MINISTERO DELLA DIFESA Dati cumulati relativi agli impegni effettuati dal 01/10/2016 al 31/08/2017 MISSIONE: Difesa e sicurezza del territorio (5) PROGRAMMA: Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) ARMA DEI CARABINIERI LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. programma 0 1.375.365 0 0 0 0 1.375.365 RS 1.375.365 1.375.365 1.375.365 1.375.365 100,00% 100,00% Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo CP 3.486.522 1.534.944 372.821 0 0% 0% 0 34.892.802 1.951.577 0 0 0 36.844.379 RS 33.357.857 33.357.857 11.784.127 10.100.978 85,72% 30,28% Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia (3) CP 5.775.121 5.711.216 5.647.312 5.620.746 99,53% 98,42% 0 7.202.505 68.780 0 0 0 7.271.286 RS 1.496.165 1.496.165 1.496.165 1.496.165 100,00% 100,00% Formazione ed addestramento del personale (4) CP 752.962 752.962 752.962 752.958 100,00% 100,00% 0 752.962 0 0 0 0 752.962 RS 0 Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo (5) CP 8.254.775 11.447.277 386.874 0 0% 0% 0 27.058.568 196.960 0 0 0 27.255.528 RS 19.000.753 7.561.507 7.553.682 4.827.760 63,91% 63,85% Gestione e assistenza del personale dell'arma (6) 0 149.614 0 0 0 0 149.614 RS 149.614 149.614 149.614 149.614 100,00% 100,00% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure so
PROGRAMMA: Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) ESERCITO ITALIANO LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. programma CP 114.287 114.287 114.287 65.156 57,01% 57,01% 0 256.711 0 0 0 0 256.711 RS 142.424 142.424 0 0 0% 0% Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri (3) 0 4.393.911 114.188 0 0 0 4.508.099 RS 4.508.099 3.684.043 1.935.682 1.648.440 85,16% 44,75% Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri (5) CP 654.857 654.857 638.815 638.811 100,00% 97,55% 1.536.583 41.579.910 17.734.385 0 0 0 60.850.878 RS 60.196.021 37.651.264 10.530.839 9.716.259 92,26% 25,81% Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri (7) 0 620.066 0 0 0 0 620.066 RS 620.066 620.066 168.151 168.151 100,00% 27,12% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure so
PROGRAMMA: Approntamento e impiego delle forze navali (5.3) MARINA MILITARE LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. programma CP 13.516 13.516 13.516 7.579 56,08% 56,08% 0 93.516 0 0 0 0 93.516 RS 80.000 80.000 80.000 80.000 100,00% 100,00% Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze navali (3) 2.586.600 43.153.669 7.304.890 1.172.683 0 0 54.217.843 RS 54.217.843 45.797.495 25.736.169 15.767.979 61,27% 34,43% Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze navali (5) 0 2.430.464 0 0 0 0 2.430.464 RS 2.430.464 2.430.464 2.430.464 1.788.275 73,58% 73,58% Gestione e assistenza per il personale delle forze navali (7) 0 40.781 0 0 0 0 40.781 RS 40.781 40.781 40.781 40.781 100,00% 100,00% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure so
PROGRAMMA: Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) AERONAUTICA MILITARE LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree (3) CP 691.425 333.116 1.215 0 0% 0% 0 69.813.561 1.924.783 0 0 0 71.738.343 RS 71.033.450 42.122.842 19.818.952 13.822.992 69,75% 32,82% Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree (5) CP 1.584.989 909.940 97.418 0 0% 0% 0 2.418.598 559.234 0 0 0 2.977.832 RS 1.392.843 1.370.555 717.999 361.369 50,33% 26,37% Trasporto aereo di Stato (6) CP 379.825 379.825 0 0 0% 0% 0 2.213.865 600.000 0 0 0 2.813.865 RS 2.434.040 1.234.040 709.040 434.038 61,21% 35,17% Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree (8) 0 27.648 0 0 0 0 27.648 RS 27.648 27.648 27.648 27.648 100,00% 100,00% PROGRAMMA: Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) SEGRETARIATO GENERALE LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. programma CP 712.272 712.272 712.272 374.658 52,60% 52,60% 0 712.272 0 0 0 0 712.272 RS 0 Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa 0 77.333 0 0 0 0 77.333 RS 77.333 77.333 77.333 73.751 95,37% 95,37% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure so
