AREA SERVIZI ALLA FAMIGLIA E ALLA PERSONA

AREA SERVIZI ALLA FAMIGLIA E ALLA PERSONA 463

464

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE del CENTRO DI RESPONSABILITA CENTRO DI COSTO Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l infanzia e per i minori Servizi alla famiglia e alla persona 465

466

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il supporto alla prima infanzia viene reso in primo luogo tramite il nido d'infanzia comunale, che è un servizio educativo e sociale aperto a tutti i bambini e le bambine tra i tre mesi e i tre anni e concorre, con la famiglia, alla loro crescita, formazione e benessere psicofisico. Obiettivo prioritario del nido d'infanzia è garantire il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa di ciascun bambino. Il nido è un luogo per crescere e quindi la sua struttura, il suo funzionamento, i suoi orari sono pensati, scelti e organizzati sui bisogni dei bambini, sui loro ritmi e tempi di crescita. Sono in atto convenzioni con nidi privati e accreditamenti che consentono l'erogazione del servizio asilo nido alle medesime condizioni dei nidi comunali. Presso tali strutture è possibile utilizzare voucher. Si sono inoltre consolidate azioni quali i contributi per le mamme nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità, erogazione di voucher per baby-sitter, servizi di "tempi per le famiglie", progressivo accreditamento dei servizi per la Prima Infanzia previsti dalla normativa regionale. Misuratori di attività ordinaria Descrizione Consuntivo Previsione Previsione 2009 2010 2011 1 N. posti disponibili lattanti in asili nido comunali 105 105 105 2 N. posti disponibili divezzi in asili nido comunali (a) 416 416 416 3 N. posti disponibili divezzi in asili nido comunali gestiti da 46 46 44 cooperative 4 N. posti disponibili divezzi in micronidi presso materne private 180 180 163 5 N.posti acquistabili presso asili nido accreditati N.D N.D 83 6 N. posti nidi aziendali (con convenzioni o accordi) 35 35 35 7 N. Centri Infanzia 1 1 1 8 N. Centri "Tempo per le famiglie" 2 3 3 9 N. assegni alle neo mamme lavoratrici che usufruiscono 168 175 175 dell'aspettativa facoltativa 10 Giorni di apertura (b) 222 212 225 Note indicatori: (a) Di cui 18 posti da riconoscere al Centro Infanzia Formica. (b) Si precisa che poichè solo l'asilo nido Pollicino rimane aperto per i primi giorni di agosto, il mese di agosto non è stato conteggiato nell'indicatore giorni di apertura. 467

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 Obiettivi gestionali OBIETTIVO N. 01 Ampliamento e miglioramento dell offerta del servizio nei nidi comunali in applicazione della nuova normativa regionale Finalità dell obiettivo Ampliare e migliorare l offerta dei nidi comunali senza costi aggiuntivi per il Comune, proseguendo nel 2011 l applicazione della nuova normativa regionale (a completamento delle azioni già intraprese nel corso degli anni 2009/2010), mediante la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo con ricadute efficaci ed efficienti sul piano gestionale e pedagogico-educativo. Azioni previste ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Costituzione di un gruppo di studio con la partecipazione di una rappresentante delle educatrici di ogni nido comunale per la condivisione e/o integrazione del documento organizzativo pedagogico proposto che tenga conto dei bisogni di sviluppo e di crescita dei bambini mediante la valorizzazione o la costituzione di gruppi misti (divezzi e semidivezzi), sia per ottimizzare la qualità del servizio offerto, sia per facilitare le relazioni tra educatrici e bambini diversi all interno dello stesso nido 2 Introduzione del nuovo modello organizzativo, inclusa la sperimentazione delle educatrici supplenti a tempo determinato cosiddette territoriali, al fine di migliorare e garantire il più possibile la continuità educativodidattica in caso di assenza delle educatrici di ruolo 3 Verifica intermedia della realizzazione delle nuove modalità organizzative sul piano pedagogico e gestionale a partire dalla composizione di gruppi misti 4 Verifica complessiva dell'efficienza e dell efficacia di tutte le soluzioni adottate nel triennio 2009/2011, inclusa l applicazione delle azioni previste per il 2011 Termine di inizio dell azione Termine di conclusione dell azione 07/01/2011 31/01/2011 31/01/2011 30/06/2011 31/03/2011 30/04/2011 30/10/2011 31/12/2011 Indicatori -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valore previsto 1 Incremento del numero dei bambini accolti nei nidi con lo stesso numero di educatori e, quindi, a parità di costo 48 2 Minore numero di ore di supplenze giornaliere per sostituzione di personale di ruolo rispetto al 2010 1.000 468

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 OBIETTIVO N. 02 Implementazione e consolidamento di un sistema integrato dell offerta di servizi per la prima infanzia di qualità alla luce della nuova normativa regionale Finalità dell obiettivo: Implementare il nuovo sistema di offerta di servizi privati per la prima infanzia, alla luce delle indicazioni della delibera regionale n. VIII/011152 del 3/2/2010, della determinazione del fabbisogno e quantificazione dei posti da acquistare del piano triennale nidi approvato il 30/6/2010, nonchè degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta comunale n. 717 del 3/9/2010. Azioni previste ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Verifica dell andamento dei protocolli d intesa stipulati con 9 nidi privati accreditati per l acquisto di 83 posti per l anno scolastico 2010/2011 2 Rendicontazione alla Regione delle spese sostenute dal Comune per l acquisto dei posti finalizzata all introito del contributo regionale destinato 3 Informazione e coinvolgimento di 14 gestori di nidi privati accreditati con acquisizione degli elementi necessari alla stipula di nuovi protocolli d intesa 4 Confronto con i gestori dei nidi privati relativamente alla prassi più efficace da adottare per uniformare l accesso delle famiglie al servizio di asilo nido, inteso come rete territoriale, secondo le indicazioni regionali Termine di inizio dell azione Termine di conclusione dell azione 31/01/2011 31/03/2011 31/01/2011 30/06/2011 01/01/2011 31/01/2011 31/01/2011 28/02/2011 Indicatori -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valore previsto 1 N. posti acquisiti da nidi privati 250 469

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 OBIETTIVO N. 03 Verifica della presenza dei requisiti di accreditamento nei nidi comunali Finalità dell obiettivo: Costruire e/o consolidare l identità dei nidi comunali riconoscendo anche in essi i requisiti previsti nella scheda di accreditamento vigente. Azioni previste ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termine di inizio dell azione Termine di conclusione dell azione 1 Presentazione della scheda nel collegio degli operatori di ogni nido comunale 31/01/2011 28/02/2011 2 Individuazione da parte degli operatori dei requisiti di accreditamento esistenti nei nidi 31/01/2011 30/04/2011 3 Assegnazione del punteggio previsto nella scheda con il supporto della direzione del servizio 31/01/2011 31/05/2011 Prima infanzia 4 Rilevazione delle criticità, valorizzazione dei punti di eccellenza, individuazione delle soluzioni organizzative e pianificazione degli interventi formativi a sostegno della qualità 31/01/2011 30/09/2011 Indicatore ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valore previsto 1 N. nidi verificati 10 470

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 OBIETTIVO N. 04 Customer satisfaction on line Finalità dell obiettivo: Valutare e migliorare la qualità del servizio asili nido per renderlo sempre più aderente alle necessità delle famiglie ed ai bisogni educativi e formativi dei bambini, agevolando la comunicazione con le famiglie attraverso la somministrazione online di questionari di customer satisfaction. L obiettivo sarà realizzato in collaborazione con il centro di costo Internet e intranet. Azioni previste Termine di inizio dell azione Termine di conclusione dell azione 1 Analisi della procedura con il servizio Internet intranet 24/01/2011 25/01/2011 2 Revisione del questionario di customer satisfaction per agevolare l utente nell esprimere la 31/01/2011 31/03/2011 qualità attesa e la qualità percepita rispetto al servizio asilo nido 3 Test dell applicativo da parte del servizio Internet intranet 21/02/2011 28/02/2011 3 Raccolta e analisi dei dati 1/03/2011 30/06/2011 4 Restituzione delle informazioni acquisite 1/09/2011 30/09/2011 Indicatore ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valore previsto 1 N. questionari somministrati online 400 471

