14 Terraferma SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI Servizio di pulizia manuale,recupero rifiuti abbandonati attorno ai cassonetti Risorse impiegate: 1 Operatore con attrezzature manuali e motocarro Numero zone Presenze giornaliere equivalenti Interventi anno per zona Interventi anno totale Zone a intervento giornaliero 44 44 250 11.000 Zone a intervento settimanale (servizio domenicale) 8 1 52 416 Zona diserbo chimico marciapiedi 6 mesi all'anno 2 1 125 250 Totale 46 11.666 PERSONALE: /Ora /turno Ore/anno Operai 33,76 229,57 76.328 2.576.833 76.328 2.576.833 SERVIZI IN APPALTO Spazzamento 388.064 totale 388.064 MEZZI /Ora /turno Turni/anno Motocarro con vasca 5,39 36,65 11.666 427.568 11.666 427.568 VARIE: Materiali necessari al Servizio di Spazzamento 1.216.906 1.216.906 4.609.371
15 Terraferma SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE Servizio di spazzamento meccanico Squadra tipo: 1 Autista con spazzatrice grande 1 Autista con spazzatrice piccola Numero mezzi Interventi settimana Settimane anno Interventi anno Spazzatrici grandi 7 3 52 1.201 Spazzatricie piccola 1 3 52 172 Spazzatrici grandi per servizio domenicale 2 1 52 57 SERVIZIO DOMENICALE 1.430 Squadra tipo: Spazzamento meccanizzato 1 Autista con spazzatrice PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Autisti 37,77 256,84 10.313 389.522 10.313 389.522 MEZZI /ora /turno Turni/anno Spazzatrice grande meccanica aspirante 19,65 133,62 1.258 168.147 Spazzatrice meccanica aspirante piccola 17,74 99,89 172 17.141 VARIE 1.430 185.289 574.811
18 Terraferma SPAZZAMENTO INTEGRATIVO servizio di spazzamento integrativo PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Operai 33,8 229,57 6.195 209.143 209.143 MEZZI: /ora /turno Turni/anno Daily a vasca 19,65 133,62 1.051 140.435 140.435 VARIE 349.578
1 Estuario RACCOLTA RIFIUTI URBANI OPERATORE UNICO servizio raccolta cassonetti con mezzo a operatore unico Numero zone: 5 Zone Raccolte a settimana (v. sotto): 26 Mezzi per zona: Turni/settimana Compattatore operatore unico turni/anno Personale per zona: 1 Autisti Personale movimentazione cassone 1 Autisti 1.352 312 PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Autisti 37,77 249,28 8.923 Autisti 33,76 222,82 2.059 337.029 69.519 Manovali Gestori 10.982 406.548 MEZZI: /ora /turno Ore/anno Compattatore mono operatore 27,71 226,11 8.923 Compattatore mono operatore 17,87 140,60 2.059 247.262 36.798 284.060 CONTENITORI: Contenitori varie tipologie 75.332 75.332 SERVIZI APPALTATI Trasporto mezzi su Ferryboat ACTV 20.000 20.000 785.940
2 Estuario LAVAGGIO CASSONETTI OPERATORE UNICO servizio lavaggio cassonetti con mezzo a operatore unico Numero zone: 10 Zone servizi di lavaggio all'anno: 12 Mezzi per zona: Pari a 120 turni/anno complessivi Lavacassonetti operatore unico turni/anno Personale per zona: 1 Autisti 1.352 312 PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Autisti 37,77 249,28 792 29.914 792 29.914 MEZZI: /ora /turno Ore/anno Lavacassonetti monoperatore 19,17 156,43 120 15.183 15.183 CONTENITORI: 45.096
3 Estuario RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL servizio raccolta carta con campane gialle da 3,3 mc numero contenitori: 205 vuot/sett svuot/anno svuotamento 1 volta/settimana 205 1 13.858 totale svuotamenti: 13.858 pari a: 44 vuot/giorno mezzi impiegati: Autocarri con gru e cassone ribaltabile della ditta in appalto SERVIZIO IN APPALTO Canone appalto 132.000 132.000 132.000