SEGRETARIATO GENERALE LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità (3) CP 90.000 90.000 90.000 0 0% 0% 0 90.000 0 0 0 0 90.000 RS 0 Formazione militare del personale (4) CP 35.486 35.486 17.662 0 0% 0% 0 271.240 0 0 0 0 271.240 RS 235.069 235.754 165.752 150.667 90,90% 63,91% Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate (5) CP 86.828.184 85.200.096 59.925.614 43.767.209 73,04% 51,37% 19.257 92.936.361 1.876.184 0 0 0 94.831.802 RS 8.003.618 7.755.522 7.399.559 5.779.150 78,10% 74,52% Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare (6) CP 148.978.004 141.178.748 49.484.363 19.676.199 39,76% 13,94% 188.569.093 510.232.260 47.411.824 260.309 0 0 746.473.486 RS 597.495.417 462.341.501 378.219.590 340.308.680 89,98% 73,61% Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/ industriale (7) 0 24.800 0 0 0 0 24.800 RS 24.800 24.80 Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa (8) CP 12.427.123 11.850.408 4.615.756 2.802.467 60,72% 23,65% 3.034.493 95.448.713 3.328.711 0 0 0 101.811.917 RS 89.371.885 83.036.586 47.125.458 35.778.682 75,92% 43,09% Ricerca tecnologica nel settore della difesa (10) CP 4.401.712 352.858 0 0 0% 0% 150.000 19.570.814 11.191.486 184.338 0 0 31.096.638 RS 26.694.926 13.705.702 4.801.138 1.120.950 23,35% 8,18% Gestione e assistenza del personale militare (11) 1.350.000 1.350.000 0 0% 0% 0 3.199.080 0 0 0 0 3.199.080 RS 3.199.080 1.849.080 1.740.780 486.718 27,96% 26,32% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure so
MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) PROGRAMMA: Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) ARMA DEI CARABINIERI LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. programma 0 337.154 0 0 0 0 337.154 RS 337.154 337.154 337.154 0 0% 0% Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare 40.184 407.352 0 0 0 0 447.536 RS 447.536 443.944 443.944 441.036 99,34% 99,34% Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare (3) 3.201 0 0 0 0 0 3.201 RS 3.201 525 525 0 0% 0% Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora (4) 364.611 1.683.242 0 0 0 0 2.047.853 RS 2.047.852 1.992.911 682.417 306.983 44,98% 15,40% Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali (5) Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale (6) 176.946 571.815 0 0 0 0 748.761 RS 748.761 646.945 646.945 129.282 19,98% 19,98% 284.771 1.358.887 6.770 0 0 0 1.650.428 RS 1.650.428 1.648.477 1.088.252 392.747 36,09% 23,82% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure so
MISSIONE: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) PROGRAMMA: Indirizzo politico (32.2) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABOR ALL'OPERA DEL MINISTRO LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. Indirizzo politico-amministrativo CP 154.437 145.142 140.142 114.871 81,97% 79,14% 0 799.419 0 0 0 0 799.419 RS 644.982 644.982 644.982 522.930 81,08% 81,08% PROGRAMMA: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) BILANCIO E AFFARI FINANZIARI LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. programma CP 205.404 205.404 149.029 105.094 70,52% 51,16% 0 207.116 0 0 0 0 207.116 RS 1.712 1.712 1.712 1.712 100,00% 100,00% Gestione del personale 0 205.538 0 0 0 0 205.538 RS 205.538 205.538 205.538 205.538 100,00% 100,00% Cooperazione Internazionale (4) 0 482.940 0 0 0 0 482.940 RS 482.940 482.940 482.940 482.940 100,00% 100,00% Attività di supporto isituzionale (5) CP 152.050 139.150 136.150 112.853 82,89% 81,10% 0 705.219 12.900 0 0 0 718.119 RS 566.069 566.069 493.553 251.759 51,01% 44,48% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure so
PROGRAMMA: Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6) SEGRETARIATO GENERALE LEGISL SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO ESERCIZI SEGUENTI SULL' ( SULL' TOT. Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari CP 24.415.083 17.600.000 12.000.000 7.894.323 65,79% 44,85% 0 22.015.473 6.815.083 0 0 0 28.830.556 RS 4.415.473 4.415.473 4.414.939 1.923.683 43,57% 43,57% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure so