cassa o di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1-1 Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Capitolo 14 / 0 (01.01-1.03.02.01.000) SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA` RS 2.829,45 PR 1.968,83 R 0,00 P 0,00 EP 860,62 CP 15.000,00 PC 3.650,58 I 10.364,00 ECP 4.636,00 EC 6.713,42 CS 17.829,45 TP 5.619,41 FPV 0,00 TR 7.574,04 Capitolo 14 / 1 (01.01-1.03.02.01.000) SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO SPESE RS 77,88 PR 77,88 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 12.000,00 PC 3.549,26 I 3.549,26 ECP 8.450,74 EC 0,00 CS 12.077,88 TP 3.627,14 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 14 / 2 (01.01-1.03.02.01.000) DEBITI FUORI BILANCIO- RIMBORSO SPESE LEGALI ANTICIPATE DAGLI EX AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GOLFO ARANCI Capitolo 14 / 4 (01.01-1.03.02.01.002) RIMBORSO ONERI DATORE LAVORO AMMINISTRATORI CP 5.000,00 PC 0,00 I 300,00 ECP 4.700,00 EC 300,00 CS 5.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 300,00 Capitolo 25 / 0 (01.01-1.03.02.01.002) RIMBORSO SPESE LEGALI AL SINDACO E ALL'EX VICE-SINDACO PER PROCEDIMENTI PENALI Capitolo 30 / 0 (01.01-1.03.02.13.000) SERVIZIO SBOBINAMENTO TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI CP 10.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 10.000,00 EC 0,00 CS 10.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 37 / 0 (01.01-1.03.01.02.000) SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI CP 100,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 100,00 EC 0,00 CS 100,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 38 / 0 (01.01-1.03.02.02.000) SPESE DI RAPPRESENTANZA (SERVIZI) 1
cassa o di Capitolo 38 / 1 (01.01-1.03.01.02.000) SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI(GONFALONE,BANDIERA,ETC.) CP 400,00 PC 126,88 I 126,88 ECP 273,12 EC 0,00 CS 400,00 TP 126,88 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 94 / 0 (01.01-1.03.01.02.000) CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI -ACQUISTO BENI- CP 800,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 800,00 EC 0,00 CS 800,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 100 / 0 (01.01-1.03.02.02.000) CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI (PRESTAZIONI DI SERVIZI) CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 199 / 0 (01.01-1.04.01.02.003) CONTRIBUTO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA UFFICIO GIUDICE DI PACE RS 6.458,30 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 6.458,30 CP 6.500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 6.500,00 EC 0,00 CS 12.958,30 TP 0,00 FPV 0,00 TR 6.458,30 Capitolo 330 / 0 (01.01-1.03.02.99.000) CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANCI Capitolo 334 / 0 (01.01-1.03.02.02.000) SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICE VIMENTI GEMELLAGGI, ETC. (NON USARE) Totale Titolo 1 Spese correnti RS 9.365,63 PR 2.046,71 R 0,00 P 0,00 EP 7.318,92 CP 50.800,00 PC 7.326,72 I 14.340,14 ECP 36.459,86 EC 7.013,42 CS 60.165,63 TP 9.373,43 FPV 0,00 TR 14.332,34 Totale programma 1 Organi istituzionali RS 9.365,63 PR 2.046,71 R 0,00 P 0,00 EP 7.318,92 CP 50.800,00 PC 7.326,72 I 14.340,14 ECP 36.459,86 EC 7.013,42 CS 60.165,63 TP 9.373,43 FPV 0,00 TR 14.332,34 1-2 Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 2
cassa o di Capitolo 56 / 3 (01.02-1.03.02.02.000) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ( VEDI CAP. 56.4) Capitolo 56 / 4 (01.02-1.03.02.02.000) RIMBORSO SPESE MISSIONI CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 80 / 0 (01.02-1.03.01.02.000) ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE AA.GG. RS 500,00 PR 500,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 500,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 500,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 82 / 0 (01.02-1.03.01.02.000) GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI CP 2.000,00 PC 390,40 I 451,40 ECP 1.548,60 EC 61,00 CS 2.000,00 TP 390,40 FPV 0,00 TR 61,00 Capitolo 82 / 1 (01.02-1.03.01.01.000) LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI CP 500,00 PC 0,00 I 500,00 ECP 0,00 EC 500,00 CS 500,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 500,00 Capitolo 82 / 2 (01.02-1.03.01.02.000) SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE RS 946,70 PR 946,70 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 1.000,00 PC 433,99 I 433,99 ECP 566,01 EC 0,00 CS 1.946,70 TP 1.380,69 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 82 / 3 (01.02-1.03.01.02.000) COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI RS 1.483,44 PR 1.483,44 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 3.000,00 PC 0,00 I 3.000,00 ECP 0,00 EC 3.000,00 CS 4.483,44 TP 1.483,44 FPV 0,00 TR 3.000,00 Capitolo 82 / 4 (01.02-1.03.01.02.000) MATERIALE VARIO DI CONSUMO RS 231,60 PR 231,60 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 500,00 EC 0,00 CS 731,60 TP 231,60 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 82 / 5 (01.02-1.03.02.02.000) INFORMAZIONE, PUBBLICITA' CP 3.500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 3.500,00 EC 0,00 CS 3.500,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 102 / 0 (01.02-1.03.02.05.003) ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI CP 500,00 PC 488,00 I 488,00 ECP 12,00 EC 0,00 3
cassa o di CS 500,00 TP 488,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 109 / 0 (01.02-1.01.01.01.000) DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE E VICE-SEGRETARIO ( VEDI CAP. 109.2) Capitolo 109 / 1 (01.02-1.01.01.01.000) DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE INTERAMENTE A CARICO DELL'ENTE (CONTRATTO EX COLONIA SORDOMUTI) Capitolo 109 / 2 (01.02-1.01.01.01.000) DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE E VICE SEGRETARIO CP 5.000,00 PC 234,37 I 1.088,93 ECP 3.911,07 EC 854,56 CS 5.000,00 TP 234,37 FPV 0,00 TR 854,56 Capitolo 120 / 0 (01.02-1.03.02.09.000) SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI RS 12,20 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 12,20 CP 2.000,00 PC 170,08 I 170,08 ECP 1.829,92 EC 0,00 CS 2.012,20 TP 170,08 FPV 0,00 TR 12,20 Capitolo 120 / 1 (01.02-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE AUTOMEZZI AA. GG. (NON USARE VEDI CAP. 120) Capitolo 120 / 2 (01.02-1.03.01.02.000) ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI AA.GG. CP 300,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 300,00 EC 0,00 CS 300,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 120 / 3 (01.02-1.02.01.09.000) BOLLI AUTOMEZZI AA.GG. CP 300,00 PC 265,86 I 265,86 ECP 34,14 EC 0,00 CS 300,00 TP 265,86 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 120 / 4 (01.02-1.03.01.02.000) CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI AA.GG. CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 136 / 1 (01.02-1.04.01.01.000) DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL' AGENZIA DEI SEGRETARI 4