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 Risorse assegnate Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia Consistenza Edifici, anche demaniali 5.252.533,28 Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri 133.589,25 beni mobili Automezzi, mezzi di movimentazione, motoveicoli 11.044,27 Sistemi informatici e altri beni 2.434,40 TOTALE 5.399.601,20 Risorse Umane Personale Previsione per l anno 2011 Nr. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 103 B1 4 B2 7 B3 10 B4 1 B5 4 B3 (ex 5 q.f.) 2 B4 (ex 5 q.f.) 1 B5 (ex 5 q.f.) 7 C2 5 C3 9 C4 29 C5 18 D3 2 D4 1 D5 2 Dirigente 1 472

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 Personale Previsione per l anno 2011 Nr. Personale di ruolo a tempo parziale di cui: 54 B1 1 B3 1 B5 (ex 5 q.f.) 1 C1 21 C3 8 C2 5 C4 12 C5 4 D5 1 Totale 157 Costo del personale di ruolo 4.888.540,00 Costo del personale a tempo determinato 430.000,00 Costo del personale supplente 120.000,00 Totale 5.438.540,00 (Gli importi sono comprensivi di IRAP) Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Riunioni delle coordinatrici e del responsabile amministrativo e lavori urgenti da espletarsi anche al di fuori dell'orario di lavoro Le riunioni sono spesso organizzate al di fuori dell'orario di lavoro. Necessità straordinarie degli ausiliari e dei cuochi negli asili nido 150 Totale 150 473

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 Piano esecutivo di gestione Esercizio Finanziario 2011 Parte ENTRATA SETTORE Servizi sociali Responsabile: Dott. Raffaele Bonora CENTRO DI RESPONSABILITA Prima infanzia Previsioni di Competenza Codice Denominazione Centro Gestore 2011 2012 2013 TOTALE TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Risorsa 2 02 0020 Contributo per interventi socio assistenziali L.R. n. 1/1986 Capitolo 003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO 3401 - prima infanzia 427.516,00 427.516,00 188.000,00 1.043.032,00 Totale Risorsa 2 02 0020 427.516,00 427.516,00 188.000,00 1.043.032,00 Totale Categoria 2 02 427.516,00 427.516,00 188.000,00 1.043.032,00 Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 427.516,00 427.516,00 188.000,00 1.043.032,00 correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 3 01 Proventi dei servizi pubblici Risorsa 3 01 0120 Proventi servizio asili nido Capitolo 007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO 3401 - prima infanzia 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 Totale Risorsa 3 01 0120 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 Totale Categoria 3 01 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 Totale Titolo III Entrate extratributarie 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 1.827.516,00 1.827.516,00 1.588.000,00 5.243.032,00 474

