CITTA' DI GROSSETO RELAZIONE SUL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CITTA' DI GROSSETO RELAZIONE SUL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

RELAZIONE SUL PEG ANNO 2014 1. PRESENTAZIONE E INDICE Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un ottica di miglioramento continuo con l introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. Con l'entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del decreto legge n. 90/2014, le competenze dell'anac, già CiVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In attesa dell'emanazione di apposito regolamento, mantengono la loro validità le indicazioni operative già espresse. Pertanto, la redazione del presente documento si basa sulle linee guida redatte dalla CiVIT con Delibera n. 5/2012. Essa precisa che la Relazione, concludendo il ciclo di gestione della performance, deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno. Il concetto di performance è centrale nella gestione di un'organizzazione. Nel Regolamento sulla performance del Comune di Grosseto si ha la seguente definizione: la performance è il contributo che un soggetto (organizzazione, struttura organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità ed agli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini". Lo stesso Regolamento chiarisce inoltre che: "il sistema di misurazione e valutazione della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'ente". L'Amministrazione comunale si è dotata di un articolato "Sistema di misurazione e valutazione della performance" (Deliberazione G.C. n. 436/2013 modificata con Deliberazione G.C. n. 464/2014). Esso assume come presupposti la definizione degli obiettivi e delle fasi del ciclo di gestione della performance, nonché l'effettuazione dell'attività di misurazione della performance, sia organizzativa che individuale. Tale misurazione si avvale di apposite schede di valutazione e riguarda tutti i livelli dell'ente: dalla valutazione del segretario generale e dei dirigenti alla produttività del personale dipendente. 2 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

1. PRESENTAZIONE E INDICE 2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI 2.1 Il contesto di riferimento 2.2 L amministrazione 2.3 I risultati raggiunti le criticità e le opportunità 3. OBIETTIVI: RISULTATI E SCOSTAMENTI 3.1 Obiettivi strategici ed operativi 3.2 Obiettivi individuali 3.3 Performance 2013: distribuzione del fondo per la produttività 4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA 5. PARI OPPORTUNITA E BILANCIO DI GENERE 6. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance ALLEGATO 1: Rendiconto della gestione 2014 - Quadro generale riassuntivo delle entrate, delle spese, dei risultati differenziali Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 3

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI Relazione sul PEG anno 2014 2.1 Il contesto esterno di riferimento (fonte: Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 - Sezione 1) I dati sul contesto esterno all'amministrazione comunale trovano una puntuale enumerazione nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), della quale si allegano alcune tavole introduttive. Il territorio comunale di Grosseto (Tabella "Territorio" della RPP) si estende per 474 chilometri quadrati (è il più vasto comune della regione e il nono a livello nazionale), con una densità abitativa di 150 abitanti per ogni chilometro quadrato. Nella parte di Maremma racchiusa dai confini comunali scorrono porzioni di 5 fra fiumi (anzitutto l'ombrone) e torrenti, così come "scorrono": 533 chilometri di strade statali, 1.458 di strade provinciali, 400 di strade comunali e 152 chilometri di strade vicinali. Circa la situazione demografica (Tabella "Popolazione"della RPP), dai dati di anagrafe si rileva che la popolazione a fine 2013 era di 81.735 abitanti. Di essa, 42.441 persone sono collocabili nell'età adulta (30/65 anni). Il tasso di natalità è in costante calo nel tempo e nel 2013 si è portato a soli 7 nati per ogni 1.000 abitanti, mentre il tasso di mortalità è stato nello stesso anno di 10,4 morti su 1.000 abitanti. Circa il livello di istruzione della popolazione, merita segnalare che l'indice di non conseguimento della scuola del primo ciclo si attesta a quasi il 6%. Esistono ancora persone analfabete: nel territorio comunale esse sono 360. Sul versante del lavoro, ad un tasso di occupazione del 48% si contrappone un tasso di disoccupazione dell'8,5% ed un tasso di disoccupazione giovanile del 30%: quasi un giovane su tre è dunque senza lavoro. Le unità di forza lavoro in cerca di occupazione sono oltre 3.000. Un ulteriore contributo all'analisi del contesto esterno viene dalla pubblicazione della Camera di Commercio "Grosseto i numeri che contano" (10a edizione - anno 2014), alla quale si rinvia per la lettura di dettaglio delle relative tavole. Le imprese attive alla fine del primo semestre dello scorso anno nel territorio comunale del capoluogo erano 8.042; esse corrispondono al 31% del totale provinciale). Si nota una tendenza alla diminuzione delle imprese attive negli ultimi anni, dato che esse erano 8.146 nel 2013 e 8.241 nel 2012. Il "tasso di attività" (imprese attive su imprese registrate nel secondo trimestre 2014 - dato comunale) è stato dell'86,3%, leggermente inferiore al dato provinciale; il "tasso di iscrizione" nello stesso periodo è stato leggermente superiore rispetto al "tasso di cessazione": 1,38% contro 1,07%. L'istantanea scattata sulle imprese grossetane alla metà dello scorso anno mostra che, delle imprese registrate, quasi 4.700 (oltre il 50%) sono imprese individuali, mentre le società di persone sono quasi 2.300 e le società di capitale oltre 1.900. Questi ultimi due dati sono in grande aumento rispetto ai corrispondenti dell'anno precedente. Quasi il 37% delle imprese attive nel territorio comunale si sono iscritte nei registri camerali tra il 2000 e il 2009; 1/4 di esse hanno iniziato la loro attività tra il 1990 ed il 1999, mentre quasi la stessa quota di imprese ha aperto i battenti tra il 2010 ed il 2012. 4 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