cassa o di Capitolo 138 / 0 (01.02-1.02.01.02.000) IMPOSTA DI BOLLO CP 2.000,00 PC 0,00 I 2,00 ECP 1.998,00 EC 2,00 CS 2.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 2,00 Capitolo 139 / 0 (01.02-1.02.01.02.000) IMPOSTA DI REGISTRO Totale Titolo 1 Spese correnti RS 3.173,94 PR 3.161,74 R 0,00 P 0,00 EP 12,20 CP 23.100,00 PC 1.982,70 I 6.400,26 ECP 16.699,74 EC 4.417,56 CS 26.273,94 TP 5.144,44 FPV 0,00 TR 4.429,76 Totale programma 2 Segreteria generale RS 3.173,94 PR 3.161,74 R 0,00 P 0,00 EP 12,20 CP 23.100,00 PC 1.982,70 I 6.400,26 ECP 16.699,74 EC 4.417,56 CS 26.273,94 TP 5.144,44 FPV 0,00 TR 4.429,76 1-3 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Capitolo 325 / 4 (01.03-1.03.01.02.000) SPESE PER GASOLIO CASA COMUNALE CP 5.400,00 PC 942,06 I 3.275,70 ECP 2.124,30 EC 2.333,64 CS 5.400,00 TP 942,06 FPV 0,00 TR 2.333,64 Totale Titolo 1 Spese correnti CP 5.400,00 PC 942,06 I 3.275,70 ECP 2.124,30 EC 2.333,64 CS 5.400,00 TP 942,06 FPV 0,00 TR 2.333,64 Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2013 / 0 (01.03-2.02.01.04.000) ACQUISTO IMPIANTI AUDIO E REC PER SALA CONSILIARE CP 10.000,00 PC 10.000,00 I 10.000,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 10.000,00 TP 10.000,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 2013 / 99 (01.03-2.05.02.01.000) F.P.V. ACQUISTO IMPIANTI AUDIO E REC PER SALA CONSILIARE 5
cassa o di Totale Titolo 2 Spese in conto capitale CP 10.000,00 PC 10.000,00 I 10.000,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 10.000,00 TP 10.000,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1-5 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali CP 15.400,00 PC 10.942,06 I 13.275,70 ECP 2.124,30 EC 2.333,64 CS 15.400,00 TP 10.942,06 FPV 0,00 TR 2.333,64 Titolo 1 Spese correnti Capitolo 230 / 0 (01.05-1.08.02.01.000) GESTIONE AREE DEMANIALI LL.PP. CP 80.000,00 PC 45.340,84 I 45.340,84 ECP 34.659,16 EC 0,00 CS 80.000,00 TP 45.340,84 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 256 / 0 (01.05-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE RS 15.000,00 PR 15.000,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 20.000,00 PC 0,00 I 12.431,80 ECP 7.568,20 EC 12.431,80 CS 35.000,00 TP 15.000,00 FPV 0,00 TR 12.431,80 Capitolo 332 / 2 (01.05-1.10.05.02.000) SPESE PER RISARCIMENTO DANNI Capitolo 1350 / 0 (01.05-1.08.02.01.000) GESTIONE AREE DEMANIALI (NON USARE, VEDI CAP. 230) Totale Titolo 1 Spese correnti RS 15.000,00 PR 15.000,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 100.000,00 PC 45.340,84 I 57.772,64 ECP 42.227,36 EC 12.431,80 CS 115.000,00 TP 60.340,84 FPV 0,00 TR 12.431,80 Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2009 / 0 INTERVENTO STRAORDINARIO CASA COMUNALE ( 6
cassa o di (01.05-2.02.01.09.000) AULA CONSILIARE) Capitolo 2009 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTO STRAORDINARIO CASA COMUNALE ( AULA CONSILIARE) Capitolo 2010 / 0 (01.05-2.02.01.09.000) AMPLIAMENTO CASA COMUNALE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE Capitolo 2011 / 0 (01.05-2.02.01.09.000) INTERVENTI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE RS 16.089,70 PR 16.089,70 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CS 16.089,70 TP 16.089,70 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 2011 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE Capitolo 2039 / 0 (01.05-2.02.01.09.000) SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE -ONERI DI URBANIZZAZIONE- Capitolo 2039 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE -ONERI DI URBANIZZAZIONE- Capitolo 2046 / 0 (01.05-2.02.02.01.000) ESPROPRI PER REALIZZAZIONE VIE DI COMUNICAZIONE Capitolo 2060 / 0 (01.05-2.02.03.05.000) INCARICHI PROFESSIONALI CP 39.400,00 PC 0,00 I 19.566,44 ECP 19.833,56 EC 19.566,44 CS 39.400,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 19.566,44 Capitolo 2891 / 0 (01.05-2.02.01.09.000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI CITTADINI CP 68.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 68.000,00 EC 0,00 CS 68.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 7
cassa o di Capitolo 2891 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI CITTADINI Capitolo 3098 / 1 (01.05-2.02.01.09.000) COSTRUZIONE FONTANA IN VIA LIBERTA' ( AVANZO 2005 ) RS 227,44 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 227,44 CS 227,44 TP 0,00 FPV 0,00 TR 227,44 Capitolo 3098 / 81 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. COSTRUZIONE FONTANA IN VIA LIBERTA' ( AVANZO 2005 ) Capitolo 3115 / 0 (01.05-2.02.01.09.000) LAVORI DI SISTEMAZIONE LUNGOMARE II LOTTO RS 15.893,28 PR 15.273,48 R 0,00 P 0,00 EP 619,80 CP 63.956,22 PC 0,00 I 63.956,22 ECP 0,00 EC 63.956,22 CS 79.849,50 TP 15.273,48 FPV 0,00 TR 64.576,02 Capitolo 3115 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI DI SISTEMAZIONE LUNGOMARE II LOTTO Capitolo 3119 / 0 (01.05-2.02.01.09.000) LAVORI DI COMPLETAMENTO LUNGOMARE FINANZIATO CON MUTUO C. DD. E PP. RS 8.698,60 PR 8.698,60 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CS 8.698,60 TP 8.698,60 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 3119 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI DI COMPLETAMENTO LUNGOMARE FINANZIATO CON MUTUO C. DD. E PP. Capitolo 3130 / 0 (01.05-2.02.01.09.999) REALIZZAZIONE OPERE PER ACCESSI AL MARE Capitolo 3149 / 0 (01.05-2.02.01.09.000) LAVORI DI SISTEMAZIONE LUNGOMARE 1 LOTTO-AVANZO 2009- CP 9.826,31 PC 3.320,84 I 9.826,31 ECP 0,00 EC 6.505,47 CS 9.826,31 TP 3.320,84 FPV 0,00 TR 6.505,47 Capitolo 3149 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI DI SISTEMAZIONE LUNGOMARE 1 LOTTO-AVANZO 2009-8
cassa o di Capitolo 4117 / 0 (01.05-2.02.01.09.000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE RS 33.916,40 PR 33.916,40 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 100.000,00 PC 0,00 I 4.801,92 ECP 95.198,08 EC 4.801,92 CS 133.916,40 TP 33.916,40 FPV 0,00 TR 4.801,92 Capitolo 4117 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE Capitolo 4119 / 0 (01.05-2.02.01.09.000) REALIZZAZIONE LUNGOMARE CON CONTRIBUTO RAS D.G.R.8/5/2012 RS 921,08 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 921,08 CP 53.683,76 PC 0,00 I 53.683,76 ECP 0,00 EC 53.683,76 CS 54.604,84 TP 0,00 FPV 0,00 TR 54.604,84 Capitolo 4119 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. REALIZZAZIONE LUNGOMARE CON CONTRIBUTO RAS D.G.R.8/5/2012 Capitolo 4495 / 0 (01.05-2.02.03.05.000) RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX COOPERATIVA FIGAROLO E TRASFORMAZIONE IN 2 UNITA' ABITATIVE Capitolo 4495 / 99 (01.05-2.05.02.01.000) F.P.V. RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX COOPERATIVA FIGAROLO E TRASFORMAZIONE IN 2 UNITA' ABITATIVE Totale Titolo 2 Spese in conto capitale RS 75.746,50 PR 73.978,18 R 0,00 P 0,00 EP 1.768,32 CP 334.866,29 PC 3.320,84 I 151.834,65 ECP 183.031,64 EC 148.513,81 CS 410.612,79 TP 77.299,02 FPV 0,00 TR 150.282,13 Totale programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS 90.746,50 PR 88.978,18 R 0,00 P 0,00 EP 1.768,32 CP 434.866,29 PC 48.661,68 I 209.607,29 ECP 225.259,00 EC 160.945,61 CS 525.612,79 TP 137.639,86 FPV 0,00 TR 162.713,93 1-6 Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 9