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 Piano esecutivo di gestione Esercizio Finanziario 2011 Parte SPESA SETTORE Servizi sociali Responsabile: Dott. Raffaele Bonora CENTRO DI RESPONSABILITA Prima infanzia Previsioni di Competenza Codice Denominazione Centro Gestore 2011 2012 2013 TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Intervento 1 10 01 01 Personale Capitolo 089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 5.438.540,00 5.438.540,00 5.438.540,00 16.315.620,00 Totale Intervento 1 10 01 01 5.438.540,00 5.438.540,00 5.438.540,00 16.315.620,00 Intervento 1 10 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED 3401 - prima infanzia 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI Totale Intervento 1 10 01 02 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 Intervento 1 10 01 03 Prestazioni di servizi Capitolo 090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI 7401 - edilizia scolastica e 103.940,00 103.940,00 103.940,00 311.820,00 sociale Capitolo 090100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI 1601 - provveditorato 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 Capitolo 090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE 1601 - provveditorato 71.900,00 71.900,00 71.900,00 215.700,00 TELEFONICHE Capitolo 090300 CALORE 1601 - provveditorato 130.000,00 130.000,00 130.000,00 390.000,00 Capitolo 090400 PULIZIA 1601 - provveditorato 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Capitolo 090500 ALTRE SPESE ECONOMALI (ASSICURAZIONI 1601 - provveditorato 12.061,00 12.061,00 12.061,00 36.183,00 AUTOMEZZI, VIGILANZA, FACCHINAGGI, TRASLOCHI ECC.) Capitolo 090505 MISSIONI 1401 - personale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 Capitolo 090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 3401 - prima infanzia 833.000,00 833.000,00 833.000,00 2.499.000,00 Capitolo 090611 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE 3401 - prima infanzia 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 Capitolo 090620 SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO POLLICINO 3401 - prima infanzia 265.000,00 265.000,00 265.000,00 795.000,00 Totale Intervento 1 10 01 03 1.438.901,00 1.438.901,00 1.438.901,00 4.316.703,00 Intervento 1 10 01 05 Trasferimenti Capitolo 091800 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E 3401 - prima infanzia 1.243.000,00 1.243.000,00 1.243.000,00 3.729.000,00 TRASFERIMENTI VARI Totale Intervento 1 10 01 05 1.243.000,00 1.243.000,00 1.243.000,00 3.729.000,00 Intervento 1 10 01 07 Imposte e tasse Capitolo 092200 IMPOSTE E TASSE 3401 - prima infanzia 255,00 255,00 255,00 765,00 Totale Intervento 1 10 01 07 255,00 255,00 255,00 765,00 Totale Servizio 10 01 8.240.696,00 8.240.696,00 8.240.696,00 24.722.088,00 Totale Funzione 10 8.240.696,00 8.240.696,00 8.240.696,00 24.722.088,00 Totale Titolo I Spese Correnti 8.240.696,00 8.240.696,00 8.240.696,00 24.722.088,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 475

CENTRO DI COSTO Prima infanzia 3401 Piano esecutivo di gestione Esercizio Finanziario 2011 Parte SPESA SETTORE Servizi sociali Responsabile: Dott. Raffaele Bonora CENTRO DI RESPONSABILITA Prima infanzia Codice Denominazione Centro Gestore Previsioni di Competenza 2011 2012 2013 Intervento 2 10 01 01 Acquisizione di beni immobili Capitolo 234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI 7401 - edilizia scolastica e 88.000,00 110.000,00 110.000,00 308.000,00 NIDO. sociale Capitolo 234026 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI 7401 - edilizia scolastica e 78.000,00 110.000,00 110.000,00 298.000,00 EDIFICI ASILI NIDO. sociale Capitolo 234052 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO 7401 - edilizia scolastica e 300.000,00 300.000,00 "CUCCIOLO", "MONDO DEL COLORE", "SOLE", sociale "SCOIATTOLO". Capitolo 234054 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ASILI NIDO. 7401 - edilizia scolastica e 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 sociale Totale Intervento 2 10 01 01 506.000,00 260.000,00 260.000,00 1.026.000,00 Intervento 2 10 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Capitolo 179900 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER IL 1601 - provveditorato 20.000,00 20.000,00 REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO Capitolo 180201 ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE 5802 - manutenzione spazi 12.000,00 12.000,00 ESTERNE DEGLI ASILI NIDO aperti Capitolo 234049 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO 1601 - provveditorato 50.000,00 50.000,00 INFANZIA E SERVIZIO "TEMPO PER LE FAMIGLIE" DISLOCATI PRESSO LA EX SEDE DELLA R.S.A. ARICI SEGA (VIA FIORENTINI). Totale Intervento 2 10 01 05 32.000,00 50.000,00 82.000,00 Intervento 2 10 01 06 Incarichi professionali esterni Capitolo 234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER 7401 - edilizia scolastica e 54.000,00 54.000,00 REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO. sociale Totale Intervento 2 10 01 06 54.000,00 54.000,00 Intervento 2 10 01 07 Trasferimenti di capitale Capitolo 234055 TRASFERIMENTO DI CAPITALE CON CONTRIBUTO A 3401 - prima infanzia 240.000,00 150.000,00 300.000,00 690.000,00 FONDO PERDUTO A SOGGETTI TERZI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ASILI NIDO CONVENZIONATI. Totale Intervento 2 10 01 07 240.000,00 150.000,00 300.000,00 690.000,00 Totale Servizio 10 01 832.000,00 460.000,00 560.000,00 1.852.000,00 Totale Funzione 10 832.000,00 460.000,00 560.000,00 1.852.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale 832.000,00 460.000,00 560.000,00 1.852.000,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 9.072.696,00 8.700.696,00 8.800.696,00 26.574.088,00 TOTALE 476