4 Estuario RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI c/o MERCATI RIONALI servizio posizionamento, scarico e ritiro cassoni presso mercati rionali settimanali, Lido di Venezia consegna e ritiro cassone da 20 mc: 1 Mezzi: 1 autocarro lift per cassoni da 20 mc Personale: 1 Autisti Numero utenze: 1 Ore per consegna, ritiro e scarico/settima 4 Ore per svuotamento/anno: 208 Numero turni/anno necessari: 31 PERSONALE: /ora /turno ore/anno Autisti 37,77 249,282 832 31.425 832 31.425 MEZZI /ora /turno ore/anno Autocarro con lift per cassoni scarrabili 17,87 145,82 208 Motocarro con vasca 5,39 43,98 416 Spazzatrice grande meccanica aspirante 19,65 160,34 208 3.717 2.242 4.087 10.046 CONTENITORI: Contenitorii varie tipologie 1.784 1.784 43.255
5 Estuario RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO Frequenza servizio: raccolta rifiuti ingombranti giornaliera Servizio dato in appalto Mezzi impiegati: 1 Autocarro con gru Asporti fino a 1mc. 96 Prelievi/settimana Turni settimana 10 Turni anno 520 PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Autisti 37,77 249,28 3.432 Operai 33,76 222,82 2.059 129.627 69.519 5.491 199.145 MEZZI /ora /turno Ore/anno Autocarro con gru 17,87 145,82 3.432 61.330 3.432 61.330 SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SU CHIAMATA 51.260 51.260 311.735
6 Estuario GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA raccolta rifiuti vari con cassoni nelle esistenti RICICLERIE: Numero ecocentri: 1 Via Malamocco 18 Cassoni disponibili per rifiuti vari 5 (per cartone, verde, ingombranti,metalli e vetro) PERSONALE: /ora /turno ore/anno Autisti 37,77 249,28 2.059 Operai 33,76 222,82 1.560 77.776 52.666 3.619 130.442 MEZZI /ora /turno ore/anno Autocarro con lift per cassoni scarrabili 17,87 145,82 2.059 36.794 2.059 36.794 CONTENITORI: Press container da 20 mc 21.000 21.000 AMMORTAMENTO CENTRO RACCOLTA Investimento opere fisse 150.000 Anni ammortamento 10 Tasso finanziario 5,64% Costo = rata costante 20.035 20.035 208.271
7 Estuario GESTIONE STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI servizio di gestione trasbordo e trasporto rifiuti su chiatta Numero Stazioni di trasbordo: 1 Via Malamocco 18 Personale 2 autisti 5/A liv, operaio 3/A liv gg/anno 312 ore/anno 2.059 Pesa 1 Chiatta da 500 mc. 2 PERSONALE: /ora /turno ore/anno Autisti 37,77 249,28 2.059 Operai 33,76 222,82 3.619 77.776 122.184 199.960 MEZZI /ora Chiatta da 500 mc. 52.027 104.054 104.054 MANUTENZIONE PALI 166.000 20.000 Manutenzione pali ed attrezzature terzi 20.000 AMMORTAMENTO STAZIONE DI TRASBORDO investimento opere fisse anni ammortamento tasso finanziario 250.000 10 5,64% costo = rata costante 33.392 33.392 SERVIZIO APPALTATO Trasporto chiatte 180.485 180.485 537.891
11 Estuario GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI LIDO Manutenzione mezzi Numero Manutenzioni 1 Lido gg/anno ore/anno Personale 2 manutentori 304 4.651 PERSONALE: /ora /turno ore/anno Meccanici 37,77 256,84 4.651 175.676 175.676 MANUTENZIONE MEZZI Ricambi e manutenzioni 156.538 156.538 332.214
12 Estuario SERVIZI ADDIZIONALI ESTIVI PERSONALE: Ore/evento /ora /evento Nettubini 590 33,76 Piloti 37,77 Manovali 33,76 19.918 Gestori 19.918 MEZZI: Numero Ore/evento /ora Motobarca S. Marco 12,28 Motobarca compattatore 18,58 Moto chiatta 32,74 ATTREZZATURE Numero /unità RIMOZIONE CARCASSE O CAROGNE DI ANIMALI 19.918 39.836
8 Estuario SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI servizio di pulizia manuale,recupero rifiuti abbandonati attorno ai cassonetti Risorse impiegate: 1 Operatore con attrezzature manuali e motocarro interv sett. numero zone presenze giornaliere equivalenti Zone a intervento giornaliero 6 16 16 interv./anno per zona 234 interv./anno tot 3.744 Zone a intervento settimanale 1 4 1 Totale turni di lavoro 17 39 156 3.900 PERSONALE: /ora /turno ore/anno Operai 33,76 222,82 34.320 1.158.643 34.320 1.158.643 SERVIZI IN APPALTO /ora /turno ore/anno 101.257 101.257 MEZZI /ora /turno ore/anno Motocarro con vasca 5,39 43,9824 34.320 184.985 184.985 ATTREZZATURE /ora /turno ore/anno Materiali neccessari al Servizio di Spazzamento 247.000 247.000 1.691.885