cassa o di Capitolo 152 / 4 (01.06-1.03.02.09.000) SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI CASA COMUNALE RS 266,73 PR 266,73 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 2.403,41 PC 271,15 I 2.403,41 ECP 0,00 EC 2.132,26 CS 2.670,14 TP 537,88 FPV 0,00 TR 2.132,26 Capitolo 152 / 7 (01.06-1.03.02.09.000) SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI BENI PATRIMONIALI RS 7.438,40 PR 902,80 R 0,00 P 0,00 EP 6.535,60 CP 7.000,00 PC 0,00 I 6.623,46 ECP 376,54 EC 6.623,46 CS 14.438,40 TP 902,80 FPV 0,00 TR 13.159,06 Capitolo 152 / 8 (01.06-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (non usare) Capitolo 152 / 84 (01.06-1.10.02.01.000) F.P.V. SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI CASA COMUNALE Capitolo 152 / 87 (01.06-1.10.02.01.000) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI BENI PATRIMONIALI Capitolo 240 / 3 (01.06-1.03.02.02.000) INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI (NON USARE, VEDI CAP. 240.10) Capitolo 240 / 10 (01.06-1.03.02.02.000) RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE LL.PP. CP 500,00 PC 169,92 I 169,92 ECP 330,08 EC 0,00 CS 500,00 TP 169,92 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 243 / 0 (01.06-1.03.02.09.000) SPESE PER AUTOMEZZI CP 600,00 PC 0,00 I 390,00 ECP 210,00 EC 390,00 CS 600,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 390,00 Capitolo 243 / 1 (01.06-1.03.02.09.000) MANUTENZIONI AUTOVETTURE LL.PP. CP 2.000,00 PC 244,00 I 604,00 ECP 1.396,00 EC 360,00 CS 2.000,00 TP 244,00 FPV 0,00 TR 360,00 Capitolo 243 / 2 (01.06-1.02.01.09.000) IMPOSTE E TASSE LL.PP. CP 240,00 PC 51,00 I 51,00 ECP 189,00 EC 0,00 10
cassa o di CS 240,00 TP 51,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 243 / 3 (01.06-1.03.01.02.000) CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI LL. PP. RS 122,88 PR 122,88 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 2.000,00 PC 1.452,97 I 1.730,80 ECP 269,20 EC 277,83 CS 2.122,88 TP 1.575,85 FPV 0,00 TR 277,83 Capitolo 243 / 4 (01.06-1.03.01.02.000) ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI LL.PP. CP 400,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 400,00 EC 0,00 CS 400,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 244 / 0 (01.06-1.03.01.01.000) LIBRI, GIORNALI, RIVISTE PUBBLICAZIONI LL. PP. CP 500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 500,00 EC 0,00 CS 500,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 244 / 1 (01.06-1.03.01.02.000) SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE LL.PP. RS 1.330,56 PR 1.330,56 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 823,56 PC 110,00 I 110,00 ECP 713,56 EC 0,00 CS 2.154,12 TP 1.440,56 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 244 / 2 (01.06-1.03.01.02.000) MATERIALE VARIO DI CONSUMO LL.PP CP 1.500,00 PC 484,83 I 1.495,90 ECP 4,10 EC 1.011,07 CS 1.500,00 TP 484,83 FPV 0,00 TR 1.011,07 Capitolo 244 / 3 (01.06-1.03.01.02.000) ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE LL. PP. RS 707,11 PR 614,93 R 0,00 P 0,00 EP 92,18 CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.707,11 TP 614,93 FPV 0,00 TR 92,18 Capitolo 244 / 4 (01.06-1.03.01.02.000) ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO CP 500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 500,00 EC 0,00 CS 500,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 244 / 7 (01.06-1.03.01.02.000) SPESE GESTIONE UFFICI LAVORI PUBBLI CI RS 17,69 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 17,69 CP 1.500,00 PC 156,16 I 156,16 ECP 1.343,84 EC 0,00 CS 1.517,69 TP 156,16 FPV 0,00 TR 17,69 Capitolo 247 / 0 (01.06-1.03.02.13.000) SPESE PER STAMPA ELABORATI TECNICI PER L'UFFICIO L.L. P.P. CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 11
cassa o di Capitolo 250 / 0 (01.06-1.03.02.09.000) SPESE GESTIONE IMPIANTI RS 856,00 PR 856,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 5.400,00 PC 428,00 I 5.361,30 ECP 38,70 EC 4.933,30 CS 6.256,00 TP 1.284,00 FPV 0,00 TR 4.933,30 Capitolo 252 / 0 (01.06-1.03.02.09.000) SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE CITTADINE LL.PP. RS 1.666,62 PR 1.666,62 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 10.000,00 PC 4.999,92 I 10.000,00 ECP 0,00 EC 5.000,08 CS 11.666,62 TP 6.666,54 FPV 0,00 TR 5.000,08 Capitolo 253 / 0 (01.06-1.03.02.99.000) ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI LL.PP. Capitolo 320 / 0 (01.06-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE BENI MOBILI LL. PP. CP 8.000,00 PC 7.332,20 I 7.332,20 ECP 667,80 EC 0,00 CS 8.000,00 TP 7.332,20 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 325 / 6 (01.06-1.03.02.09.000) SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CP 5.000,00 PC 4.270,00 I 4.270,00 ECP 730,00 EC 0,00 CS 5.000,00 TP 4.270,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 326 / 3 (01.06-1.03.01.02.000) SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI (MATERIALI) CP 1.476,44 PC 1.456,44 I 1.456,44 ECP 20,00 EC 0,00 CS 1.476,44 TP 1.456,44 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 347 / 0 (01.06-1.03.02.16.000) PUBBLICAZIONI VARIE SU QUOTIDIANI E BOLLETTINI CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale Titolo 1 Spese correnti RS 12.405,99 PR 5.760,52 R 0,00 P 0,00 EP 6.645,47 CP 52.843,41 PC 21.426,59 I 42.154,59 ECP 10.688,82 EC 20.728,00 CS 65.249,40 TP 27.187,11 FPV 0,00 TR 27.373,47 Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 3109 / 0 (01.06-2.02.01.01.000) ACQUISTO AUTOMEZZO CP 19.406,82 PC 19.406,81 I 19.406,82 ECP 0,00 EC 0,01 CS 19.406,82 TP 19.406,81 FPV 0,00 TR 0,01 12
cassa o di Capitolo 3109 / 99 (01.06-2.05.02.01.000) F.P.V. ACQUISTO AUTOMEZZO Totale Titolo 2 Spese in conto capitale CP 19.406,82 PC 19.406,81 I 19.406,82 ECP 0,00 EC 0,01 CS 19.406,82 TP 19.406,81 FPV 0,00 TR 0,01 Totale programma 6 Ufficio tecnico RS 12.405,99 PR 5.760,52 R 0,00 P 0,00 EP 6.645,47 CP 72.250,23 PC 40.833,40 I 61.561,41 ECP 10.688,82 EC 20.728,01 CS 84.656,22 TP 46.593,92 FPV 0,00 TR 27.373,48 1-8 Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Capitolo 130 / 0 (01.08-1.03.02.07.000) ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE Capitolo 260 / 0 (01.08-1.03.02.07.000) ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE CP 1.000,00 PC 314,76 I 314,76 ECP 685,24 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 314,76 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 329 / 2 (01.08-1.03.02.19.000) SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA CP 11.600,00 PC 1.159,00 I 5.215,50 ECP 6.384,50 EC 4.056,50 CS 11.600,00 TP 1.159,00 FPV 0,00 TR 4.056,50 Capitolo 329 / 3 (01.08-1.03.02.19.000) IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE Capitolo 701 / 0 (01.08-1.03.02.19.000) MANUTENZIONE SITO INTERNET-AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNALIZZATA- RS 18,90 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 18,90 CP 4.000,00 PC 1.881,55 I 3.782,00 ECP 218,00 EC 1.900,45 CS 4.018,90 TP 1.881,55 FPV 0,00 TR 1.919,35 Totale Titolo 1 Spese correnti RS 18,90 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 18,90 13
cassa o di CP 16.600,00 PC 3.355,31 I 9.312,26 ECP 7.287,74 EC 5.956,95 CS 16.618,90 TP 3.355,31 FPV 0,00 TR 5.975,85 Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2008 / 0 (01.08-2.02.01.07.000) INTERVENTI STRAORDINARI SU SERVER E IMPIANTI INFORMATICI Totale Titolo 2 Spese in conto capitale Totale programma 8 Statistica e sistemi informativi RS 18,90 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 18,90 CP 16.600,00 PC 3.355,31 I 9.312,26 ECP 7.287,74 EC 5.956,95 CS 16.618,90 TP 3.355,31 FPV 0,00 TR 5.975,85 1-10 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Capitolo 78 / 0 (01.10-1.03.02.04.000) FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIA LIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - CP 1.000,00 PC 150,00 I 150,00 ECP 850,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 150,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 78 / 99 (01.10-1.10.02.01.000) F.P.V. FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIA LIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - Capitolo 220 / 0 (01.10-1.03.01.02.000) ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 245 / 0 (01.10-1.03.01.02.000) ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (VEDI CAP. 220) 14
cassa o di Capitolo 250 / 3 (01.10-1.03.02.04.000) FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI LL.PP. CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 250 / 4 (01.10-1.03.02.04.000) FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONA LE DIPENDENTE ( VEDI CAP. 250.3) Capitolo 332 / 0 (01.10-1.03.02.11.000) SPESE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDEN TI L. 81/2008 CP 7.500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 7.500,00 EC 0,00 CS 7.500,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale Titolo 1 Spese correnti CP 10.500,00 PC 150,00 I 150,00 ECP 10.350,00 EC 0,00 CS 10.500,00 TP 150,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale programma 10 Risorse umane CP 10.500,00 PC 150,00 I 150,00 ECP 10.350,00 EC 0,00 CS 10.500,00 TP 150,00 FPV 0,00 TR 0,00 1-11 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Capitolo 15 / 0 (01.11-1.03.02.11.000) PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO RS 65.835,90 PR 3.700,65 R 0,00 P 0,00 EP 62.135,25 CP 48.275,93 PC 18.054,50 I 34.337,51 ECP 13.938,42 EC 16.283,01 CS 114.111,83 TP 21.755,15 FPV 0,00 TR 78.418,26 Capitolo 15 / 99 (01.11-1.10.02.01.000) F.P.V. PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO Totale Titolo 1 Spese correnti RS 65.835,90 PR 3.700,65 R 0,00 P 0,00 EP 62.135,25 CP 48.275,93 PC 18.054,50 I 34.337,51 ECP 13.938,42 EC 16.283,01 CS 114.111,83 TP 21.755,15 FPV 0,00 TR 78.418,26 Totale programma 11 Altri servizi generali RS 65.835,90 PR 3.700,65 R 0,00 P 0,00 EP 62.135,25 15
cassa o di CP 48.275,93 PC 18.054,50 I 34.337,51 ECP 13.938,42 EC 16.283,01 CS 114.111,83 TP 21.755,15 FPV 0,00 TR 78.418,26 TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 181.546,86 PR 103.647,80 R 0,00 P 0,00 EP 77.899,06 CP 671.792,45 PC 131.306,37 I 348.984,57 ECP 322.807,88 EC 217.678,20 CS 853.339,31 TP 234.954,17 FPV 0,00 TR 295.577,26 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 4-1 Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Capitolo 560 / 4 (04.01-1.03.01.02.000) SPESE PER GASOLIO SCUOLA MATERNA CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 564 / 1 (04.01-1.03.02.09.000) SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA RS 282,04 PR 282,04 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 3.500,00 PC 141,02 I 1.780,07 ECP 1.719,93 EC 1.639,05 CS 3.782,04 TP 423,06 FPV 0,00 TR 1.639,05 Capitolo 564 / 2 (04.01-1.03.01.02.000) LR 31-SCUOLA MATERNA-ACQUISTO MATE RIALE DIDATTICO CP 1.800,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.800,00 EC 0,00 CS 1.800,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 564 / 6 (04.01-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE CP 3.100,00 PC 2.854,24 I 3.050,00 ECP 50,00 EC 195,76 CS 3.100,00 TP 2.854,24 FPV 0,00 TR 195,76 Capitolo 564 / 7 (04.01-1.04.01.01.000) TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQ.MATERIA LE DI PULIZIA PER LE SCUOLE MATERNA CP 600,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 600,00 EC 0,00 CS 600,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 564 / 81 (04.01-1.10.02.01.000) F.P.V. SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA Capitolo 579 / 0 (04.01-1.03.02.11.000) INCARICO ACCATASTAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 16
cassa o di Totale Titolo 1 Spese correnti RS 282,04 PR 282,04 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 10.000,00 PC 2.995,26 I 4.830,07 ECP 5.169,93 EC 1.834,81 CS 10.282,04 TP 3.277,30 FPV 0,00 TR 1.834,81 Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2059 / 0 (04.01-2.02.01.05.999) ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI SCUOLA INFANZIA CP 9.637,68 PC 9.637,68 I 9.637,68 ECP 0,00 EC 0,00 CS 9.637,68 TP 9.637,68 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 2059 / 99 (04.01-2.05.02.01.000) F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI SCUOLA INFANZIA Capitolo 2450 / 0 (04.01-2.02.01.09.000) INTERVENTO PER RIFACIMENTO SOLAIO DI COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA RS 280,83 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 280,83 CS 280,83 TP 0,00 FPV 0,00 TR 280,83 Capitolo 2450 / 99 (04.01-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTO PER RIFACIMENTO SOLAIO DI COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA Capitolo 2470 / 0 (04.01-2.02.01.09.000) INTERVENTO SCUOLA MATERNA CON FONDO UNICO RAS 2009 Capitolo 2475 / 0 (04.01-2.02.01.09.000) AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA-LR 37/98 ANN.2005- Capitolo 2476 / 0 (04.01-2.02.01.09.000) AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA-F.DI LR 37-ANN.2006- Capitolo 2476 / 1 INTERVENTI SCUOLA MATERNA CON FONDO 17
cassa o di (04.01-2.02.01.09.000) UNICO RAS-ANN.2007- Capitolo 2476 / 2 (04.01-2.02.01.00.000) INTERVENTO SCUOLA MATERNA CON FONDO UNICO N. 2/2007 LR 37/98 Capitolo 2476 / 3 (04.01-2.02.01.09.000) INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA-FONDI BUCALOSSI Capitolo 2476 / 82 (04.01-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTO SCUOLA MATERNA CON FONDO UNICO N. 2/2007 LR 37/98 Capitolo 2476 / 83 (04.01-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA-FONDI BUCALOSSI Capitolo 2477 / 0 (04.01-2.02.01.09.000) AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CON FONDO UNICO RAS 2009-( LR.37 DEL 24 DICEMBRE 98, ART.19 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE) Capitolo 2478 / 0 (04.01-2.02.01.09.000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA CP 30.000,00 PC 4.482,89 I 19.574,90 ECP 10.425,10 EC 15.092,01 CS 30.000,00 TP 4.482,89 FPV 0,00 TR 15.092,01 Capitolo 2481 / 0 (04.01-2.02.01.03.000) ARREDI SCUOLA MATERNA QUOTA AVANZO 2005 Capitolo 2481 / 1 (04.01-2.02.01.03.000) ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA Capitolo 2499 / 0 (04.01-2.02.01.09.000) LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA MATERNA 18