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE del CENTRO DI RESPONSABILITA CENTRO DI COSTO Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l infanzia e per i minori Servizi alla famiglia e alla persona 477

478

CENTRO DI COSTO Minori 3402 Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo opera a sostegno dei nuclei familiari in situazione di disagio temporaneo, attraverso l'elaborazione di un progetto psicosociale d'intervento. Gli strumenti a sostegno del lavoro sociale sono costituiti, oltre che dai servizi rivolti ai ragazzi presenti in città, anche dagli incontri di sostegno con figure professionali specialistiche (psicologi, educatori, mediatori culturali) e dall'attivazione delle risorse informali del territorio. La finalità del servizio è la prevenzione delle situazioni di grave pregiudizio per i bambini ed i ragazzi che può spingersi fino alla segnalazione alla Magistratura, qualora le risorse genitoriali siano insufficienti a garantirne la tutela. Al centro di costo fanno capo: i centri di aggregazione giovanile, che offrono e promuovono esperienze di socializzazione attraverso il coinvolgimento dei minori in attività ed iniziative corrispondenti ai loro interessi. Inoltre rispondono ai bisogni di educazione, di informazione e di orientamento, di accoglienza e di ascolto, di sostegno e di accompagnamento; i centri di pronto intervento per minori, vere e proprie strutture di emergenza in grado di assicurare, per limitati periodi di tempo, le funzioni di accoglienza e di soddisfacimento dei bisogni primari; le comunità educative per minori, ambienti di vita e di residenza con la funzione di consolidare le relazioni ed attuare progetti educativi personalizzati. Vi si ricorre quando non sono possibili la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare o altre forme di intervento, come l'affido familiare. Accanto a queste strutture specifiche, per far fronte al disagio minorile, vengono svolti ulteriori interventi, quali: l'assistenza domiciliare educativa, che è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-educativa finalizzate alla socializzazione ed all'attivazione di risorse individuali e familiari; il tirocinio lavorativo per minori. Misuratori di attività ordinaria Descrizione 1 N. minori assistiti a domicilio (portatori di handicap compresi) 2 N. ore dedicate all'assistenza dei minori a domicilio (OSA ed educatori) Consuntivo 2009 Previsione 2010 Previsione 2011 79 70 70 7.177 8.000 8.500 479

CENTRO DI COSTO Minori 3402 OBIETTIVO N. 01 Utilizzo del villaggio di via Orzinuovi 108( terza annualità) Obiettivi gestionali Finalità dell obiettivo: Avviare il centro di pronto intervento per minori sottoposti a provvedimenti dell autorità giudiziaria e minori in condizioni di disagio sociale, nell ambito delle attività di accoglienza per diverse tipologie di bisogno offerta presso la struttura di via Orzinuovi 108. Azioni previste ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termine di inizio dell azione Termine di conclusione dell azione 1 Definizione degli accordi con Ministero di Grazia e Giustizia e altri soggetti istituzionali, preliminare 01/01/2011 31/05/2011 all avvio del servizio 2 Avvio delle procedure per la concessione di utilizzo delle strutture 01/06/2011 30/06/2011 3 Affidamento al soggetto individuato per la gestione del pronto intervento per minori 01/06/2011 31/07/2011 4 Avvio delle accoglienze per minori del centro pronto intervento 01/08/2011 01/09/2011 5 Verifica del servizio in accordo con il soggetto incaricato del monitoraggio degli inserimenti 02/01/2011 31/12/2011 Indicatori ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valore previsto 1 N. minori inseriti nel centro di pronto intervento 8 481