9 Estuario SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE servizio di spazzamento meccanico Aquadra tipo: 1 Autista con spazzatrice grande 1 Autista con spazzatrice piccola interv./sett. sett./anno Spazzatrici grandi 2 6 52 Spazzatrici grandi (servizio domenicale) 1 52 interv./anno 499 Totale turni di lavoro 499 SERVIZIO DOMENICALE Spazzamento meccanizzato lido Squadra tipo: 1 Autisti Squadra tipo: Ore impiego settimanale 6 Ore/anno impiego personale 624 Ore/anno impiego mezzi 312 PERSONALE: /ora /turno ore/anno Autisti 37,77 249,28 4.118 155.537 4.118 155.537 MEZZI /ora /turno ore/anno Spazzatrice grande meccanica aspirante 19,65 160,34 4.118 80.919 4.118 80.919 ATTREZZATURE /ora /turno ore/anno 236.456
10 Centro Storico MANIFESTAZIONI VARIE Servizi integrativi per manifestazioni pubbliche istituzionali Capodanno, Carnevale, Redentore, Regata storica PERSONALE: Ore /ora /evento Nettubini 7.071 33,76 Piloti 1.267 37,77 Manovali 345 33,76 Gestori 903 41,08 9.586 238.717 47.855 11.647 37.095 335.314 MEZZI: Ore/evento /ora Motobarca compattatore 1.267 18,58 23.537 1.267 18,58 23.537 358.854
17 Terraferma MANIFESTAZIONI VARIE Servizi integrativi per manifestazioni pubbliche istituzionali Capodanno, Carnevale, Redentore, Notti bianche PERSONALE: Ore evento equivalenti /ora /evento Nettubini 1.160 33,76 39.162 Autisti 1.980 37,77 74.785 Gestori 290 41,08 11.913 3.430 125.859 MANUTENZIONE MEZZI /turno Turni /evento Autocarro leggero con vasca da 7 mc 50,67 62 3.142 Motocarro con vasca 43,98 62 2.727 Spazzatrice grande meccanica aspirante 160,34 31 4.971 10.839 VARIE: /evento Materiali necessari al Servizio 1.600 1.600 138.299
19 Terraferma INTEGRAZIONE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI Servizio integrativo raccolta differenziata PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Operai 33,8 229,57 4.200 141.792 4.200 141.792 MEZZI: /ora /turno Turni/anno compattatore mono operatore 27,71 188,43 VARIE Materiali necessario al Servizio Oneri accessori 170.000 30.000 200.000 341.792
10 Estuario MANIFESTAZIONI VARIE Servizi integrativi per manifestazioni pubbliche istituzionali Capodanno, Carnevale, Redentore, feste Pellestrina PERSONALE: ore evento equivalenti /ora Nettubini 400 33,76 Autisti 600 37,77 Gestori 100 41,08 13.504 22.662 4.108 1.100 40.274 MEZZI /turno turni /evento Motocarro con vasca 43,98 180 Spazzatrice grande 160 60 7.917 9.621 17.537 ATTREZZATURE /evento 57.811
1 Comune Venezia SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE SESTIERI del COMUNE servizio di derattizzazione e disinfestazione disinfezione Ore/anno 1 Venezia C.S. 2 Terraferma 5.550 6.290 3 Lido, Isole, Pellestrina 1.848 13.688 PERSONALE: Ore/anno /ora Operai 13.688 33,76 462.107 462.107 SERVIZIO APPALTATO 38.000 38.000 MEZZI: Ora/anno /ora 10.360 10 103.600 103.600 ATTREZZATURE Attrezzature neccessarie al Servizio 16.800 16.800 MATERIALI Materiali neccessari al Servizio 40.000 40.000 660.506
COMUNE DI VENEZIA SERVIZIO PULIZIE CADITOIE STRADALI PULIZIA CADITOIE Frequenza del Servizio Zona interessata Vedi elenco fornito dal Comune Caditoie individuate dal Comune: 29.142 Mezzi Impegnati Autobotte da espurgo con pompa canal jet ed aspirazione PULIZIE CADITOIE Numero /cad Interventi annuali 27.073 14,5 392.559 392.559 MEZZI Autobotte da Espurgo PULIZIA GRIGLIE Numero /cad 5.000 8,50 42.500 42.500 SERVIZIO PULIZIA CADITOIE A CHIAMATA E SOTTOPASSI Numero /intervento Totale INTERVENTI 160,00 200 32.000 SOTTOPASSI 28.441 60.441 495.500