IL TERRITORIO - superficie in Kmq. 474 RISORSE IDRICHE Laghi n 0 Fiumi e Torrenti n 5 STRADE Statali Km 533 Provinciali Km 1.458 Comunali Km 400 Vicinali Km 152 Autostrade Km 0 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento 2011 n 78.630 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95) n 81.735 di cui: maschi n 38.751 femmine n 42.984 nuclei familiari n 36.887 comunità/convivenze n 41 Popolazione all 1.1.2013 n 79.216 Nati nell anno n 578 Deceduti nell anno n 852 saldo naturale n -274 Immigrati nell anno n 5.018 Emigrati nell anno n 2.424 saldo migratorio n 2.594 Popolazione al 31.12.2013 n 81.735 di cui In età prescolare (0/6 anni) n 4.836 In età scuola obbligo (7/14 anni) n 5.593 In forza lavoro 1 a occupazione (15/29 anni) n 10.906 In età adulta (30/65 anni) n 42.441 In età senile (oltre 65 anni) n 17.959 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2009 8,8 2010 8,5 2011 8,1 2012 7,7 2013 7,0 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2009 10,4 2010 10,3 2011 9,5 2012 9,9 2013 10,4 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 5

Livello di istruzione della popolazione residente Popolazione residente per sesso e grado di istruzione (6 anni e più) analfabeta 359 alfabeta privo di titolo di studio 5066 licenza scuola elementare 14443 licenza scuola media inferiore o di avviamento professionale 20687 diploma di scuola secondaria superiore 24324 diploma terziario non universitario del vecchio ordinamento e diplomi AFAM 304 titoli universitari 9362 74545 Indice di non conseguimento della scuola del primo ciclo per sesso maschi 5,02 femmine 6,45 totale 5,76 Indice di possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per sesso e classi di età m f tot 19 e + 48,06 45,35 46,61 19 34 70,07 78,25 74,16 35 44 56,95 64,36 60,82 m f tot tasso occupazione 56,22 40,97 48,08 tasso attività 60,38 45,71 52,55 tasso disoccupazione 6,89 10,37 8,5 tasso disoccupazione giovanile 28,41 31,86 29,91 6 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

Condizione socio-economica delle famiglie Occupati totale di cui maschi agricoltura silvicoltura pesca 1775 1224 totale industria 5410 4331 commercio alberghi ristoranti 7415 3544 trasporto magazzinaggio servizi di informazione e comunicazione 1619 1185 attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4572 2297 altro 12039 5260 Popolazione residente per sesso e condizione professionale o non professionale m f tot forze lavoro 19299 16732 36031 di cui occupati 17970 14997 32967 in cerca di occupazione 1329 1735 3064 non forze lavoro 12665 19875 32540 percettore di una o più pensioni per efftto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale 8692 9435 18127 di cui studente 2283 2353 4363 casalinga 109 6460 6569 altro 1581 1627 3208 totale 31964 36607 68571 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 7

