COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Vigilanza Deiana Pierluigi DETERMINAZIONE N. in data 153 10/02/2016 OGGETTO: Liquidazione spese di visura banca dati MCTC relative al 4 trimestre 2015. C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Richiamata la propria determinazione numero 379 del 13 marzo 2015, con cui si impegnava la somma di euro 800,00 sul capitolo 2192 per le spese di visura al CED - MCTC per l'anno 2015; Vista la comunicazione numero 04/2014 trasmessa dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DTT), con la quale, in attuazione della normativa sulla dematerializzazione, comunica che l'ufficio del Sistema Informatico dello stesso Dipartimento non procede più all'invio degli avvisi di pagamento a mezzo posta, ma ciascun utente potrà accedere all'applicazione INFOCONT per la gestione della propria situazione contabile-contrattuale; comunicando, altresì, le nuove credenziali di accesso a detto applicativo; Dato atto che dall'accesso all'applicativo INFOCONT risultano da pagare le spese per le visure relative al quarto trimestre 2015, per un totale di euro 181,49, come da avviso di pagamento allegato alla presente; Attesa la necessità di provvedere al pagamento delle spese di visura CED- MCTC relative al quarto trimestre dell'anno 2015; Dato atto che il servizio di cui sopra viene reso direttamente in esclusiva dalla Pubblica Amministrazione per mezzo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici e pertanto non si rende necessario acquisire il CIG dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267; Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 46 del 10 settembre 2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015 e quello pluriennale per il periodo 2015-2017; Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2015 numero 163 che autorizza i responsabili di settore alla gestione provvisoria del PEG 2016; Visto l'articolo 184 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000; Visto l'articolo 63 dello Statuto Comunale; Visti gli articoli 131, 132 e 133 del vigente regolamento comunale di contabilità; DETERMINA 1. di liquidare a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Cagliari, l'importo complessivo di euro 181,49 relativo alle spese di visura del quarto trimestre 2015 alla banca dati CED MCTC a uso del Comando Polizia Locale, mediante girofondo con allegato cartaceo (modello 124 T) alla Sezione 520 Capo XV Capitolo 2459 Articolo 00 del Bilancio dello Stato, indicando come causale Utenza DPR 634/94 - Codice Utente: CMCA0011 Comune di Sestu Polizia Locale, via Verdi 4/6 pagamento 4 trimestre 2015 visure banca dati MCTC ; 2. di dare atto che a seguito della determinazione numero 379 del 13 marzo 2015 è stato assunto l'impegno di spesa per euro 800,00 numero D00379, Sub 2, del 31 marzo 2015 sul capitolo 2192 Spese per gestione e manutenzione servizio Polizia Locale, appartenente al titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervento 3, Bilancio 2015. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dottor Pier Luigi Deiana
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 10.02.2016 L'impiegato incaricato
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione Generale per la Motorizzazione Centro Elaborazione Dati Via G. Caraci, 36-00157 Roma CED Prot N M000014292 Roma, 22/01/2016 COMUNE DI SESTU - POLIZIA MUN.LE VIA SCIPIONE 1 09028 SESTU ( CA ) OGGETTO Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. 28.9.94 n 634. Codice Utente :CMCA0011 Avviso di pagamento relativo al 4 trimestre dell'anno 2015. Emesso il 22/01/2016 Tipo Postazione Numero Importo Importo Totale Transazione Transazioni Unitario INFO1 Sede Utente 456 0,398 181,49 Totale Avviso: 456 181,49 Saldo contabile versamenti precedenti: 0,00 Totale dovuto: 181,49 Risulta non pervenuta la lettera di rinnovo annuale. Data Scadenza Pagamento: 22/02/2016 L'intero importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di emissione della presente comunicazione e l'utente, entro due mesi decorrenti dalla data di emissione della presente, deve inserire gli estremi del versamento, allegando la relativa attestazione, nell'applicazione web Infocont Contratti o trasmetterne copia all'indirizzo di posta certificata infomot@pec.mit.gov.it. Per gli utenti in regime di Tesoreria Unica, il versamento dev'essere eseguito per il tramite della procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica, inviando il flusso per l'esecuzione dei versamenti all'erario dello Stato (codice 262004). Nel flusso devono essere specificati: il codice delle Tesoreria territorialmente competente (riportato anche nella prima colonna dell'allegato 5 del documento 'Modalità di pagamento degli oneri' presente sul sito http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=271), l'imputazione a competenza/residui, l'imputazione completa del versamento (capo, capitolo e articolo), la descrizione della causale del versamento. Per il resto dell'utenza il versamento, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 può essere effettuato utilizzando il bollettino postale allegato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT86C0100003245520015245900 f.to Il Dirigente (Dott. Ing. Alessandro Calchetti)
