2013_479_ Det (Impegni e liquidazione fatture) CITTA DI MANFREDONIA (Provincia di Foggia) Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani Settore 6 Lavori Pubblici Manutenzione DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 479 del 18/04/2013 OGGETTO: IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.= I L D I R I G E N T E Su relazione del Capo Servizio Impianti Ing. Giuseppe DI TULLO. Premesso che: - il Comune di Manfredonia ha l onere di provvedere alla manutenzione ordinaria presso gli immobili Comunali di proprietà e in locazione, adibiti a scuole, asili nido, uffici ed altri usi presenti nel territorio Comunale; - su segnalazioni dei dirigenti settoriali e dei dirigenti scolastici delle scuole Comunali si è intervenuti per la manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici, sugli impianti tecnologici, sugli impianti idrici-sanitari e sulle varie strutture Comunali; - tali manutenzioni possono essere effettuate in economia mediante amministrazione diretta e/o procedura di cottimo fiduciario, a norma dell Art. 125 del D.L.vo n 163/06. Visto la Determinazione Dirigenziale n 140 dell 11/02/2013 di prenotazione impegno di spesa, per l esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e la fornitura di materiale presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione. Dato atto che le ditte, EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C., DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s., Ferramenta Colori Rag. PIETRO RELLA, OGNISSANTI elevatori s.r.l., GBC di Rucci Anna Maria, MEGAD s.r.l., TROTTA ORONZO & C. s.n.c., TOMAIUOLO MATTEO Vendita, si sono rese prontamente disponibili ad eseguire le forniture e i lavori, secondo le indicazioni dell Ing. Giuseppe Di Tullo quale Capo Servizio Impianti e Manutenzione Impianti - Immobili. Visto le sottoelencate fatture per gli importi a fianco di ciascuna indicati, in riferimento all oggetto ed alla prenotazione impegno di spesa: N DITTA N FAT. DATA IMPORTO. CAP. PRENOTAZIO NE - IMP. 1 GBC di Rucci Anna Maria 97 31/03/2013 19,50 2025 506 2 TROTTA ORONZO & C. s.n.c. 01/137 30/03/2013 154,81 2025 506 3 TOMAIUOLO MATTEO Vendita 121 12/04/2013 283,45 2025 506-1 -
4 OGNISSANTI elevatori s.r.l. 154 04/03/2013 871,20 2730 509 5 Ferramenta Colori Rag. PIETRO 61/13 08/04/2013 185,90 2983 510 RELLA 6 TROTTA ORONZO & C. s.n.c.i 01/134 30/03/2013 238,61 3116 512 7 TOMAIUOLO MATTEO Vendita 120 12/04/2013 249,65 3116 512 8 TOMAIUOLO MATTEO Vendita 122 12/04/2013 183,00 3215 514 9 MEGAD s.r.l. 1604 26/03/2013 1.599,46 4234 519 10 DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. 11 EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C. 159 30/03/2013 326,22 4622 520 94 30/03/2013 15,00 4622 520 TOTALE 4.126,80 Accertato che le forniture e le prestazioni riferite alle fatture di cui innanzi sono state regolarmente effettuate. Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione delle fatture su indicate. Visto i D.U.R.C. con esito regolare delle Ditte EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C., DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s., Ferramenta Colori Rag. PIETRO RELLA, OGNISSANTI elevatori s.r.l., GBC di Rucci Anna Maria, MEGAD s.r.l., TROTTA ORONZO & C. s.n.c., TOMAIUOLO MATTEO Vendita. Visto il vigente Regolamento di Contabilità. Visto l Art. 125 commi 8 e 11 del D.L.vo n. 163/06. Visto il vigente regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.03.2003. Visto l art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000. Visto l art. 8, comma 7, del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 705 del 15.07.98 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge. COPERTURA FINANZIARIA gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sui Capitoli su descritti del Bilancio per l E. F. 2013, giusta Determinazione Dirigenziale n 140 dell 11/02/2013 di prenotazione impegno di spesa. D E T E R M I N A Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento - 2 -
