TSD@@5202020@FAE@20433@2052@8@ENDTSD 7300 ## MERCATO LIBERO Residenza: VIA SALSO, 8 7300 - LECCE (LE) Codice Fiscale: MRGMRZ64T7E506W VIA SALSO, 8 7300 - LECCE (LE) Codice Cliente: 07528 Fattura n. 20433/D4 del /2/205 relativa a fornitura di Energia Elettrica periodo di fatturazione Ottobre 205 - Novembre 205 Importo da pagare (salvo conguaglio, errori e omissioni) 39,6 Scadenza 28/2/205 Modalità di Pagamento Bollettino Postale Situazione Pagamenti Alla data di emissione del presente documento ci risultano fatture NON PAGATE, al netto di eventuali note di credito, per un totale di EURO 446,8 (dettaglio in ultima pagina). Nel totale non sono conteggiati eventuali accrediti e/o addebiti effettuati e/o ricevuti successivamente al 03/2/205. La invitiamo ad effettuare il pagamento delle fatture scadute. Qualora avesse gia' provveduto al saldo, La preghiamo di ignorare il presente sollecito. Ulteriori informazioni nelle pagine seguenti. Dati Fornitura Le stiamo fornendo energia elettrica in VIA SALSO, 8 LECCE (LE) Tipologia Offerta: FLY CASA SICURA - ENERGIA A PREZZO FISSO Tipologia Contratto: Utenza Domestica Residente POD: IT00E73469089 Tensione: 220 Tipologia Mercato: Mercato Libero Data Attivazione: 0/03/2008 Tipo misuratore: EF Pot. Disponibile kw: 6,60 Pot. Impegnata kw: 6,00 QUADRO SINTETICO Sintesi degli importi Dati relativi al periodo dal 0/0/205 al 30//205 Totale Servizi di Vendita 97,4 Totale Servizi di Rete 6,37 Totale Imposte 20,62 Totale Oneri Diversi soggetti IVA,5 Totale imponibile IVA 0% 290,55 IVA 0% 29,06 TOTALE BOLLETTA 39,6 Riquadro letture e consumi Letture e Consumi Rilevati Data Tipologia F F2 F3 F4/F0 3/0/205 Distributore 4.385 9.944.24 0 30//205 Distributore 4.505 0.6.406 TOT kwh consumi 20 27 65 0 502 % 24% 43% 33% 0% 00% Consumi fatturati dal 0/0/205 al 30//205 Fascia Monoraria TOT kvarh Reattiva 908 908 - Consumi fatturati in stima: Nessuno Consumo annuo 6.320 kwh Il prelievo di Energia Reattiva comporta una penalizzazione in bolletta FASCIA MONORARIA: tutti i consumi prelevati senza distinzione in relazione all'orario e ai giorni di utilizzo dell'energia elettrica. Comunicazioni istituzionali Nelle prossime pagine può trovare le comunicazioni dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas Assistenza Clienti per Info - Reclami - Guasti Servizio di pronto intervento guasti: 803 500. Servizio a cura di ENEL DISTRIBUZIONE SPA Recapito per reclami/richieste di informazioni - Posta: Corso Venezia, 54-202 Milano (MI) - numero verde: 800 900 282 (numero a tariffazione ripartita) Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 8:00 e il sabato dalle 8.30 alle 2.30. - e-mail: clienti.lucegas@energeticsource.com - fax: 030 657 47 Sportello on-line su www.energeticsource.com: Codice di registrazione: 60000000743909 (da utilizzare al primo accesso) Prosegue --> Servizio Autolettura Il servizio gratuito è attivo dal 23 al 30 di ogni mese. Per avere la bolletta allineata ai tuoi effettivi consumi ti consigliamo di fornire periodicamente la lettura del tuo contatore. Per comunicare l'autolettura contatta l'assistenza Clienti o il n. 99 77 66 33. Energetic Source Luce & Gas S.p.A. - A Socio Unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di Energetic Source S.p.A. Corso Venezia, 54-202 Milano (MI) C.F. e P.IVA 02302600982 - Cap.Soc. 20.000,00 euro int.vers. Assistenza Clienti Tel. 800 900 282 / 99 77 66 33 - Fax +39 030 657 47 - http://www.energeticsource.com - clienti.lucegas@energeticsource.com
Documento n. 20433/D4 del dicembre 205 Pagina:2 di 6 Dettaglio relativo alla fornitura di Energia Elettrica nel Punto di fornitura n.00889 - Energia Fatturata Potenza Periodo Origine F kwh F2 kwh F3 kwh F4/F0 kwh 2 204 Effettiva - - - 683 6,00 0 205 Effettiva - - - 69 6,00 02 205 Effettiva - - - 605 6,00 03 205 Effettiva - - - 546 6,00 04 205 Effettiva - - - 390 6,00 05 205 Effettiva - - - 245 6,00 06 205 Effettiva - - - 342 6,00 07 205 Effettiva - - - 746 6,00 08 205 Effettiva - - - 7 6,00 09 205 Effettiva - - - 459 6,00 0 205 Effettiva - - - 406 6,00 205 Effettiva - - - 502 6,00 Totale 0 0 0 6.326 SERVIZI DI VENDITA Scaglione da a Unità di Misura Corrispettivi unitari Quantità Totale IVA Quota Fissa Prezzo Commercializzazione e Vendita