Consuntivo di Contabilità Analitica 2009 Fascicolo 3: Serie storica principali servizi

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1 COMUNE DI BOLOGNA Dipartimento Programmazione Settore Controlli Controllo direzionale Consuntivo di Contabilità Analitica Fascicolo 3: Serie storica principali servizi Analisi per costi pieni di attività e relative misure Maggio 2010

2 SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - Direttore Ufficio Controllo di Gestione Gianluigi Bovini Raffaella Corsini Monica Pilati Patrizia Troni Referenti principali per l'elaborazione e il reperimento dei dati : - Tiziana Spedicato - Monica Pilati - Annamaria Moscatini - Vilma Grandi - Daniela Semproli, Luca Bruzzi - Anna Rosa D'Arezzo - Elena Galoppini - Guia Braglia - Gianluigi Chelli - Simonetta Raimondi - Patrizia Stefanelli - Manuela Contoli - Flavia Albano - Emanuela Ferrari - Marina Conti, Irene Spallacci - Augusto Lena - Marco Depietri - Mariapia Pagliarusco - Andrea Baietti, Ambra Degli Esposti - Deanna Passerini - Maria Audenzia Milana - Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli - Roberto Sassoni - Maria Muraca, Giovanni Passarella - Patrizia Pedriali - Carmela Speranza - Nicola Antoni - Elisa Gardella, Salvatore Jaquinta - Paolo Flammini, Cristina Zerbini - Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini - Redazione del documento: Raffaella Corsini Un particolare ringraziamento al settore Tecnologie Informatiche

3 INDICE Principali servizi: costi pieni e relative misure di attività - per tipologia di intervento Pag. 1 Interventi in campo socio-assistenziale " 3 Interventi in campo educativo " 7 Interventi in campo culturale " 13 Interventi in campo giovani e sport " 23 Interventi in campo della comunicazione con il cittadino " 27 Interventi in campo abitativo " 33 Interventi per la mobilità urbana " 37 Interventi per il territorio e le opere pubbliche " 41 Interventi di sostegno all'economia, alla vivibilità urbana e alla qualità della vita " 45 Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età " 49

4 .

5 Consuntivo COAN : Principali servizi - costi pieni Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi sul totale dei costi dell'ente Costi generali 21,9% Costi una-tantum 1,6% Socio- Assistenziali 12,1% Educativi 22,8% Sostegno a economia, a vivibilità urbana e alla qualità della vita 14,7% Territorio e opere pubbliche 6,3% Mobilità urbana 4,8% Comunicazione con il cittadino 2,3% Abitativi 5,6% Culturali 6,1% Sport e giovani 1,8% 1

6 2.

7 Interventi in campo socio-assistenziale 3

8 Consuntivo COAN : Interventi in campo socio-assistenziale Distribuzione percentuale per target di utenza dei costi pieni degli interventi in campo socio-assistenziale Disabili 16,1% Immigrati, Nomadi e Profughi 7,0% Anziani 43,4% Adulti 10,1% Minori e Famiglie 23,3% 4

9 Interventi in campo socio-assistenziale - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Assistenza domiciliare quartieri Assistenza domiciliare sperimentale e convenzione ausl Assistenza Domiciliare Case di riposo Appartamenti protetti Case di riposo +Appartamenti protetti Case protette e rsa Servizi residenziali Centri diurni Telesoccorso Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani-quartieri Servizi di supporto e di promozione per anziani Interventi per anziani Misura di attività n.ro utenti medi AD (convenzioni e volontariato) n.ro ore AD (convenzioni e volontariato) n.ro medio ore per utente AD COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*) COSTO PIENO UNITARIO PER ORA (*) n. utenti medi AD sperimentazioni n. ore totali AD sperimentazioni n. utenti medi Case di riposo di cui n. utenti medi >75 anni Case di riposo di cui n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo n.ro medio assistiti in appartamento n.ro medio assistiti appartamento e case di riposo COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*) n. utenti medi Case protette e RSA di cui n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti (media anno) Centri Diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti medi Telesoccorso COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti medi con buoni mensa COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n.ro utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti medi con sussidi minimo vitale n. utenti medi con sussidi una tantum n. utenti medi con aiuti all'autonomia n. utenti medi con contributi alla mobilità n. utenti medi del servizio lavanderia n. utenti medi sussidi fuori ruolo n. utenti assegni di cura

