liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIMESTRE 2017 RF / 25-23/12/2016 5.736,06 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Fatt. N.: A00956207 del 05/10/2017 19,47 55 / 1 C 459 / 0 373,65 14,1 CONTO TELECOM 6 BIMESTRE 2017 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - LINEA 0141/4092 373,65 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Fatt. N.: A00950910 del 05/10/2017 14,1 55 / 1 C 459 / 0 14,1 0,00 CONTO TELECOM 6 BIMESTRE 2017 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - LINEA 0141/44173 373,65 MAKHYMO SRL C.: 50 ASTI Fatt. N.: 243/FE del 31/10/2017 225,37 55 / 1 C 475 / 0 225,37 0,00 CANONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/10/2017-31/12/2017 + N. COPIE.442 DAL 04/07/2017 AL 30/09/2017 225,37 IL PAPIRO SRL C.: 491 ALBA Fatt. N.: 00035/PA del 09/11/2017 179,36 55 / 1 C 41 / 0 179,36 0,00 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI 179,36 TOTALE VOCE: 55 / 1 2.514,44 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 306 Fatt. N.: 042130741631616 del 10/10/2017 2.145,23 65 / 1 C 461 / 0 2.145,23 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 2.145,23 Fatt. N.: 449 del 31/0/2017 1.32,6 65 / 1 C 462 / 0 1.32,6 0,00 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA OSPITI MESE DI AGOSTO 2017 1.32,6 Fatt. N.: 491 del 29/09/2017 2.426,75 65 / 1 C 463 / 0 2.426,75 0,00 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA OSPITI MESE DI SETTEMBRE 2017 2.426,75 GIOVE Siscom Pagina 1 di 5
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Società Intercomunale Servizi Idrici Srl C.: 171 ALBA Fatt. N.: FPA0420170011 del 2/09/2017 1.47,07 65 / 1 C 464 / 0 1.47,07 0,00 SALDO ANNO 2017 CANONE ACQUA POTABILE 1.47,07 Stella Giuliano C.: 173 SANTO STEFANO BELBO Fatt. N.: 3/PA del 31/10/2017 256,20 65 / 1 C 466 / 0 256,20 0,00 FORNITURA SALE PER DEPURATORE 25 KG 256,20 Eni Spa Divisione Gas & Power C.: 52 Fatt. N.: P170039105 del 30/10/2017 170,70 65 / 1 C 46 / 0 170,70 0,00 FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2017 170,70 Fatt. N.: 624 del 31/10/2017 1.656,35 65 / 1 C 42 / 0 1.656,35 0,00 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA OSPITI E MATERIALE VARIO MESE DI NOVEMBRE 2017 1.656,35 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 306 Fatt. N.: 042130741631617 del 09/11/2017 2.099,77 65 / 1 C 43 / 0 2.099,77 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 2.099,77 TOTALE VOCE: 65 / 1 12.074,75 Bear Medicale Srl C.: 19 ALPIGNANO Fatt. N.: 31 del 15/11/2017 252,67 75 / 1 C 40 / 0 252,67 0,00 FORNITURA MATERIALE SANIATRIO VARIO PER LA STRUTTURA (SIRINGHE, CANNULE, SFIGMOMANOMETRO, ECC.) 252,67 TOTALE VOCE: 75 / 1 252,67 Fatt. N.: 13 PA del 1/10/2017 1.525,00 95 / 1 C 179 / 0 1.525,00 0,00 CONTROLLO SEMESTRALE SU IMPIANTO ANTINCENDIO 3.07,2 Fatt. N.: 14 PA del 1/10/2017 140,30 95 / 1 C 430 / 0 140,30 0,00 CIG ZD92052F; MANUTENZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTROLLO SEMESTRALE ANNO 2017 140,30 GIOVE Siscom Pagina 2 di 5