cassa o di Capitolo 2499 / 99 (04.01-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA MATERNA Capitolo 2565 / 0 (04.01-2.02.01.04.000) ACQUISTO CONDIZIONATORI PER I LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA Capitolo 2991 / 0 (04.01-2.02.01.09.000) LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA Capitolo 2991 / 2 (04.01-2.02.01.09.000) INTERVENTO SCUOLA MATERNA-AVANZO 2008- Capitolo 3000 / 1 (04.01-2.02.01.09.000) LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA-AVANZO 2008- Totale Titolo 2 Spese in conto capitale RS 280,83 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 280,83 CP 39.637,68 PC 14.120,57 I 29.212,58 ECP 10.425,10 EC 15.092,01 CS 39.918,51 TP 14.120,57 FPV 0,00 TR 15.372,84 Totale programma 1 Istruzione prescolastica RS 562,87 PR 282,04 R 0,00 P 0,00 EP 280,83 CP 49.637,68 PC 17.115,83 I 34.042,65 ECP 15.595,03 EC 16.926,82 CS 50.200,55 TP 17.397,87 FPV 0,00 TR 17.207,65 4-2 Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Capitolo 472 / 0 (04.02-1.03.02.11.000) INCARICO PER ACCATASTAMENTO SCUOLE MEDIE ( AGIBILITA') Capitolo 473 / 0 INTERVENTI SCUOLE MEDIE MANUTENZIONE 19
cassa o di (04.02-1.03.02.09.000) ORDINARIA CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 581 / 0 (04.02-1.03.02.99.000) PROGETTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE SCOLASTICO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE Capitolo 582 / 9 (04.02-1.03.01.02.000) FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CP 3.500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 3.500,00 EC 0,00 CS 3.500,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 582 / 10 (04.02-1.03.02.09.000) SPESE DI GESTIONE SCUOLE (NON USARE) Capitolo 582 / 12 (04.02-1.03.01.02.000) ACQUISTO BENI PER SCUOLE ELEMENTARI CP 1.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.000,00 EC 0,00 CS 1.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 582 / 71 (04.02-1.10.02.01.000) F.P.V. SPESE DI GESTIONE SCUOLE (NON USARE) Capitolo 582 / 89 (04.02-1.10.02.01.000) F.P.V. INTERVENTI ASSISTENZIALI ACQUISTO L IBRI DI TESTO- FONDI MINISTERO- Capitolo 585 / 4 (04.02-1.03.01.02.000) SPESE PER GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI RS 1.004,61 PR 1.004,61 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 7.500,00 PC 2.472,05 I 4.585,98 ECP 2.914,02 EC 2.113,93 CS 8.504,61 TP 3.476,66 FPV 0,00 TR 2.113,93 Capitolo 592 / 0 (04.02-1.03.02.09.000) SPESE GESTIONE IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI RS 418,00 PR 418,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 5.000,00 PC 209,00 I 4.910,59 ECP 89,41 EC 4.701,59 CS 5.418,00 TP 627,00 FPV 0,00 TR 4.701,59 Capitolo 592 / 99 (04.02-1.10.02.01.000) F.P.V. SPESE GESTIONE IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI 20
cassa o di Capitolo 593 / 1 (04.02-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE SCUOLE RS 1.921,50 PR 1.921,50 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 4.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 4.000,00 EC 0,00 CS 5.921,50 TP 1.921,50 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 595 / 0 (04.02-1.04.01.01.000) TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQ.MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE (NON USARE) Capitolo 614 / 4 (04.02-1.03.01.02.000) SPESE PER GASOLIO SCUOLE MEDIE RS 2.620,56 PR 1.004,61 R 0,00 P 0,00 EP 1.615,95 CP 6.800,00 PC 2.472,05 I 3.930,84 ECP 2.869,16 EC 1.458,79 CS 9.420,56 TP 3.476,66 FPV 0,00 TR 3.074,74 Capitolo 616 / 0 (04.02-1.03.01.02.000) GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQ UISTO DI BENI RS 1.857,50 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 1.857,50 CP 500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 500,00 EC 0,00 CS 2.357,50 TP 0,00 FPV 0,00 TR 1.857,50 Capitolo 616 / 1 (04.02-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MEDIE RS 217,00 PR 217,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 3.300,00 PC 108,50 I 3.273,89 ECP 26,11 EC 3.165,39 CS 3.517,00 TP 325,50 FPV 0,00 TR 3.165,39 Capitolo 616 / 3 (04.02-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE CASEGGIATI SCUOLE MEDIE CP 5.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 5.000,00 EC 0,00 CS 5.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 624 / 0 (04.02-1.04.01.01.000) PROGETTI SPERIMENTAZIONE SCUOLE MEDIE Capitolo 625 / 1 (04.02-1.04.01.01.000) TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER ACQ.MATERIA LE DI PULIZIA CP 1.300,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.300,00 EC 0,00 CS 1.300,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 625 / 2 (04.02-1.04.01.01.001) TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Capitolo 628 / 0 (04.02-1.04.01.01.000) FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 21
cassa o di Totale Titolo 1 Spese correnti RS 8.039,17 PR 4.565,72 R 0,00 P 0,00 EP 3.473,45 CP 38.900,00 PC 5.261,60 I 16.701,30 ECP 22.198,70 EC 11.439,70 CS 46.939,17 TP 9.827,32 FPV 0,00 TR 14.913,15 Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2400 / 0 (04.02-2.02.01.04.000) ACQUISTO MACCHINARI SCUOLE ELEMENTARI DI GOLFO ARANCI Capitolo 2405 / 0 (04.02-2.02.01.03.000) SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CASEGGIATO SCUOLE ELEMENTARI ( PORTE) Capitolo 2405 / 99 (04.02-2.05.02.01.000) F.P.V. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CASEGGIATO SCUOLE ELEMENTARI ( PORTE) Capitolo 2471 / 0 (04.02-2.02.01.04.000) LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI Capitolo 2472 / 0 (04.02-2.02.01.04.000) LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI Capitolo 2472 / 1 (04.02-2.02.01.03.000) ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE Capitolo 2472 / 99 (04.02-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI Capitolo 2479 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 22
cassa o di (04.02-2.02.01.09.000) ELEMENTARI CP 30.000,00 PC 0,00 I 25.254,00 ECP 4.746,00 EC 25.254,00 CS 30.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 25.254,00 Capitolo 2479 / 99 (04.02-2.05.02.01.000) F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Capitolo 2488 / 1 (04.02-2.02.01.03.000) ACQUISTO ARREDI SCUOLE PRIMARIE Capitolo 2488 / 81 (04.02-2.05.02.01.000) F.P.V. ACQUISTO ARREDI SCUOLE PRIMARIE Capitolo 2490 / 1 (04.02-2.02.01.09.000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI QUOTA AVANZO 2005 Capitolo 2490 / 2 (04.02-2.02.01.99.000) INTERVENTIDI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI FONDI BUCALOSSI Capitolo 2490 / 3 (04.02-2.02.01.09.000) INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLE ELEMENTARI-FONDO UNICO RAS 2009- Capitolo 2490 / 4 (04.02-2.02.01.09.000) INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLE MEDIE-FONDO UNICO 2009 EURO 192.374,07 E FONDI BUCALOSSI 2009 EURO 7.625.93 Capitolo 2490 / 5 (04.02-2.02.01.09.000) INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI UN MURO DI RECINZIONE SCUOLE PRIMARIE Capitolo 2490 / 83 (04.02-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLE ELEMENTARI-FONDO UNICO RAS 2009-23
