Tipi operazione ritenute: soppressione codice tributo 1038 Elenco codici tributo con scadenza 31/12/2016 In riferimento alla Risoluzione n.13/e del 2016, dal 01/01/2017 il codice tributo "1038" confluisce nel codice "1040". Al fine di poter generare il Modello F24 con scadenza 16/01/2017 con il codice tributo "1040", si rende necessario prevedere sui tipi operazione ritenute interessati una nuova decorrenza dal 01/12/2016 per rilevare i pagamenti e gli incassi riferiti a provvigioni di agenti. Si rende inoltre necessario modificare la data di fine validità sui codici tributo soppressi dal 01/01/17 (v. cod. tributo 1038) Vi consigliamo di aggiornare le tabelle prima di eseguire le registrazioni dal 01/12/2016 delle fatture e degli incassi, affinché sulle fatture e sugli incassi registrati a partire da dicembre sia presente il tributo 1040. Qualora decidiate di versare le ritenute agenti di dicembre entro il 31/12/2016 e quindi con il codice tributo "1038" dovete modificare la nuova data decorrenza in "01/01/2017". Elenco Tabella tipi operazioni ritenute da verificare/aggiornare 1
Elenco Tabella Codici Tributi da verificare/aggiornare CODICE DESCRIZIONE DATA FINE VALIDITÀ 1673 Imp.sostitutiva per estromiss. beni immobili strumentali 13/09/2016 1004 Ritenute su redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente 31/12/2016 1013 Conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno succes. 31/12/2016 1038 Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, ecc. 31/12/2016 1613 Conguaglio primi 2 mesi anno successivo impianti in Sicilia 31/12/2016 1685 Ritenute su retribuzioni Riallineamento-pag. rateale 31/12/2016 1686 Ritenute su retribuzioni Riallineamento, unica soluz. 31/12/2016 1687 Ritenute su retribuz.(sicilia) Riallineamento - pagam.rateale 31/12/2016 1688 Ritenute su retribuz.(sicilia) Riallineamento-unica soluzione 31/12/2016 1689 Ritenute su retribu.(sardegna) Riallineamento - pagam.rateale 31/12/2016 1690 Ritenute su retribu.(sardegna) Riallineamento-unica soluzione 31/12/2016 1691 Rit. su retrib.(valle d'aosta) Riallineamento pagam. rateale 31/12/2016 1692 Rit. su retrib.(valle d'aosta) Riallineamento-unica soluzione 31/12/2016 1693 Rit.su retrib.da Sost.con dom. Sic.Sard.Val.d'Ao. Rial.p.rat. 31/12/2016 1694 Rit.su retrib.da Sost.con dom. Sic.Sard.Val.d'Ao.Rial.un.sol. 31/12/2016 1913 Conguaglio primi 2 mesi anno successivo impianti Sardegna 31/12/2016 1916 Conguaglio art.23, 3 c. dpr 600/73-Impianti Valle d'aosta 31/12/2016 3815 Addizionale regionale IRPEF, sost.d'imposta, importo minimo 31/12/2016 2
Di seguito vi forniamo una traccia delle operazioni da svolgere per eseguire gli interventi necessari: 1) Modificare i tipi operazioni ritenute in EDF EDF E INTEGRAZIONI EDF - ELABORAZIONI E TABELLE SISTEMA CONTABILE NORMATIVO TABELLE RITENUTE E CONTRIBUTI TIPI OPERAZIONE RITENUTE OPERATE 1. Posizionarsi su ciascun tipo operazione ritenute presente nell elenco di pag. 1 e premere Dettaglio (Invio) per richiamare in variazione il tipo operazioni ritenute da modificare 3
2.Premere il tasto Varia e modificare la data di scadenza indicando 30/11/2016 4
3. Aggiungete la nuova decorrenza con data 01/12/2016 indicando il codice tributo 1040. Per aggiungere una nuova decorrenza potete utilizzare il tasto. La nuova scadenza deve avere le seguenti caratteristiche: a. data decorrenza: 01/12/2016 b. data scadenza: 31/12/2099 c. codice tributo: 1040 d. aliquota e imponibilità come da vecchia decorrenza (riga precedente). 4. Premere il tasto Salva: sul tipo operazioni ritenute sono ora presenti le due decorrenze. Ripetere l operazione per tutti i tipi operazioni ritenute elencati a pag. 1 Nella griglia di elenco dei tipi operazione ritenute, sono visualizzate le decorrenze valide alla data di sistema: pertanto fino al 01/12/2016 nell'elenco continuerà a vedersi la decorrenza collegata al codice tributo 1038. 5
2) Modificare i codici Tributo in EDF EDF E INTEGRAZIONI TABELLE AMMINISTRATIVE E FISCALI TRIBUTI E CAUSALI TABELLA TRIBUTI 1. Selezionare il codice tributo da modificare (vedi elenco Codici tributo di pag. 2) 6
2.Premere il tasto varia ed inserire come data fine validità il 31/12/2016 Ripetere l operazione per tutti i codici tributo elencati a pag. 2 7
3) Modificare i tipi operazioni ritenute in Esolver CONFIGURAZIONE SISTEMA CONTABILE NORMATIVO TABELLE RITENUTE E CONTRIBUTI TIPI OPERAZIONE RITENUTE Procedere come esposto in precedenza (v. pag. 4 e 5) per la modifica della scadenza e per l inserimento del nuovo codice tributo Ripetere l operazione per tutti i tipi operazioni ritenute elencati a pag. 1 8
4) Modificare i codici tributo in Esolver CONFIGURAZIONE SISTEMA CONTABILE NORMATIVO TABELLE RITENUTE E CONTRIBUTI CODICI TRIBUTO Modificare le date di fine validità come descritto a pag. 7 Ripetere l operazione per tutti i codici tributo elencati a pag. 2 9