CENTRO DI COSTO Minori 3402 OBIETTIVO N. 02 Gestione delle famiglie del CEA (centro emergenza abitativa) di via Borgosatollo Finalità dell obiettivo Ridurre l illegalità e l emarginazione delle famiglie potenziando gli interventi educativi individualizzati. Si intende sostenere, in particolare, la socializzazione e l integrazione di minori e sperimentare modalità di convivenza tra persone anziane. L obiettivo sarà realizzato in collaborazione con i centri di costo Integrazione e cittadinanza e Polizia municipale. Azioni previste ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termine di inizio dell azione Termine di conclusione dell azione 1 Individuazione e recinzione dell area di competenza dei Sinti 2/01/2011 31/01/2011 2 Potenziamento dei progetti individualizzati a favore delle famiglie residenti con esplicitazione dei 31/01/2011 31/12/2011 supporti offerti e degli impegni richiesti agli adulti 3 Accordo per la formulazione delle diffide e degli allontanamenti per le famiglie inadempienti 31/01/2011 31/12/2011 4 Sperimentazione di modalità di convivenza tra persone anziane 31/01/2011 31/12/2011 5 Inserimento graduale delle famiglie Sinti nelle casette libere 1/02/2011 31/12/2011 Indicatori ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Realizzazione delle azioni nei tempi previsti 482

CENTRO DI COSTO Minori 3402 OBIETTIVO N. 03 Potenziamento utilizzo affido familiare per minori Finalità dell obiettivo: Potenziare l utilizzo di percorsi alternativi, in particolare l affido familiare e le accoglienze in strutture diverse dalla comunità, per i minori di 18 anni privi di nucleo familiare oppure che devono essere allontanati dal nucleo familiare, che trovano accoglienza, per la maggior parte dei casi, in comunità alloggio. Azioni previste ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termine di inizio dell azione Termine di conclusione dell azione 1 Rilevazione andamento delle accoglienze in comunità e negli affidi nelle altre strutture negli ultimi 5 anni 02/01/2011 28/02/2011 2 Acquisizione di informazioni in merito alla situazione di accoglienza di minori in altri comuni della 28/02/2011 30/03/2011 Lombardia. 3 Valutazione in ordine alle informazioni raccolte, anche in collaborazione con le associazioni in materia di 30/03/2011 30/06/2011 affido. 4 Individuazione di eventuali nuove modalità operative 30/04/2011 30/06/2011 5 Partecipazione ad un tavolo permanente con la Provincia in materia di affidi 28/02/2011 31/12/2011 Indicatori ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valore previsto 1 Incremento del numero di minori in affido familiare rispetto all anno precedente 5 2 Incremento del numero di minori accolti in strutture alternative alla comunità rispetto all anno precedente 5 483

CENTRO DI COSTO Minori 3402 Risorse assegnate Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia Consistenza Edifici, anche demaniali 1.685.091,09 Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri 7.946,15 beni mobili Automezzi, mezzi di movimentazione, motoveicoli 605,86 TOTALE 1.693.643,10 Risorse Umane Personale Previsione per l anno 2011 Nr. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 16 B3 (ex 5 q.f.) 2 C5 1 D1 5 D2 2 D3 1 D4 1 D5 3 D6 (ex 8 q.f.pos.org) 1 Personale di ruolo a tempo parziale di cui: 10 C5 1 D2 1 D3 3 D4 4 D5 1 Totale 26 484

CENTRO DI COSTO Minori 3402 Costo del personale di ruolo 970.000,00 Costo del personale a tempo determinato 130.000,00 Totale 1.100.000,00 (Gli importi sono comprensivi di IRAP) Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Interventi per situazioni di emergenza La necessità di far fronte ad interventi di emergenza diventa sempre più forte nell'ambito delle situazioni minorili con impegni extra-orario, a volte anche notturni 2 Partecipazione a riunioni con soggetti esterni Il servizio Minori ha contatti con diversi soggetti, ASL, Tribunale dei Minori, Cooperative, enti gestori e non sempre gli incontri sono programmabili all'interno dell'orario di lavoro 150 50 Totale 200 485