ottobre 205 /cliente/mese 2,500000 2,50 0 novembre 205 /cliente/mese 2,500000 2,50 0 Art. 5.2 Oneri Aggregazione Misure Punto Non Orario ottobre 205 /cliente/mese 0,007000 0,0 0 novembre 205 /cliente/mese 0,007000 0,0 0 Totale Quota Fissa 5,02 Quota Energia Prezzo Energia ottobre 205 Monoraria /kwh 0,082000 406 33,29 0 novembre 205 Monoraria /kwh 0,082000 502 4,6 0 Perdite di Sistema (0,40% sull'energia) ottobre 205 Monoraria /kwh 0,082000 42 3,44 0 novembre 205 Monoraria /kwh 0,082000 52 4,26 0 Componenti di Perequazione ottobre 205 /kwh -0,000394 406-0,6 0 novembre 205 /kwh -0,000398 502-0,20 0 Prezzo dispacciamento ottobre 205 /kwh 0,0680 406 4,74 0 novembre 205 /kwh 0,0680 502 5,86 0 Totale Quota Energia 92,39 TOTALE SERVIZI DI VENDITA 97,4 SERVIZI DI RETE Scaglione da a Unità di Misura Corrispettivi unitari Quantità Totale IVA Quota Fissa ottobre 205 /cliente/mese,680000,68 0 novembre 205 /cliente/mese,680000,68 0 Quota Potenza ottobre 205 /kw/mese,368333 6,00 8,2 0 novembre 205 /kw/mese,368333 6,00 8,2 0 Quota Energia ottobre 205 0,006305 406 2,56 0 0.800 /kwh 0,09935 53 6,82 0.80 2.640 /kwh 0,2690 7 9,0 0 2.64 4.440 /kwh 0,08257 53 2,57 0 2.64 /kwh 0,084725 82 5,42 0 4.44 /kwh 0,24828 29 3,62 0 novembre 205 0,00635 502 3,7 0 0.800 /kwh 0,09865 48 6,26 0.80 2.640 /kwh 0,26957 69 8,76 0 2.64 4.440 /kwh 0,08262 48 2,6 0 2.64 /kwh 0,084702 285 24,4 0
Documento n. 20433/D4 del dicembre 205 Pagina:3 di 6 Dettaglio relativo alla fornitura di Energia Elettrica nel Punto di fornitura n.00889-4.44 /kwh 0,2488 37 7,0 0 TOTALE SERVIZI DI RETE 6,37 IMPOSTE Scaglione da a Unità di Misura Corrispettivi unitari Quantità Totale IVA Imposta Erariale ottobre 205 /kwh 0,022700 406 9,22 0 novembre 205 /kwh 0,022700 502,40 0 Addizionale Comunale ottobre 205 /kwh 0,000000 406 0,00 0 novembre 205 /kwh 0,000000 502 0,00 0 TOTALE IMPOSTE 20,62 Oneri Diversi Soggetti a IVA Scaglione da a Unità di Misura Corrispettivi unitari Quantità Totale IVA Spese per sollecito 09--205 novembre 205 /Nr 8,50000 8,5 0 Accesso CRM ottobre 205 /cliente/mese,500000,50 0 novembre 205 /cliente/mese,500000,50 0 TOTALE Oneri Diversi Soggetti a IVA,5 Totale al netto di IVA Iva 0% su imponibile di 290,55 290,55 29,06 TOTALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE 39,6 TOTALE BOLLETTA 39,6 Prosegue -->
Pagina:4 di 6 INTERESSI MORATORI - SOSPENSIONE PER MOROSITA - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI AEEG -> Continua dalla prima pagina: Ai sensi del contratto di fornitura, il mancato pagamento delle fatture entro la data di scadenza comporta l'addebito di interessi moratori calcolati in base al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR, ad oggi tasso pari a 0,05%) aumentato di 3,5 punti percentuali (ad oggi totale tasso pari a 3,55%), applicati sui giorni di ritardo intercorrenti tra la data di scadenza di ogni fattura e la data di effettivo pagamento della stessa. *00* Ai sensi e per gli effetti di cui alla delib. Arg/elt n. 4/08 e Arg/gas n. 99/, così come modificate dalla delib. Arg/com n. 67/3, Arg/com 73/3 e s.m. e i., si precisa che: ) ogni esercente la vendita, prima di poter effettuare una richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica per morosità al Distributore locale, è tenuto a rispettare un termine: a) non inferiore a 5 giorni solari dall invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 0 giorni solari dal ricevimento, da parte dell esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento; b) non inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a), relativamente al termine entro cui l esercente la vendita può presentare richiesta di sospensione della fornitura per morosità; c) non superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora l esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, ferma restando la facoltà per l esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi; 2) il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a: a) 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all impresa distributrice per la sospensione della fornitura per morosità. Il Cliente è tenuto inoltre al pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura come di seguito indicati: - in caso di sospensione