COMUNE DI VENEZIA SERVIZIO PULIZIA FOSSATI Pulizia fossati Frequenza del Servizio Zona interessata FOSSATI COMUNALI BARENE DI CAMPALTO Mezzi Impegnati Numero /cad MEZZI SERVIZIO PULIZIA FOSSATI Numero /intervento Totale INTERVENTI 129.998 129.998 129.998
COMUNE DI VENEZIA SERVIZIO PULIZIA RIVE DA ALGHE Pulizia delle rive del Centro Storico da alghe Frequenza del Servizio Zona interessata CENTRO STORICO Mezzi Impegnati Numero /cad MEZZI SERVIZIO PULIZIA RIVE Numero /intervento Totale INTERVENTI 200.000 200.000 200.000
1 Comune Venezia SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIE SESTIERI del COMUNE servizio di pulizia spiaggie libere Lido Pellestrina Oasi Spiaggetta S.Erasmo Ore/anno 1 Lido 3.675 3.675 PERSONALE: Ore/anno /ora Operai 3.675 33,76 124.068 124.068 SERVIZIO APPALTATO 57.000 57.000 MEZZI: ora/anno /ora 3.150 10,00 31.500 31.500 ATTREZZATURE Attrezzature necessarie al Servizio 21.000 21.000 MATERIALI Materiali necessari al Servizio 15.000 15.000 248.568
COSTI AMMINISTRATIVI, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO PERSONALE NOTE N LIVELLO COSTO MEDIO ADDEBITATO AL COMUNE DI VENEZIA /ANNO QUOTA TIA TOTALI RESPONSABILE SERVIZIO CLIENTI 1 Quadro 57.000 60% 34.200 34.200 RESPONSABILE UFFICIO 1 8 50.000 55% 27.500 27.500 RESPONSABILE CALL CENTER 1 8 38.000 50% 19.000 19.000 ASSISTENTI 6 6 41.000 60% 24.600 147.600 IMPIEGATI 24 5 45.000 55% 24.750 594.000 AUSILIARI 4 4 30.000 50% 15.000 60.000 IMPIEGATI GESTIONE ANOMALIE 4 5 41.000 90% 36.900 147.600 COSTO CALL CENTER Gestione risposte telefoniche Ditta esterna 360.000 50% 180.000 Costi per progetto bonifica anagrafiche 30.000 1.239.900 ATTIVITA' INFORMATIVA Campagne informative a mezzo stampa, televisione, affissioni, depliants Indagini su soddisfazione del cliente e qualità dei servizi Ditte esterne Ditte esterne 50.000 30.000 80.000 3 3 GESTIONE RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI Gestione riscossione e recupero crediti Attivita interna ed esterna 50.000 50.000 Gestione e manutenzione software gestione interna e consulenti 100.000 Stampa e recapito fatture e gestione incassi Interna ed esterna 500.904 Stampa recapito solleciti e incassi Interna ed esterna 153.345 754.249 2.124.149
COSTI ISPETTORI AMBIENTALI PERSONALE NOTE N LIVELLO COSTO MEDIO ADDEBITATO AL COMUNE DI VENEZIA /ANNO QUOTA TIA TOTALI RESPONSABILE SERVIZIO 1 Quadro 57.000 40% 22.800 22.800 RESPONSABILE UFFICIO 1 8 50.000 45% 22.500 22.500 ISPETTORI AMBIRNTALI 10 5 41.000 100% 41.000 410.000 455.300 455.300
ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI SU TIA 2011 RICAVI TIA IMPONIBILE FATTURATO 81.530.000 89.683.000 CONTRIBUTO PER SPECIFICITA' VENEZIANA E TURISMO INCASSI 89.683.000 giorni di ritardo tra servizio e fatturazione giorni di ritardo tra fatturazione ed incasso RITARDO INCASSO BOLLETTE 45 45 90 giorni di ritardo nell'incasso dei contributi A CAPITALE CIRCOLANTE IMPIEGATO 22.420.750 Totale costi + spese generali 79.634.113 gg.ritardo personale 50% 30 3.318.088 servizi vari 20% 45 1.990.853 smaltimenti 30% 30 1.990.853 B CAPITALE CIRCOLANTE RECUPERATO 7.299.794 3 3 FABBISOGNO CAPITALE CIRCOLANTE (A + B) 15.120.956 tasso di interesse (euribor 3 mesi + 1,75%) 2,75% ONERI FINANZIARI SU BASE ANNUA 415.826 ONERI FINANZIARI SU INVESTIMENTI 2011 TOTALI STIMA INVESTIMENTI 2011 ONERI FINANZIARI SU BASE ANNUA (50% SU INVESTIMENTI DEL PERIODO) 2.000.000 27.500 ONERI FINANZIARI PER TIA E INVESTIMENTI ANNO 2011 443.326 STIMA COSTI DEL PERSONALE 39.817.056 STIMA ONERI FINANZIARI 443.326 STIMA UTILE DI IMPRESA 1.626.845 IRAP (3,90% SU BASE COSTO DEL PERSONALE ONERI FINANZIARI E UTILE DI IMPRESA) 1.633.602