ECONOMIA INSEDIATA unità locali delle imprese di cui: imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo Ateco numero unità attive numero addetti numero unità attive numero addetti agricoltura, silvicoltura e pesca 69 126 42 61 estrazione di minerali da cave e miniere 4 24 attività manifatturiere 392 1891 182 352 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 16 125 2 2 fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 22 422 3 10 costruzioni 992 2646 542 940 commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 2084 6156 1200 1799 trasporto e magazzinaggio 156 1244 67 139 attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 637 2025 218 454 servizi di informazione e comunicazione 123 452 44 52 attività finanziarie e assicurative 220 885 103 130 attività immobiliari 498 671 101 121 attività professionali, scientifiche e tecniche 1284 2163 1065 1331 noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 312 1139 140 251 istruzione 52 114 23 30 sanità e assistenza sociale 403 647 361 479 attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 157 349 71 105 altre attività di servizi 363 772 252 408 Totale 7784 21851 4416 6664 unità locali delle istituzioni non profit Ateco numero unità attive numero addetti agricoltura, silvicoltura e pesca 1 4 attività professionali, scientifiche e tecniche 7 0 noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1 5 istruzione 38 141 sanità e assistenza sociale 78 336 attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 307 32 altre attività di servizi 268 149 Totale 700 667 8 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

settore di attività non profit numero unità attive numero addetti numero volontari Numero lavoratrori esterni cultura, sport e ricreazione 412 39 4603 264 istruzione e ricerca 30 80 420 29 sanità 15 27 645 3 assistenza sociale e protezione civile 63 309 639 37 ambiente 15 8 418 19 sviluppo economico e coesione sociale 17 65 21 51 tutela dei diritti e attività politica 33 8 691 3 filantropia e promozione del volontariato 10 2 582 3 cooperazione e solidarietà internazionale 6 0 125 0 religione 5 0 201 0 relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 92 120 329 46 altre attività 2 9 0 0 Totale 700 667 8674 455 unità locali delle istituzioni pubbliche Ateco numero unità attive numero addetti fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 2 74 commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 1 4 trasporto e magazzinaggio 1 11 attività professionali, scientifiche e tecniche 1 12 amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 62 1922 istruzione 57 1567 sanità e assistenza sociale 11 1914 attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 6 56 altre attività di servizi 16 32 Totale 157 5592 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 9

2.2 L Amministrazione (fonte: Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 - Sezione 1) PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO Q.F. ORGANICA N. NUMERO ORGANICA N. NUMERO A 2 2 D 101 81 B 84 60 Ds 49 32 Bs 187 152 Dirig. 9 6 C 212 191 Totale personale al 31.12.2013 di ruolo n 524 fuori ruolo n 0 Q.F. QUALIFICA PROF.LE AREA TECNICA N PREV. P.O. N IN SERVIZIO Q.F. AREA ECONOMICO - FINANZIARIA QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO A Operatore 1 1 A Operatore 0 0 B Esecutore 19 8 B Esecutore 18 17 Bs Collaboratore 33 28 Bs Collaboratore 22 18 C Istruttore 40 36 C Istruttore 20 17 D Istr.Direttivo 30 24 D Istr.Direttivo 12 3 Ds Coord.Esperto 15 9 Ds Coord.Esperto 10 4 Dirig. Dirigente 3 3 Dirig. Dirigente 2 2 Q.F. QUALIFICA PROF.LE AREA DI VIGILANZA N PREV. P.O. N IN SERVIZIO Q.F. AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO A Operatore 0 0 A Operatore 0 0 B Esecutore 2 2 B Esecutore 20 15 Bs Collaboratore 4 3 Bs Collaboratore 20 10 C Istruttore 80 74 C Istruttore 6 4 D Istr.Direttivo 9 7 D Istr.Direttivo 5 3 Ds Coord.Esperto 2 2 Ds Coord.Esperto 2 2 10 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