10 Interventi in campo socio-assistenziale - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Servizi residenziali e semiresidenziali minori e famiglie Altri principali interventi per minori e famiglie Servizi di supporto e di promozione per minori e famiglie Interventi per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali adulti Interventi socio-educativi e integrazioni economiche adulti Servizi di supporto e di promozione per adulti Interventi per adulti Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili ausl Assistenza domiciliare per disabili ausl Trasporto disabili ausl Interventi socio-educativi e sussidi per disabili ausl Servizi e altri principali interventi a gestione AUSL Trasporto disabili: servizi e progetti innovativi Vacanze in città Altri interventi per disabili Servizi e altri principali interventi a gestione diretta Invalidità civile Interventi per disabili Prima accoglienza Seconda accoglienza Campi sosta nomadi - quartieri Servizi di supporto e di promozione per immigrati Interventi per l'immigrazione, nomadi e profughi Totale interventi Misura di attività n.minori accolti in strutture n.sussidi erogati n.minori con borse lavoro n.ro mensilità di contributi erogate n.ro mensilità di borse lavoro erogate 691 n.coppie richiedenti adozioni n.d. 144 n.d. n.famiglie mediazione legale n.d. n.famiglie consulenza legale n.d. n.ro utenti con borse lavoro 436 n.d. 379 n.adulti disabili ospitati nell'anno n.adulti disabili con assistenza domiciliare n.adulti disabili con trasporto lavoro n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi di servizio n.tessere agevolate ATC erogate n.contributi per abbattimento barriere/acquisto veicoli n.adulti disabili in soggiorno estivo n.ro interdetti n.ro interdetti legali n.d n.nuove invalidità rilasciate nell'anno n.invalidità civili erogate nell'anno n.ro centri 12 8 n.d. n.ro ospiti nell'anno n.d. n.ro ospiti nell'anno n.d. n.ro appartamenti n.d. n. campi nomadi n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno (@) Il costo unitario e è calcolato per questi servizi spostando quote di costi sul (per l'assistenza domiciliare circa 400 mila euro, per i centri diurni 200 mila e per le case di riposo circa 150 mila euro) in quanto si riferiscono a servizi erogati nel. 6

11 Interventi in campo educativo 7

12 Consuntivo COAN : Interventi in campo educativo Distribuzione percentuale per macro tipologie dei costi pieni degli interventi in campo educativo Strutture educative 13,3% Istituti Aldini Valeriani 8,3% Servizi per la prima infanzia 35,5% Diritto allo studio 13,3% Scuola dell'infanzia e servizi anni ,6% 8

13 Interventi in campo educativo - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Nidi a tempo pieno a gestione diretta Nidi part time a gestione diretta Nidi comunali in concessione Posti convenzionati in nidi privati autorizzati Pasti per operatori nidi Nidi d'infanzia Centri per bambini e genitori a libero accesso Educatrici domiciliari/piccoli gruppi educativi/nido casa Erogazioni economiche alle famiglie Sezioni primavera-convenzioni e contributi Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 0-2 anni Servizi per la prima infanzia Misura di attività n.ro posti offerti in nidi a gestione diretta di cui n.posti offerti part-time COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO n.ro posti offerti in nidi part-time a gestione diretta COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO n.ro posti nido offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO n.ro posti nido offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO n.ro pasti acquistati per operatori nidi n.ro totale posti nido offerti n.ro strutture n.posti offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO n.ro bambini n.ro gruppi COSTO PIENO UNITARIO A BAMBINO n.ro buoni nido piccoli gruppi educativi erogati n.ro buoni nido privati erogati n.ro buoni nido aziendali erogati 4-6 n.ro assegni erogati n.contributi a famiglie per baby sitter n.ro voucher conciliativi erogati 87 n.ro buoni nido sezioni primavera erogati n.ro posti in sezioni primavera convenzionate n.strutture parzialmente allestite n.progetti per qualificazione n.pubblicazioni informative n.ro corsi n.ro educatori e collaboratori partecipanti ai corsi n.richieste autorizzazioni nell'anno n.autorizzazioni rilasciate nell'anno n.denunce attività baby parking nell'anno n.denunce attività estive n.ro test n.ro controlli microbiologici effettuati