5 0 8 2 1 8 1 4 9 5 0 8 2 1 8 1 4 9 CENTOOTTANTUNO/49 CENTOOTTANTUNO/49 TESORERIA PROV.LE STATO DI CAGLIARI T E S O R E R I A P R O V. L E S T A T O D I C A G L I A R I CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COMUNE DI SESTU - C O M U N E D I S E S T U - POLIZIA MUN.LE P O L I Z I A M U N. L E
,finistfro let[e tt{rartnrtture e [eitraspmti Dir zione Gm rale pcr la Motorizazione -CED - Divisione 7 - rrlfrrq 1L.J iltrrù r comuntcaztone 03/2015 Com'è noto, il 16 settembre 2015, questo Ufficio ha dovuto procedere alla sospensione del servizio di oltre 1/3 degli utenli per inadempienza degli oneri contrattuall (artt. 5 ed I del contratto). ll fatto che nei giomi immediatamente successivi il 45% degli utenti sospesi ha tempestivamente regolarizzato la propria situazione, ottenendo I'immediato ripristino dell'utenza, dimostra che nella maggior parte dei casi non era stata prestata alcuna attenzione alle numerose comunicazioni inerenti l'utilizzo dell'aoolicazione web lnfocont. Essendo evidente che la cooperazione applicativa è destinata a diventare il principale, quasi esclusivo, strumenlo per la gestionè contrattuale e contabile, si invita nuovamente l'utente a scaricare il Manuale aooiornato per un pieno e corretto utilizzo dell'applic zione medèsima. Con I'occ sione si pone I'altenzione sulle più recénti novità:. I'Amministrazione potrà inviare comunicazioni mirate all'indirizzo PEC degli utenti. Si invita pertanto l'utentg a verificare ed, eventualmente aggiornare, I'indirizzo PEC (nonché la mail tradizionale ed il recapito telefonico) in possesso dell'amministrazione; tale opgrazions può essere effettuata attraverso ìl Portale dell'automobilista selezionando nell'home Page il link 'Modifica Dati", nella sezione 'Profilo';. in ragione dei sempre più diffuso utilizzo della firma digitale, i documenti da associare nell'ambito dei rinnovi annuali (lettera di rinnovo) e dei rinnovi novennali (domanda e cauzione) potranno essere, oltre chè in formato Éf, anche in fomato pdf.ptm o doc,p7m, sempíe con il limite della dimensione di 500 KB ciascuno;. con partimlare riferimento ai rinnovi noyennali, essendo dal 1" gennaio 20'15 obbligatoria, a pena di nullità, la stipula in modalità elettronica dei contratti pubblici, il contratto dovrà essere firmato digitalmente e I'applicazione consentirà esclusivamente l'associazione del formato pdf.ptm o doc.p7m, sempre con il limite della dimensione di 500 KB. Gli utenti con il contratto in sc denza il prossimo 3111212015 nei prossìmì giorni ri@veranno una comunicazione attraverso la PEC con idocumènti e I'indicazione dèlle modalità da seguire per il rinnovo medesimo. Allo scopo dievitare nuovamente il disagio della sospensione del servizio, si sintetizzano di seguito le principali scadenze degli oneri ed i rinvii al lt anuale utili ad un tempestivo adempimenlo: - Rinnovo annusle del contratto - entro il 31 dicembre dell'anno va effettuato il rinnovo per I'anno successivo. Tale rinnovo può essere effettuato per gli 8 anni seguenti la stipula del contratto leapitqlq 4 del Manuale); - Rinnovo novennale del contratto - entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto, owero dopo gli I rinnovi annuali. (Capitolo 5); - Rinnovo cauzione - gli utenti che hanno costituito una polizza fideiussoria (od una fideiussione bancaria) a garanzia degli oneri contrattuali, da rinnovare anno per anno, sono tenuti a trasmettere tempestivamente I'attestazione di rinnovo (quietanza premio polizza o rinnovo fideiussione) attraverso la PEC [IqoplílLec Drt SA! ]1 (Caojtolo 3); - Proroga/Rinnovo Associazioni - gli utenti che hanno sottoscritto una @nvenzione per la gestione associata del servizio di polizia (Unioni, Corpi ìniarcomunali, Servizi Associati, ), debbono trasmettere entro la scadenza l'atto che ne determina la proroga attraverso la PEC rnfo-or A pe. - r!o. _r Gagi&!g3:
- Pagamento canone annuo - entro il 31 gennaio va effettuato il pagemenlo del canone dsll'anno in corso. L?wiso di pagamento viene, di norma, emesso @nt stualmenb a quello dei conispettivi del 3' lfimestre- L'utente deve procedere autonomamente a scari re I'awiso e ad inseriro I'idon a atgstezione di pagamento (qgplb!lz-g_c_9; entro 30 giomi dall'emissioflo del relativo ewiso dipegamento - Pagamento coílspettiú trime3trali - l'utentg deve procedere autonomam nte a seiricaro I'awiso ad ins6rir6 l'idonsa atgstazione di pagamenio lcaoitoli 7. I e 101. Si ricorda, da ultimo, che dal prossimo mase di dicembre il numero del Service Desk sarà esclusivamente il 06/41739999. Roma, 26 Ottobre 2015 f.to IL OIRIGENTE (ing.dott. Aless ndro CALCHETTI)