della fornitura, potranno essere addebitati costi di sospensione come da contratto, e comunque fino ad un massimo di euro 80,00 IVA esclusa; - in caso di riattivazione della fornitura, potranno essere addebitati costi di riattivazione come da contratto e comunque fino ad un massimo di euro 50,00 IVA esclusa. Nelle ipotesi di sospensioni non effettuate per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore potrà richiedere al Distributore l esecuzione della prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso. In questo caso potranno essere addebitati al Cliente i costi come da contratto, e comunque fino ad un massimo di euro 50,00 IVA esclusa, oltre ai costi sostenuti per l'intervento complesso del Distributore. Per le sospensioni relative all energia elettrica, per siti in bassa tensione, qualora tecnicamente possibile, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza fino al 5% della potenza disponibile e, decorsi 0 giorni dalla riduzione di potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. SISTEMA INDENNITARIO PER CONTENIMENTO DEL RISCHIO CREDITIZIO - NUOVA VOCE IN FATTURA - CMOR Si informa che a seguito dell applicazione della delibera Arg/elt 29/0, è concessa ai vari Fornitori la facoltà di richiedere al Gestore del Sistema Indennitario un indennizzo per eventuali somme non riscosse dai propri Clienti, con specifiche regole per la determinazione dell indennizzo stesso. A seguito di tale richiesta (avanzata da un suo ex Fornitore) è possibile che venga addebitato in fattura dal nuovo Fornitore (quindi da Energetic Source Luce & Gas) un importo aggiuntivo: tale importo, chiamato Cmor, sarà riscosso da Energetic Source Luce & Gas per conto del Gestore, che lo riconoscerà al suo vecchio Fornitore tramite il Gestore del Sistema Indennitario a fronte del mancato incasso. Si informa che Energetic Source Luce & Gas S.p.A non ha facoltà di entrare nel merito della richiesta di indennizzo e pertanto il Cliente è tenuto al pagamento integrale della fattura: per eventuali richieste di informazioni in merito è necessario rivolgersi all ex Fornitore che ha avanzato la richiesta di indennizzo. Allo stesso modo, in caso di fatture insolute di Energetic Source Luce & Gas, la scrivente sarà tenuta a segnalare tali insolvenze al fine di richiederne indennizzo, nel caso sussistano al momento dell eventuale cessazione del contratto. Energetic Source Luce & Gas S.p.A. si scusa per eventuali addebiti non dipendenti dalla sua volontà e invita tutti i Clienti a pagare puntualmente le fatture. LIVELLI DI QUALITA COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA, DISTRIBUZIONE E MISURA Gentile Cliente, La informiamo che con decorrenza luglio 2009 tutte le prestazioni richieste a Energetic Source Luce & Gas S.p.A. nell ambito del Servizio di Vendita dell energia elettrica ai propri Clienti sono regolate dai livelli di qualità commerciale così come descritti nel Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV) delibera 64/08 dell Autorità per l energia elettrica e il gas. Nella tabella che segue riportiamo i livelli specifici e generali di qualità commerciale, i relativi indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi e il grado di rispetto di tali standard raggiunto da Energetic Source Luce & Gas. Livelli specifici di qualità commerciale e indennizzi anno 203 Indennizzo Automatico Indicatore Tempistica di evasione Standard Specifico Tipologia di utenza Tempo effettivo medio di risposta Entro tempo doppio rispetto a standard Entro tempo triplo rispetto a standard Oltre tempo triplo rispetto a Standard. Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari 40 giorni solari 7,6 giorni 20,00 40,00 60,00 2. Tempo massimo di rettifica fatturazione 90 giorni solari 90 giorni solari 0,33 giorni 20,00 40,00 60,00 3. Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20 giorni solari 20 giorni solari n.p. 20,00 40,00 60,00 Livelli generali di qualità commerciale anno 203 Indicatore Tempistica di evasione Standard Generale Tipologia di utenza % di prestazioni eseguite entro il tempo massimo Indennizzo Automatico. Tempo di risposta a richieste scritte d'informazioni 30 giorni solari 95% 94,6% Non previsto 2. Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione 40 giorni solari 95% 00% Non previsto La informiamo che può trovare pubblicati sul nostro sito Internet www.energeticsource.com i livelli di qualità commerciale dei Servizi di Distribuzione e Misura cui il Suo distributore locale deve