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Biasi Luciano Srl C.: 23 CANELLI Fatt. N.: FP0 del 1/10/2017 256,20 95 / 1 C 457 / 0 256,20 0,00 CIG Z6205B9A5; SOSTITUZIONE KIT REFRATTARIO IMPIANTO CONDENSAZIONE 256,20 Euro Beta Srl C.: 56 CANELLI Fatt. N.: VPA-17-012 del 31/10/2017 537,63 95 / 1 C 467 / 0 537,63 0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA 537,63 Fatt. N.: 214 PA del 31/10/2017 61,00 95 / 1 C 473 / 0 61,00 0,00 CIG Z2120A990; INTERVENTO STRAORDINARIO SU PORTA TAGLIAFUOCO CUCINA 4 PIANO 61,00 TOTALE VOCE: 95 / 1 2.520,13 Ro & Ro Società Cooperativa Sociale C.: 159 CANALE Fatt. N.: 259 del 30/09/2017 1.522,50 110 / 1 C 456 / 0 1.522,50 0,00 CIG ZF41D4BD; SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2017 1.522,50 ManPower Spa C.: 112 MILANO Fatt. N.: 2017-4014124 del 16/10/2017 19,16 110 / 1 C 460 / 0 19,16 0,00 CIG ZEC1CB50E; ONERI PREVIDENZIALI (GHIONE MAURA) 19,16 Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00422/09 del 01/11/2017 3.129,32 110 / 1 C 469 / 0 4.70,20 1.740, CIG Z331D0EF0B; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL 4.70,20 Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00423/09 del 01/11/2017 1.740, 110 / 1 C 469 / 0 1.740, 0,00 CIG Z331D0EF0B; PRESTAZIONI FISIOTERAPISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL 4.70,20 Castiglione Dott. Irene C.: 49 ALBA Parc. N.: PA 20 del 07/11/2017 1.379,00 110 / 1 C 471 / 0-1.379,00 CIG ZF91D0EE7C; COLLOQUI PISCOLOGICI CON GLI OSPITI MESE DI OTTOBRE 2017 1.379,00 GIOVE Siscom Pagina 3 di 5
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Skrzypezak Wojciech Wlodzimierz C.: 169 SANTO STEFANO BELBO Fatt. N.: FATTPA 11_17 del 09/11/2017 2.10,60 110 / 1 C 472 / 0-2.10,60 CIG ZE41D0EEB5; PRESTAZIONE FISIOTERAPICHE MESE DI OTTOBRE 2017 2.10,60 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 197/01 del 31/10/2017 494,10 110 / 1 C 474 / 0 3.92,40 3.434,30 CIG ZF31D0F196; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI OTTOBRE 2017 3.92,40 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 196/01 del 31/10/2017 3.434,30 110 / 1 C 474 / 0 3.434,30 0,00 CIG ZF31D0F196; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI OTTOBRE 2017 3.92,40 Socialcoop Consorzio Cooperative Sociali C.: 170 ASTI Fatt. N.: 13511 del 10/11/2017 94.656,43 110 / 1 C 476 / 0 94.656,43 0,00 FORNITURA SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017 + GESTIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 94.656,43 STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO "VALLEBELBO" C.: 27 CANELLI Fatt. N.: 19/PA del 01/11/2017 13.326,20 110 / 1 C 477 / 0-13.326,20 CIG ZF31D0EED4; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MESE DI OTTOBRE 2017 13.326,20 ManPower Spa C.: 112 MILANO Fatt. N.: 2017-0075707 del 31/10/2017.50,71 110 / 1 C 47 / 0.50,71 0,00 CIG ZEC1CB50E; PRESTAZIONI SANITERIE OSS MESE DI OTTOBRE 2017 (GHIONE - GUADAGNOLI - CASTELLINO).50,71 Ro & Ro Società Cooperativa Sociale C.: 159 CANALE Fatt. N.: 294 del 31/10/2017 1.522,50 110 / 1 C 479 / 0 1.522,50 0,00 CIG ZF41D4BD; SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE 2017 1.522,50 TOTALE VOCE: 110 / 1 132.615,70 Paruzzo Luisa C.: 435 CERRETO LANGHE Fatt. N.: 11/PA del 06/11/2017 1.22,6 126 / 1 C 465 / 0-1.22,6 PRESTAZIONE ORE DIRETTORE SANITARIO MESE DI OTTOBRE 2017 1.22,6 TOTALE VOCE: 126 / 1 1.22,6 GIOVE Siscom Pagina 4 di 5
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 TOTALE GENERALE : 151.00,37 GIOVE Siscom Pagina 5 di 5