LE STRUTTURE La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) permette di "fotografare" l'amministrazione comunale. Dalla Tabella "Strutture" della RPP si nota, fermando l'attenzione al dato 2014, come il Comune curi (dal punto di vista strutturale e manutentivo) i seguenti plessi scolastici: 16 Scuole dell'infanzia, 18 Scuole Primarie e 7 Scuole Secondarie di Primo grado, per un totale di 7.000 posti. Le aree verdi, i parchi e i giardini coprono una superficie di 210 ettari e sono in totale ben 45, di cui 35 parchi attrezzati e 2 parchi urbani. I personal computer in dotazione al Comune di Grosseto sono 520, i quali si avvalgono di 35 server e 15 ponti radio. ESERCIZIO IN TIPOLOGIA CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Scuole materne n 16 posti n. 1386 posti posti posti n. 1386 n. 1386 n. 1386 Scuole elementari n 18 posti n. 3500 posti posti posti n. 3500 n. 3500 n. 3500 Scuole medie n 7 posti n. 2121 posti posti posti n. 2121 n. 2121 n. 2121 Rete fognaria in Km. - bianca 170 170 170 170 - nera 180 180 180 180 Aree verdi, parchi, giardini Punti luce illuminazione pubblica - mista 60 Competenza Acquedotto del Fiora 60 Competenz a Acquedotto del Fiora 60 Competenz a Acquedotto del Fiora 60 Competenz a Acquedotto del Fiora Parchi attrezzati n. 35 Parchi urbani n.2 Verde storico n. 38 n. 39 n. 40 n.1 Verde immagine n.7 hq. 210 hq. 230 hq. 240 hq. 250 n. 15.000 compresi 2.000 Enel n. 15.000 compresi 2.000 Enel n. 15.000 compresi 2.000 Enel n. 15.000 compresi 2.000 Enel Rete gas in Km. 180 180 180 180 Personal computer n. 520 n. 520 n. 520 n. 520 Altre strutture: n. 35 server, storage 30 TB, n. 15 ponti radio HiperLAN2. Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 11

ORGANISMI GESTIONALI Da un'ulteriore tabella della Relazione Previsionale e Programmatica si evince in sintesi la rete organizzativa che lega il Comune al suo territorio. I suoi "Organismi gestionali" sono: 2 consorzi (Consorzio Strade Vicinali e COeSO-Società della Salute), 1 istituzione (ISIDE) e 14 società di capitali. La maggioranza delle quote di partecipazione è detenuta per le società "Sistema Srl" (%) e "Farmacie Comunali Riunite Spa" (50,62%). NUMERO DENOMINAZIONE CONSORZI n. 2 n 2 Consorzio Strade Vicinali (Co.Stra.Vi.); COESO Società della Salute ISTITUZIONI n 1 Istituzione Servizi Educativi Infanzia Documentazione Educativa (ISIDE) SOCIETA DI CAPITALI n 14 SOCIETA' DI CAPITALI - partecipazioni DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA DI SOCIETA' Acquedotto del Fiora 6,43 s.p.a. CO.S.EC.A. 31,57 s.p.a. Edilizia Provinciale Grossetana 37,98 s.p.a. Farmacie Comunali Riunite 50,62 s.p.a. Fidi Toscana 0 (0,003) s.p.a. Gergas 20,00 s.p.a. Grosseto Fiere 16,12 s.p.a. Grosseto Sviluppo 0,45 s.p.a. Marina di San Rocco 3,00 s.p.a. RAMA 20,25 s.p.a. FAR Maremma 4,40 s.c. a r.l. Net Spring 21,00 s.r.l. Polo Universitario Grossetano 20,62 s.c. a r.l. Sistema,00 s.r.l. 12 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

2.3 I risultati raggiunti - le criticità e le opportunità Il risultato complessivo relativo alla performance dell Amministrazione Comunale relativo all anno 2014 è il seguente: OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON TOTALE VALUTABILI n 167 12 4 2 185 % 91 7 2 Gli obiettivi inseriti nel PEG 2014 sono stati 185, in netto calo rispetto a quelli inseriti nel PEG 2013 che erano stati 242. Il risultato della performance dell Amministrazione per l anno 2014 è il 91%, leggermente inferiore a quanto ottenuto nell anno 2013 (95%). Il risultato è stato calcolato escludendo gli obiettivi proposti come non valutabili. Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 13