Comunicazioni Autorità Modalità pagamento fatture COMUNICAZIONE DA AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Una parte di quanto i clienti pagano per il servizio elettrico serve a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate. Per informazioni e approfondimenti su questa componente di spesa, visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il numero verde 800.66.654 BOLLETTA RIFERITA A PIU' SERVIZI Su espressa richiesta del cliente è possibile, nel caso di bolletta riferita a più servizi, effettuare il pagamento distinto degli importi relativi alle diverse forniture. Le modalità operative devono essere concordate al numero 99.77.66.33, comunque entro e non oltre il termine di scadenza della fattura. Come e dove pagare la bolletta: - con BONIFICO BANCARIO presso Banca Popolare di Milano IBAN IT40C055840600000000083049 - con BONIFICO SU CONTO CORRENTE POSTALE n. 63590632 - presso gli UFFICI POSTALI mediante bollettino sul c/c n. 63590632 - S.D.D.- addebito SEPA sul proprio conto corrente presso Istituti di Credito o Banco Posta Il BONUS SOCIALE ELETTRICITA' del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita i siti: www.sviluppoeconomico.gov.it o www.autorita.energia.it o chiama il n verde 800.66.654. Altre Informazioni Le delibere di riferimento dei prezzi sono le seguenti: 45/205/R/COM, 454/205/R/EEL, 655/204/R/EEL, 670/204/R/EEL, ARG/elt 29/0
Dettaglio fatture non pagate Data Emissione Numero documento Data Scadenza Importo Importo pagato Saldo Giorni di ritardato pagamento ad oggi 09/0/205 73440 26/0/205 446,8 0,00 446,8 46
E' SEMPLICE: E' VELOCE: E' SICURO: E' GRATIS: Banca Filiale di Indirizzo ATTIVA SUBITO IL PAGAMENTO AUTOMATICO! MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA Nome e Cognome/Rag Soc del Debitore Codice Fiscale / Partita IVA del Debitore Indirizzo Tipologia di Mandato AZIENDA CREDITRICE C.I.C. IT9000000002302600982 (Codice Identificativo Creditore) La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l autorizzazione a Energetic Source Luce & Gas SpA a richiedere alla banca del debitore l addebito del suo conto e (B) l autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Energetic Source Luce & Gas SpA. ---------------------- ---------------------------------------------------------------------- Luogo e data Firma LEGGIBILE del Firmatario del Conto ) Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 2) Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto. Corso Venezia 54, 202 Milano P.I e C.F. 02302600982 DATI RELATIVI AL DEBITORE Località e CAP LECCE LE 7300 Paese CIN EUR COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE C I N VIA SALSO, 8 Nome e Cognome del Firmatario del conto Codice Fiscale del Firmatario del conto I T Tipo Pagamento: ritaglia, compila e spedisci via fax al numero 030 657.47 oppure invia una mail a assistenza.clienti@flyenergia.it il pagamento della bolletta avviene sempre automaticamente alla scadenza della bolletta la puntualità di pagamento evita l'applicazione di interessi per ritardato pagamento numerosi istituti non addebitano alcun costo per il pagamento automatico della bolletta di FLYENERGIA Core 2 CODICE IBAN ABI CAB NUMERO CONTO DATI IDENTIFICATIVI DELLA BANCA X Recurrent Impresa One Off S T R A P P A R E C O N C U R A L U N G O L A L I N E A T R A T T E G G I A T A CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta 63590632 sul C/C n. 63590632 di Euro 39,6 sul C/C n. di Euro 39,6 TD 896 INTESTATO A: Energetic Source Luce & Gas S.p.A. INTESTATO A: Energetic Source Luce & Gas S.p.A. ESEGUITO DA: VIA SALSO, 8 7300 LECCE ESEGUITO DA: 204332050752832 VIA SALSO, 8 7300 LECCE Fattura n.20433 Data emissione /2/205 Data scadenza 28/2/205 Totale fattura Euro 39,6 Fattura n.20433 Data emissione /2/205 Data scadenza 28/2/205 Totale fattura Euro 39,6 IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE Codice cliente Importo in Euro Numero di conto td <204332050752832> 0000039+6> 63590632< 896>