cedolini non variano, cosi come non varia il modello F24. (U10) 10