Di seguito si rappresentano in modo sintetico risultati raggiunti dai singoli Settori e dai relativi Servizi: Settore: Staff del Sindaco, affari generali, istituzionali e controlli interni OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 25 1 0 0 26 % 96 4 0 Servizio Staff del Sindaco OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 2 0 0 0 2 % 0 0 Servizi Demografici OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 4 0 0 0 4 % 0 0 Servizio Affari legali OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 7 1 0 0 8 % 88 12 0 Servizio Affari istituzionali OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 8 0 0 0 8 % 0 0 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 4 0 0 0 4 % 0 0 Settore: Risorse umane ed organizzazione OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 9 0 0 0 9 % 0 0 Servizio Programmazione, gestione e controllo della spesa OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 6 0 0 0 6 % 0 0 14 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

Servizio Formazione e reclutamento OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 3 0 0 0 3 % 0 0 Settore: Tributi e provveditorato OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 26 0 0 0 26 % 0 0 Servizio Tributi OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 7 0 0 0 7 % 0 0 Servizio Provveditorato e appalti OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 7 0 0 0 7 % 0 0 Servizio Procedure appalti OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 8 0 0 0 8 % 0 0 Servizio Contratti OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 4 0 0 0 4 % 0 0 Settore: Finanza, patrimonio, risorse tecnologiche e servizi alla persona OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 18 0 0 0 18 % 0 0 Servizio Finanziario OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 3 0 0 0 3 % 0 0 Servizio Socio Educativo OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 6 0 0 0 6 % 0 0 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 15

Servizio Infrastrutture tecnologiche e sistemi informativi OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 5 0 0 0 5 % 0 0 Servizio Patrimonio OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 4 0 0 0 4 % 0 0 Settore: Sviluppo economico, turismo e cultura OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 25 0 0 0 25 % 0 0 Servizio Attività economiche OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 5 0 0 0 5 % 0 0 Servizi Museali OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 4 0 0 0 4 % 0 0 Servizio Cultura OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 9 0 0 0 9 % 0 0 Servizio Turismo e agricoltura OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 7 0 0 0 7 % 0 0 Settore: Gestione del territorio OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 19 2 0 0 21 % 90 10 0 16 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

Servizio Pianificazione urbanistica OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 13 2 0 0 15 % 87 13 0 Servizio Edilizia privata OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 1 0 0 0 1 % 0 0 Servizio Vincoli e territorio aperto OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 3 0 0 0 3 % 0 0 Servizio Demanio marittimo e pianificazione ambientale OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 2 0 0 0 2 % 0 0 Settore: Tecnico-manutentivo OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 28 4 3 2 37 % 80 11 9 Servizio Edilizia sportiva, decoro urbano e verde pubblico OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 2 0 0 0 2 % 0 0 Servizio Edilizia istituzionale, scolastica e beni vincolati OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 12 0 0 0 12 % 0 0 Servizio Infrastrutture e opere di urbanizzazione OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 8 2 2 0 12 % 67 17 16 Servizio Manutenzioni OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 4 0 0 0 4 % 0 0 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 17

Servizio Ambiente OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 2 2 1 2 7 % 40 40 20 Settore: Corpo di Polizia Municipale, traffico e TPL OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 15 3 1 0 19 % 79 16 5 Servizio Polizia amministrativa OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 4 2 1 0 7 % 57 29 14 Servizio Vigilanza territoriale OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 11 1 0 0 12 % 92 8 0 ISTITUZIONE: ISIDE OBIETTIVI PARZIALMENTE NON NON VALUTABILI TOTALE n 2 2 0 0 4 % 50 50 0 18 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