cassa o di Capitolo 2490 / 84 (04.02-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLE MEDIE-FONDO UNICO 2009 EURO 192.374,07 E FONDI BUCALOSSI 2009 EURO 7.625.93 Capitolo 2490 / 85 (04.02-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI UN MURO DI RECINZIONE SCUOLE PRIMARIE Capitolo 2491 / 0 (04.02-2.02.02.01.000) ACQUISIZIONE AREA PER COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE Capitolo 2498 / 0 (04.02-2.02.01.09.000) POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE CON CONTRIBUTO RAS Capitolo 2498 / 1 (04.02-2.02.01.09.000) COFINANZIAMENTO RAS PROGETTO SCOLASTICO ( POR SARDEGNA ) RS 496,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 496,00 CS 496,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 496,00 Capitolo 2498 / 81 (04.02-2.05.02.01.000) F.P.V. COFINANZIAMENTO RAS PROGETTO SCOLASTICO ( POR SARDEGNA ) Totale Titolo 2 Spese in conto capitale RS 496,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 496,00 CP 30.000,00 PC 0,00 I 25.254,00 ECP 4.746,00 EC 25.254,00 CS 30.496,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 25.750,00 Totale programma 2 Altri ordini di istruzione RS 8.535,17 PR 4.565,72 R 0,00 P 0,00 EP 3.969,45 CP 68.900,00 PC 5.261,60 I 41.955,30 ECP 26.944,70 EC 36.693,70 CS 77.435,17 TP 9.827,32 FPV 0,00 TR 40.663,15 4-6 Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione Titolo 1 Spese correnti Capitolo 141 / 0 INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO 24
cassa o di (04.06-1.03.02.15.000) DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2009-2010. Capitolo 564 / 0 (04.06-1.03.02.15.000) SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - LR 31- ART.2 - CP 45.000,00 PC 26.981,69 I 28.900,00 ECP 16.100,00 EC 1.918,31 CS 45.000,00 TP 26.981,69 FPV 0,00 TR 1.918,31 Capitolo 564 / 99 (04.06-1.10.02.01.000) F.P.V. GESTIONE SCUOLE MATERNE - LR 31- ART.2 -MENSA- (33.000,00 F.DO UNICO- 10.000,00 CONTR. UTENZA-2.000, F.DI COMUNALI) Capitolo 591 / 2 (04.06-1.03.02.15.000) SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA LR 31- CP 18.000,00 PC 6.500,27 I 7.425,00 ECP 10.575,00 EC 924,73 CS 18.000,00 TP 6.500,27 FPV 0,00 TR 924,73 Capitolo 622 / 1 (04.06-1.04.01.01.000) ATTIVITA DIDATTICA SCUOLA ELEM. + MEDIE LR 31, ART.6. CP 5.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 5.000,00 EC 0,00 CS 5.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 642 / 0 (04.06-1.03.02.15.000) TRASPORTI SCOLASTICI - LR 31( F.DO UNICO, CONTR. UTENZA E F.DI COMUNALI) RS 1.889,33 PR 1.889,33 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 26.000,00 PC 12.910,42 I 13.800,00 ECP 12.200,00 EC 889,58 CS 27.889,33 TP 14.799,75 FPV 0,00 TR 889,58 Capitolo 646 / 0 (04.06-1.02.01.09.000) IMPOSTE E TASSE PUBBLICA ISTRUZIONE CP 400,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 400,00 EC 0,00 CS 400,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 650 / 0 (04.06-1.03.02.09.001) MANUTENZIONE SCUOLABUS CP 9.000,00 PC 0,00 I 5.763,28 ECP 3.236,72 EC 5.763,28 CS 9.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 5.763,28 Capitolo 1423 / 0 (04.06-1.04.02.05.000) RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SECONDARI E SUPERIORI LR 31 FONDO RAS E F.DI COMUNALI - CP 7.500,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 7.500,00 EC 0,00 CS 7.500,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 1423 / 99 (04.06-1.10.02.01.000) F.P.V. RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SECONDARI E SUPERIORI LR 31 FONDO RAS E F.DI COMUNALI - 25
cassa o di Totale Titolo 1 Spese correnti RS 1.889,33 PR 1.889,33 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 110.900,00 PC 46.392,38 I 55.888,28 ECP 55.011,72 EC 9.495,90 CS 112.789,33 TP 48.281,71 FPV 0,00 TR 9.495,90 Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2489 / 0 (04.06-2.02.01.01.000) ACQUISTO SCUOLABUS CON FONDO UNICO RAS LR N.2, ART 10.- Totale Titolo 2 Spese in conto capitale Totale programma 6 Servizi ausiliari all istruzione RS 1.889,33 PR 1.889,33 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 110.900,00 PC 46.392,38 I 55.888,28 ECP 55.011,72 EC 9.495,90 CS 112.789,33 TP 48.281,71 FPV 0,00 TR 9.495,90 4-7 Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Capitolo 617 / 0 (04.07-1.04.02.05.000) FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNN I CON FONDI MINISTERO (TRASFERIMENTO RAS) CP 2.038,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.038,00 EC 0,00 CS 2.038,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 618 / 0 (04.07-1.04.02.05.000) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIO 1 E 2 GRADO - (FONDI COMUNALI) Capitolo 622 / 0 (04.07-1.04.01.02.999) TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA CP 580,00 PC 580,00 I 580,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 580,00 TP 580,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 623 / 0 (04.07-1.04.02.05.000) BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE-CONTRIBUTO CP 1.736,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.736,00 EC 0,00 26
cassa o di RAS- L.62/2000 CS 1.736,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 625 / 0 (04.07-1.04.02.05.000) BORSE DI STUDIO PER STUDENTI APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE L.R. 3/2008 Totale Titolo 1 Spese correnti CP 4.354,00 PC 580,00 I 580,00 ECP 3.774,00 EC 0,00 CS 4.354,00 TP 580,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale programma 7 Diritto allo studio CP 4.354,00 PC 580,00 I 580,00 ECP 3.774,00 EC 0,00 CS 4.354,00 TP 580,00 FPV 0,00 TR 0,00 TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio RS 10.987,37 PR 6.737,09 R 0,00 P 0,00 EP 4.250,28 CP 233.791,68 PC 69.349,81 I 132.466,23 ECP 101.325,45 EC 63.116,42 CS 244.779,05 TP 76.086,90 FPV 0,00 TR 67.366,70 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 5-1 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2480 / 1 (05.01-2.02.01.10.000) SISTEMAZIONE POZZO MILIS CP 20.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 20.000,00 EC 0,00 CS 20.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 2480 / 91 (05.01-2.05.02.01.000) F.P.V. SISTEMAZIONE POZZO MILIS Totale Titolo 2 Spese in conto capitale CP 20.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 20.000,00 EC 0,00 CS 20.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Totale programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico CP 20.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 20.000,00 EC 0,00 CS 20.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 27