Di liquidare a favore delle sottoelencate ditte l importo complessivo di 4.126,80 per l esecuzione di lavori e fornitura di materiale necessario per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici negli edifici di proprietà Comunali e scolastici, nonché per i lavori di manutenzione ordinaria dei detti impianti: Cap. 2025 Prenotazione Imp. 506 1 GBC di Rucci Anna Maria 97 31/03/2013 19,50 2 TROTTA ORONZO & C. s.n.c. 01/137 30/03/2013 154,81 3 TOMAIUOLO MATTEO Vendita 121 12/04/2013 283,45 Totale. 457,76 Cap. 2730 Prenotazione Imp. 509 1 OGNISSANTI elevatori s.r.l. 154 04/03/2013 871,20 Totale. 871,20 Cap. 2983 Prenotazione Imp. 510 1 Ferramenta Colori Rag. PIETRO RELLA 61/13 08/04/2013 185,90 Totale. 185,90 Cap. 3116 Prenotazione Imp. 512 1 TROTTA ORONZO & C. s.n.c.i 01/134 30/03/2013 238,61 2 TOMAIUOLO MATTEO Vendita 120 12/04/2013 249,65 Totale. 488,26-3 -
Cap. 3215 Prenotazione Imp. 514 1 TOMAIUOLO MATTEO Vendita 122 12/04/2013 183,00 Totale. 183,00 Cap. 4234 Prenotazione Imp. 519 1 MEGAD s.r.l. 1604 26/03/2013 1.599,46 Totale. 1.599,46 Cap. 4622 Prenotazione Imp. 520 1 DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C. 159 30/03/2013 326,22 s.a.s. 2 EDILMATERIALI sas di Castrignano 94 30/03/2013 15,00 Pasquale & C. Totale. 341,22 Di impegnare la spesa complessiva di 4.126,80, prenotata con Determinazione Dirigenziale n 140 dell 11/02/2013, ai sottoelencati capitoli del Bilancio per l E.F. 2013: Spese per acquisto materiali immobili comunali Cap. 2025 Prenot. Imp. 506. 457,76 Spese riscald., illumin., ecc. Uffici Giudiziari Cap. 2730 Prenot. Imp. 509. 871,20 Acquisto materiale per manutenz. scuole materne Cap. 2983 Prenot. Imp. 510. 185,90 Acquisto materiale per manutenz. scuole elementari Cap. 3116 Prenot. Imp. 512. 488,26 Acquisto materiale per manutenz. scuole medie Cap. 3215 Prenot. Imp. 514. 183,00 Acquisto materiale vario per pubblica illuminazione Cap. 4234 Prenot. Imp. 519. 1.599,46 Acquisto materiale per manut. fontane pubbliche Cap. 4622 Prenot. Imp. 520. 341,22 Sommano 4.126,80 Di pubblicare i dati di cui all art. 18 comma 2 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134 del 7 Agosto 2012, nell apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale. - 4 -
R I C H I E D E L emissione del mandato di pagamento per complessive 4.126,80 a favore delle sottoelencate Ditte: GBC di Rucci Anna Maria. 19,50 TROTTA ORONZO & C. s.n.c.. 393,42 TOMAIUOLO MATTEO Vendita. 716,10 OGNISSANTI elevatori s.r.l.. 871,20 Ferramenta Colori Rag. PIETRO RELLA. 185,90 MEGAD s.r.l.. 1.599,46 DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s.. 326,22 EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C.. 15,00 Totale 4.126,80 per un totale complessivo di 4.126,80 per la fornitura di materiale e l esecuzione di lavori su descritti ed a carico del Bilancio per l E.F. 2013, Capitoli, Impegni come dinanzi specificato. Dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l ufficio di segreteria del settore. Il Dirigente del Settore (Ing. Giovanni SPAGNUOLO) - 5 -