3. OBIETTIVI: RISULTATI E SCOSTAMENTI 3.1 Obiettivi strategici ed operativi SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI STAFF DEL SINDACO N. Descrizione Risultato atteso Giudizio Valutazione (%) Art. 15 CCNL 1 Realizzazione delle fasi di attuazione previste per l'anno 2014 dal Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (parte Staff del Sindaco) - Definizione elenco stakeholders - Organizzazione incontri con il personale dell Ente - Organizzazione evento Giornata della trasparenza Art. 15 c5 2 Utenze private allacciate alla rete di distribuzione per l'irrigazione del verde pubblico (parte Staff del Sindaco) Dati finali relativi al censimento Obiettivi operativi FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2014 Cerimoniale e eventi Contatti con le istituzioni coinvolte (Questura, Prefettura, Amministrazioni territoriali) numero delle cerimonie espletate 12 Gestione agenda del Sindaco Illustrazione telematica del lavoro istituzionale Informazione mass-media e ufficio stampa Ordinanze e disposizioni sindacali Organizzazione dialogo con cittadino/ partecipazione Relazione ed assistenza al cittadino sulle opportunità comunitarie Relazioni con realtà sociali ed economiche della città TSO e ASO a) Organizzazione appuntamenti istituzionali; b) Organizzazione eventi istituzionali; c) Organizzazione appuntamenti con la struttura dell Ente; Aggiornamento quotidiano del sito istituzionale con notizie e comunicati stampa anche relativi a notiziari riferiti alla protezione civile Comunicati stampa, conferenze stampa, comunicazioni su sito istituzionale, aggiornamento quotidiano social forum; contatti con Uffici competenti e con assessori coinvolti nella comunicazione; produzione materiale per discorsi, convegni ed interviste Raccolta della segnalazione, contatto con l Ufficio competente, emanazione dell atto Contatti con coloro che chiedono appuntamenti al Sindaco o comunque all Amministrazione; contatti con società partecipate o Settori preposti per le risposte Contatti con associazioni, privati ed istituzioni, attraverso lo sportello Europe direct Contatti con associazioni di categoria e associazioni Raccolta della segnalazione dalle forze dell ordine o Polizia Municipale, emanazione dell atto numero eventi istituzionali; numero eventi esterni numero notizie pubblicate sul sito istituzionale numero delle conferenze stampa; Numero dei comunicati stampa 12 1050 conferenze stampa circa 220; comunicati stampa circa 1050 numero atti sindacali (Ordinanze o 321 disposizioni; 149 disposizioni) ordinanze numero dei contatti 1670 numero contatti 350 numero degli incontri del Sindaco 550 numero atti sindacali 1Aso; 18 Tso Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 19

SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZI DEMOGRAFICI N. Descrizione Risultato atteso Giudizio Valutazione (%) Art. 15 CCNL 3 Informatizzazione degli atti di Stato Civile Caricamento degli atti di nascita relativi all'anno 1954 4 Avviso ai cittadini della scadenza della propria Carte di Avvisi di scadenza inviati Art. 15 c5 Identità 5 Valutazione qualità del Servizio - Servizi demografici - Questionari inseriti nell'urna dai cittadini-utenti - Invio della relazione sui risultati al dirigente Art. 15 c5 6 Scansione fogli famiglia Fogli di famiglia scansionati e resi disponibili in formato digitale Obiettivi operativi FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2014 Anagrafe sportelli Rilascio certificazioni numero certificati rilasciati 14404 Rilascio carta d'identità cartacea numero carte di identità cartacee 6884 rilasciate Rilascio carta d'identità elettronica numero carte di identità elettroniche 4152 rilasciate Concessione di nulla osta agli altri comuni per numero di nulla osta rilasciati 3800 rilascio C.I. Autentiche di firme ed atti di notorietà numero di autentiche rilasciate 4500 Anagrafe variazioni Iscrizione in APR da altri comuni, da estero e da numero di iscrizioni 1581 irreperibilità Variazione e aggiornamento APR numero di variazioni 2487 Iscrizione AIRE numero di iscrizioni 69 Cancellazione AIRE numero di cancellazioni 5 Nulla osta per C.I. rilasciate dai consolati numero nulla osta 23 Rilascio attestazioni di Idoneità di Alloggio per numero rilascio attestazioni 128 ricongiungimento familiare e altri motivi Attestazione di Soggiorno Permanente numero di attestazioni di soggiorno 25 Controllo degli accessi all'anagrafe Informatizzata Nuove autorizzazioni erogate 59 Controllo degli accessi all'anagrafe Informatizzata Numero accessi registrati (hit) 564244 Accertamento residenze fittizie N. accertamenti periodici 142 Aggiornamento dello schedario dell'anagrafe numero aggiornamenti 27 Temporanea e relative comunicazioni Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998, N. Conclusioni procedimento di 84 DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2008 cancellazione per ignota dimora Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998, N. inserimenti permessi di soggiorno 709 DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2009 sulla procedura informatica Cancellazione APR numero di cancellazioni 88 Variazione e aggiornamento AIRE numero di variazioni e aggiornamenti 86 Mutazione dati individuali a seguito di numero mutazioni 528 comunicazioni Allineamento posizioni INA-SAIA con Anagrafe e Numero posizioni riallineate 1134 Stato Civile Accertamento residenze fittizie N. avvii di procedimento di cancellazione 63 per ignota dimora Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998, N. Avvii procedimento di cancellazione 380 DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2007 per ignota dimora Leva Formazione e aggiornamento Ruoli Matricolari numero comunicazioni a altri enti 300 Stato Civile Autorizzazioni al trasporto e sepoltura numero autorizzazioni 1138 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri numero autorizzazioni 55 Pubblicazioni per matrimonio numero di pubblicazioni 299 Formazione atti di nascita, relative comunicazioni e numero atti di nascita 769 annotazioni Trascrizione sentenze di divorzio da estero numero trascrizioni 6 Adozioni nazionali e internazionali minori e non numero procedimenti di adozione 14 Formazione atti di matrimonio, relative numero atti redatti 392 comunicazioni e annotazioni Autorizzazione all'affidamento delle ceneri numero autorizzazioni 43 Redazione atti di morte, relative comunicazioni e numero atti 1242 annotazioni Formazione atti di Cittadinanza ordinaria, numero attestazioni 170 Attestazioni del Sindaco e Cittadinanza Jure Sanguinis Autorizzazioni alla cremazione numero autorizzazioni 317 20 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZIO AFFARI LEGALI N. Descrizione Risultato atteso Giudizio Valutazione (%) Art. 15 CCNL 7 Utilizzo del Processo Civile Telematico (PTC) Attivazione indirizzo PEC presso Ministero della Giustizia 8 Approfondimento questione mutamento Trasmissione parere destinazione d'uso RTA in civile abitazione 9 Elaborazione di una proposta per l'applicazione Invio relazione all'avv. dell'ente della Sentenza Corte di Appello di Firenze, I Sez. Civile, N. 868/2013 relativa ad esproprio aree PEEP Pizzetti 10 Attivazione procedure di confisca beni immobili in seguito a sentenze penali di condanna Elaborazione ed attivazione procedura di confisca Parzialmente 50 11 Contenimento costi procedimenti penali dipendenti comunali 12 Archivio atti derivanti dallo sgombero dei locali seminterrati di via Colombo 5 13 Standardizzazione dell'oggetto e aggiornamento delle anagrafiche del protocollo informatico 190 Informazioni telefoniche agli utenti sull'iter delle certificazioni dei servizi demografici Redazione proposta di pagamento e comunicazione al coordinatore del gruppo dei legali - Comunicazione all'ufficio che ha prodotto la documentazione sulle modalità di conservazione del materiale - Comunicazione al servizio economato sui trasferimenti da effettuare - Record anagrafiche da eliminare - Persone partecipanti ai corsi formativi - Numero Informazioni anagrafiche rese dagli operatori del centralino - Corsi al personale interessato Art. 15 c5 Art. 15 c5 Obiettivi operativi FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO 2014 Affari Legali Procedimenti di liquidazione numero atti di liquidazione 150 Trattazione ricorsi ex art. 18 L. n. n. istruttoria e decisione 90 689/81 Redazione pareri n. pareri redatti 15 Gestione contenzioso n. giudizi conclusi che hanno comportato 3 oneri per l ente n. contenziosi avviati nell anno 88 Protocollo gen. e albo pretorio Protocollazione atti n. atti protocollati non pec in uscita 34768 n. atti protocollati pec in uscita 45379 n. atti protocollati non pec in entrata 51308 n. atti protocollati pec in entrata 22828 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 21