cassa o di 5-2 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Capitolo 696 / 2 (05.02-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO E STATUE CP 20.000,00 PC 10.899,98 I 19.999,96 ECP 0,04 EC 9.099,98 CS 20.000,00 TP 10.899,98 FPV 0,00 TR 9.099,98 Totale Titolo 1 Spese correnti CP 20.000,00 PC 10.899,98 I 19.999,96 ECP 0,04 EC 9.099,98 CS 20.000,00 TP 10.899,98 FPV 0,00 TR 9.099,98 Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2670 / 0 (05.02-2.02.01.09.000) REALIZZAZIONE VILLAGGIO SARDEGNA Capitolo 2670 / 99 (05.02-2.05.02.01.000) F.P.V. REALIZZAZIONE VILLAGGIO SARDEGNA Capitolo 3050 / 1 (05.02-2.02.01.09.000) REALIZZAZIONE STRUTTURE COMPLEMENTARI MUSEO MARINO Capitolo 3050 / 81 (05.02-2.05.02.01.000) F.P.V. REALIZZAZIONE STRUTTURE COMPLEMENTARI MUSEO MARINO Totale Titolo 2 Spese in conto capitale Totale programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore 28
cassa o di culturale CP 20.000,00 PC 10.899,98 I 19.999,96 ECP 0,04 EC 9.099,98 CS 20.000,00 TP 10.899,98 FPV 0,00 TR 9.099,98 TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali CP 40.000,00 PC 10.899,98 I 19.999,96 ECP 20.000,04 EC 9.099,98 CS 40.000,00 TP 10.899,98 FPV 0,00 TR 9.099,98 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6-1 Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Capitolo 812 / 1 (06.01-1.03.02.09.000) SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (non usare) Capitolo 812 / 2 (06.01-1.03.01.02.000) ACQUISTO BENI PER GESTIONE PALESTRA Capitolo 812 / 3 (06.01-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE PALESTRA RS 446,35 PR 446,35 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 10.000,00 PC 223,18 I 5.719,69 ECP 4.280,31 EC 5.496,51 CS 10.446,35 TP 669,53 FPV 0,00 TR 5.496,51 Capitolo 813 / 0 (06.01-1.03.02.09.000) SPESE MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI RS 366,28 PR 366,28 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 10.000,00 PC 60,59 I 7.691,33 ECP 2.308,67 EC 7.630,74 CS 10.366,28 TP 426,87 FPV 0,00 TR 7.630,74 Capitolo 813 / 99 (06.01-1.10.02.01.000) F.P.V. SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Capitolo 814 / 3 (06.01-1.03.01.02.000) SPESE PER COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CP 9.100,00 PC 3.093,98 I 3.533,42 ECP 5.566,58 EC 439,44 CS 9.100,00 TP 3.093,98 FPV 0,00 TR 439,44 Capitolo 814 / 83 (06.01-1.10.02.01.000) F.P.V. SPESE PER GASOLIO IMPIANTI SPORTIVI 29
cassa o di Totale Titolo 1 Spese correnti RS 812,63 PR 812,63 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 29.100,00 PC 3.377,75 I 16.944,44 ECP 12.155,56 EC 13.566,69 CS 29.912,63 TP 4.190,38 FPV 0,00 TR 13.566,69 Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2876 / 0 (06.01-2.02.01.03.000) ACQUISTO TRIBUNE PALESTRA Capitolo 2877 / 0 (06.01-2.02.01.03.000) INTERVENTI STRAORDINARI CAMPO SPORTIVO Capitolo 2877 / 99 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTI STRAORDINARI CAMPO SPORTIVO Capitolo 2879 / 0 (06.01-2.02.01.09.000) AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE 3 SPIAGGIA RS 750,76 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 750,76 CS 750,76 TP 0,00 FPV 0,00 TR 750,76 Capitolo 2879 / 99 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE 3 SPIAGGIA Capitolo 2880 / 0 (06.01-2.02.01.09.000) LAVORI PALESTRA POLIVALENTE-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES.: 2007- Capitolo 2880 / 1 (06.01-2.02.01.09.000) LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI CAMPO SPORTIVO RS 4.569,94 PR 4.569,94 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CS 4.569,94 TP 4.569,94 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 2880 / 81 F.P.V. LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI 30
cassa o di (06.01-2.05.02.01.000) CAMPO SPORTIVO Capitolo 2880 / 99 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI PALESTRA POLIVALENTE-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES.: 2007- Capitolo 2881 / 0 (06.01-2.02.01.09.000) LAVORI AMPLIAMENTO PALESTRA FONDI LR 25 E FONDI INVESTIMENTO MINISTERO Capitolo 2881 / 3 (06.01-2.02.01.09.000) LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA Capitolo 2881 / 83 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA Capitolo 2881 / 99 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI AMPLIAMENTO PALESTRA FONDI LR 25 E FONDI INVESTIMENTO MINISTERO Capitolo 2882 / 0 (06.01-2.02.01.09.000) COSTRUZIONE PALESTRA PER LIRE 1.200.000.000 MUTUO CASSA DD E PP E PER LIRE 90.000.000 CON AVANZO D AMMINISTRAZIONE 99 Capitolo 2882 / 99 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. COSTRUZIONE PALESTRA PER LIRE 1.200.000.000 MUTUO CASSA DD E PP E PER LIRE 90.000.000 CON AVANZO D AMMINISTRAZIONE 99 Capitolo 2887 / 5 (06.01-2.02.01.09.000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO Capitolo 2888 / 0 (06.01-2.02.01.09.000) MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO 31
cassa o di Capitolo 2890 / 0 (06.01-2.02.01.09.000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA Capitolo 2977 / 0 (06.01-2.02.01.09.000) REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI RUDALZA CP 10.000,00 PC 10.000,00 I 10.000,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 10.000,00 TP 10.000,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 2977 / 99 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI RUDALZA Capitolo 2979 / 2 (06.01-2.02.01.09.000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCO GIOCHI Capitolo 2979 / 3 (06.01-2.02.01.09.000) LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI GOLFO ARANCI Capitolo 2979 / 9 (06.01-2.02.01.09.000) REALIZZAZIONE PARCO SGAMBAMENTO CANI RS 221,51 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 221,51 CS 221,51 TP 0,00 FPV 0,00 TR 221,51 Capitolo 2979 / 83 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI GOLFO ARANCI Capitolo 2979 / 89 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI RUDALZA Capitolo 2979 / 99 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. REALIZZAZIONE PARCO SGAMBAMENTO CANI Capitolo 3600 / 0 (06.01-2.02.03.05.000) LR 8/99-INTERVENTI SU STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI 32
cassa o di Capitolo 3600 / 1 (06.01-2.02.03.05.000) L.R.8/99 -INTERVENTI SU STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI QUOTA A CARICO ENTE-FONDI BUCALOSSI- Capitolo 3600 / 2 (06.01-2.02.01.09.000) LAVORI CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Capitolo 3600 / 81 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. L.R.8/99 -INTERVENTI SU STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI QUOTA A CARICO ENTE-FONDI BUCALOSSI- Capitolo 3600 / 82 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. LAVORI CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Capitolo 3600 / 99 (06.01-2.05.02.01.000) F.P.V. LR 8/99-INTERVENTI SU STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI Totale Titolo 2 Spese in conto capitale RS 5.542,21 PR 4.569,94 R 0,00 P 0,00 EP 972,27 CP 10.000,00 PC 10.000,00 I 10.000,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 15.542,21 TP 14.569,94 FPV 0,00 TR 972,27 Totale programma 1 Sport e tempo libero RS 6.354,84 PR 5.382,57 R 0,00 P 0,00 EP 972,27 CP 39.100,00 PC 13.377,75 I 26.944,44 ECP 12.155,56 EC 13.566,69 CS 45.454,84 TP 18.760,32 FPV 0,00 TR 14.538,96 TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero RS 6.354,84 PR 5.382,57 R 0,00 P 0,00 EP 972,27 CP 39.100,00 PC 13.377,75 I 26.944,44 ECP 12.155,56 EC 13.566,69 CS 45.454,84 TP 18.760,32 FPV 0,00 TR 14.538,96 MISSIONE 7 Turismo 7-1 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 33