CENTRO DI COSTO Minori 3402 Piano esecutivo di gestione Esercizio Finanziario 2011 Parte ENTRATA SETTORE Servizi sociali Responsabile: Dott. Raffaele Bonora CENTRO DI RESPONSABILITA Minori Previsioni di Competenza Codice Denominazione Centro Gestore 2011 2012 2013 TOTALE TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 2 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Risorsa 2 01 0060 Contributi dello Stato per causali diverse Capitolo 003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER 3402 - minori 15.000,00 15.000,00 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI Totale Risorsa 2 01 0060 15.000,00 15.000,00 Totale Categoria 2 01 15.000,00 15.000,00 Categoria 2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Risorsa 2 02 0020 Contributo per interventi socio assistenziali L.R. n. 1/1986 Capitolo 003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE 3402 - minori 428.500,00 428.500,00 428.500,00 1.285.500,00 REGIONALE 1/1986) Totale Risorsa 2 02 0020 428.500,00 428.500,00 428.500,00 1.285.500,00 Totale Categoria 2 02 428.500,00 428.500,00 428.500,00 1.285.500,00 Categoria 2 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Risorsa 2 05 0040 Contributi e trasferimenti da Aziende sanitarie e ospedaliere Capitolo 005501 CONTRIBUTI ASL PER PROGETTI FINANZIATI 3402 - minori 128.800,00 128.800,00 128.800,00 386.400,00 DA LEGGI DI SETTORE Totale Risorsa 2 05 0040 128.800,00 128.800,00 128.800,00 386.400,00 Totale Categoria 2 05 128.800,00 128.800,00 128.800,00 386.400,00 Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 572.300,00 557.300,00 557.300,00 1.686.900,00 correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 572.300,00 557.300,00 557.300,00 1.686.900,00 486

CENTRO DI COSTO Minori 3402 Piano esecutivo di gestione Esercizio Finanziario 2011 Parte SPESA SETTORE Servizi sociali Responsabile: Dott. Raffaele Bonora CENTRO DI RESPONSABILITA Minori Previsioni di Competenza Codice Denominazione Centro Gestore 2011 2012 2013 TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Intervento 1 10 01 01 Personale Capitolo 089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 1.039.000,00 1.039.000,00 1.039.000,00 3.117.000,00 Totale Intervento 1 10 01 01 1.039.000,00 1.039.000,00 1.039.000,00 3.117.000,00 Intervento 1 10 01 03 Prestazioni di servizi Capitolo 091205 MISSIONI 1401 - personale 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 Capitolo 091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI 3402 - minori 2.970.000,00 2.970.000,00 2.970.000,00 8.910.000,00 Capitolo 091310 C.A.G. E SEMIRESIDENZIALI 3402 - minori 905.800,00 905.800,00 905.800,00 2.717.400,00 Capitolo 091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA 3402 - minori 607.100,00 721.662,00 607.100,00 1.935.862,00 Capitolo 091331 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE 3402 - minori 2.154,00 2.154,00 2.154,00 6.462,00 Totale Intervento 1 10 01 03 4.489.054,00 4.603.616,00 4.489.054,00 13.581.724,00 Intervento 1 10 01 05 Trasferimenti Capitolo 091900 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E 3402 - minori 197.750,00 197.750,00 197.750,00 593.250,00 TRASFERIMENTI VARI Capitolo 091905 TRASFERIMENTO COMUNE COLLEBEATO FONDO 3402 - minori 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 SOLIDARIETA' SOCIALE Totale Intervento 1 10 01 05 212.750,00 212.750,00 212.750,00 638.250,00 Intervento 1 10 01 07 Imposte e tasse Capitolo 092350 IRAP 1401 - personale 61.000,00 61.000,00 61.000,00 183.000,00 Totale Intervento 1 10 01 07 61.000,00 61.000,00 61.000,00 183.000,00 Totale Servizio 10 01 5.801.804,00 5.916.366,00 5.801.804,00 17.519.974,00 Totale Funzione 10 5.801.804,00 5.916.366,00 5.801.804,00 17.519.974,00 Totale Titolo I Spese Correnti 5.801.804,00 5.916.366,00 5.801.804,00 17.519.974,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Intervento 2 10 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Capitolo 180302 ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER 1601-8.000,00 8.000,00 CENTRI DI AGGREGAZIONE E SERVIZIO MINORI provveditorato Totale Intervento 2 10 01 05 8.000,00 8.000,00 Totale Servizio 10 01 8.000,00 8.000,00 Totale Funzione 10 8.000,00 8.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale 8.000,00 8.000,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 5.809.804,00 5.916.366,00 5.801.804,00 17.527.974,00 487