cassa o di Capitolo 84 / 0 (07.01-1.03.02.02.000) FESTEGGIAMENTI NATALE E CAPODANNO-AVANZO 2008- Totale Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2886 / 0 (07.01-2.02.01.09.000) COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE AI FINI TURISTICI IN ZONA B.CADDINAS FINANZIATO CON FONDI P.O.P SARDEGNA Capitolo 2886 / 99 (07.01-2.05.02.01.000) F.P.V. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE AI FINI TURISTICI IN ZONA B.CADDINAS FINANZIATO CON FONDI P.O.P SARDEGNA Capitolo 2993 / 1 (07.01-2.02.01.09.000) INCARICO PROFESSIONALE WATERFRONT Totale Titolo 2 Spese in conto capitale Totale programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 Turismo MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8-1 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 34
cassa o di Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2012 / 1 (08.01-2.02.02.01.999) ACQUISIZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO " LA PICCOLA " CP 800.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 800.000,00 EC 0,00 CS 800.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 3131 / 99 (08.01-2.05.02.01.000) F.P.V. SPESE PER ARREDO URBANO Capitolo 3431 / 0 (08.01-2.03.04.01.000) TRASFERIMENTO QUOTA BUCALOSSI ISTITUTO RELIGIOSI CP 50.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 50.000,00 EC 0,00 CS 50.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 3443 / 0 (08.01-2.02.02.02.000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CP 36.600,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 36.600,00 EC 0,00 CS 36.600,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 3443 / 99 (08.01-2.05.02.01.000) F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO Capitolo 4344 / 0 (08.01-2.02.01.09.000) INTERVENTI DI LAVORI "LA PICCOLA" CP 806.800,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 806.800,00 EC 0,00 CS 806.800,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 Capitolo 4395 / 0 (08.01-2.02.01.09.000) RISANAMENTO CALA SPADA RS 869,70 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 869,70 CS 869,70 TP 0,00 FPV 0,00 TR 869,70 Capitolo 4395 / 99 (08.01-2.05.02.01.000) F.P.V. RISANAMENTO CALA SPADA-INFRASTRUTTURE- AVANZO 2008- Totale Titolo 2 Spese in conto capitale RS 869,70 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 869,70 CP 1.693.400,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.693.400,00 EC 0,00 CS 1.694.269,70 TP 0,00 FPV 0,00 TR 869,70 35
cassa o di Totale programma 1 Urbanistica e assetto del territorio RS 869,70 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 869,70 CP 1.693.400,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.693.400,00 EC 0,00 CS 1.694.269,70 TP 0,00 FPV 0,00 TR 869,70 TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa RS 869,70 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 869,70 CP 1.693.400,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 1.693.400,00 EC 0,00 CS 1.694.269,70 TP 0,00 FPV 0,00 TR 869,70 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9-2 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Capitolo 1300 / 1 (09.02-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO Capitolo 1300 / 81 (09.02-1.10.02.01.000) F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO Totale Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2473 / 0 (09.02-2.02.02.02.000) SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE SCUOLA PRIMARIA Capitolo 2473 / 99 (09.02-2.05.02.01.000) F.P.V. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE SCUOLA PRIMARIA 36
cassa o di Capitolo 2978 / 0 (09.02-2.02.02.02.000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO Totale Titolo 2 Spese in conto capitale Totale programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9-4 Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Capitolo 1179 / 0 (09.04-1.03.02.09.000) LAVORI DI MANUTANZIONE STRAORDINARIA SCARICO A MARE 1 SPIAGGIA Capitolo 1216 / 1 (09.04-1.03.02.09.000) MANUTENZIONE ORDINARIA CONDOTTA FOGNARIA Capitolo 1216 / 81 (09.04-1.10.02.01.000) F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA CONDOTTA FOGNARIA Capitolo 1221 / 0 (09.04-1.03.02.09.000) INTERVENTO PULIZIA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE Totale Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale 37
cassa o di Capitolo 3152 / 0 (09.04-2.05.99.99.000) MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO IDRANTI Capitolo 3399 / 1 (09.04-2.02.01.09.000) RISANAMENTO TERRITORIO COMUNALE A TUTELE DELLA FASCIA COSTIERA Capitolo 3399 / 81 (09.04-2.05.02.01.000) F.P.V. RISANAMENTO TERRITORIO COMUNALE A TUTELE DELLA FASCIA COSTIERA Capitolo 3411 / 0 (09.04-2.02.01.09.000) COMPLETAMENTO DEPURATORE ED OPERE FOGNARIE CONTRIBUTO RAS. Capitolo 3415 / 0 (09.04-2.02.01.09.000) CONTRIBUTO RAS AZIONI RIVOLTE AL RISPARMIO IDRICO E RIUTIZZO ACQUE REFLUE CP 24.300,00 PC 0,00 I 24.300,00 ECP 0,00 EC 24.300,00 CS 24.300,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 24.300,00 Capitolo 3415 / 99 (09.04-2.05.02.01.000) F.P.V. CONTRIBUTO RAS AZIONI RIVOLTE AL RISPARMIO IDRICO E RIUTIZZO ACQUE REFLUE Capitolo 4493 / 0 (09.04-2.02.01.09.000) INTERVENTO STRAORDINARIO SU CONDOTTE ACQUE METEORICHE Capitolo 4493 / 99 (09.04-2.05.02.01.000) F.P.V. INTERVENTO STRAORDINARIO SU CONDOTTE ACQUE METEORICHE Totale Titolo 2 Spese in conto capitale CP 24.300,00 PC 0,00 I 24.300,00 ECP 0,00 EC 24.300,00 CS 24.300,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 24.300,00 Totale programma 4 Servizio idrico integrato 38
cassa o di 9-5 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione CP 24.300,00 PC 0,00 I 24.300,00 ECP 0,00 EC 24.300,00 CS 24.300,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 24.300,00 Titolo 1 Spese correnti Capitolo 1097 / 0 (09.05-1.03.02.11.000) PIANO GESTIONE CAPO FIGARI CON CONTRIBUTO RAS Totale Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Capitolo 2989 / 0 (09.05-2.02.01.05.000) VALORIZZAZIONE AREA CAPO FIGARI-PIT 2001- LR 37/98-ANNUALITA' 2003- RS 72,01 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 72,01 CS 72,01 TP 0,00 FPV 0,00 TR 72,01 Capitolo 2989 / 1 (09.05-2.02.01.09.000) P.I.T.- INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA PROTETTA DI CAPO FIGARI- Capitolo 2989 / 99 (09.05-2.05.02.01.000) F.P.V. VALORIZZAZIONE AREA CAPO FIGARI-PIT 2001- LR 37/98-ANNUALITA' 2003- Capitolo 3439 / 0 (09.05-2.02.03.05.000) INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER PIANO DI GESTIONE CAPO FIGARI CON CONTRIBUTO RAS (CAP. ENTRATA 1029 RS 6.416,85 PR 6.416,85 R 0,00 P 0,00 EP 0,00 CP 2.200,00 PC 2.042,53 I 2.153,80 ECP 46,20 EC 111,27 CS 8.616,85 TP 8.459,38 FPV 0,00 TR 111,27 Capitolo 3439 / 99 (09.05-2.05.02.01.000) F.P.V. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER PIANO DI GESTIONE CAPO FIGARI CON CONTRIBUTO RAS (CAP. ENTRATA 1029 39