14 Interventi in campo educativo - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Scuole dell'infanzia comunali Scuole dell'infanzia statali Scuole dell'infanzia convenzionate Sistema integrato scuola dell'infanzia Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 3-6 anni Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia d'età 3-6 anni Misura di attività n. sezioni scuole infanzia comunali n. iscritti scuole infanzia comunali COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO n. sezioni scuole infanzia statali n. iscritti scuole infanzia statali COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO n.ro scuole statali coinvolte nel coordinamento pedagogico n. sezioni scuole infanzia convenzionate n. iscritti scuole infanzia convenzionate COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO n.pubblicazioni informative n.ro corsi per collaboratori n.ro collaboratori partecipanti ai corsi n.ro corsi per insegnanti n.ro insegnanti partecipanti ai corsi n.ro sezioni totalmente allestite 2 12 n.ro sezioni parzialmente allestite n.progetti e ricerche n.sezioni con mediazione culturale n.sezioni inglese n.sezioni informatica n.sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio n.sezioni con servizio di psicomotricità n.sezioni con gemellaggi materna/elem. (cont. Educativa) n.progetti per qualificazione 2 2 n.fruitori del laboratorio nell'anno n.corsi di formazione/aggiornamento n.documentazioni prodotti

15 Interventi in campo educativo - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Refezione scuola dell'infanzia # Refezione scuola primaria # Refezione scuola secondaria I grado # Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali Servizio refezione: controllo qualita' Refezione scolastica Personale comunale sostegno handicap Assistenza all'handicap Trasporto individuale Assistenza all'handicap Buono scuola scuola dell'infanzia Contributi per libri di testo Borse di studio Erogazione contributi per il diritto allo studio Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo Estate in città Adolescenti Altre iniziative di supporto per il diritto allo studio Altri interventi per il diritto allo studio Diritto allo studio Misura di attività n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia n.ro pasti acquistati per bambini scuola primaria n.ro pasti acquistati per adulti scuola primaria n.ro pasti acquistati per bambini scuola secondaria I grado n.ro pasti acquistati per adulti scuola secondaria I grado n.ro controlli microbiologici effettuati n.indagini nelle scuole al momento del pasto n.ro incontri con commissione mensa n.audit presso Centri Produzione Pasti n.ore docenza a collaboratori scuole infanzia su richiesta Scuole statali di ogni ordine: n.pasti forniti ad insegnanti Scuole statali di ogni ordine: n.ro pasti ai collaboratori n.d n.ro strutture servite n.ro iscritti alla refezione n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale n.ro corsi per insegnanti n.ro insegnanti partecipanti ai corsi n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) n.ro iscritti all'assistenza handicap n. iscritti al trasporto individuale n.domande valide presentate n.buoni erogati n.allievi interessati n.allievi interessati n. iscritti all'orario anticipato/posticipato n. ore assistenza orario anticipato/posticipato n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore assistenza trasporto collettivo n. iscritti estate in città n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati n.ro assegnazioni di contributi per attività

16 Interventi in campo educativo - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Scuole primarie Scuole secondarie di primo grado Istituti superiori statali Aule didattiche universitarie Aule didattiche centrali Altri laboratori e aule didattiche Set / aule didattiche decentrate Strutture educative Istituti Aldini Valeriani e Sirani * Istituti aldini valeriani e sirani Totale interventi # Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti * Dall'anno scolastico / l'istituto Aldini passa gradualmente ad essere di competenza dello Per maggiori dettagli vedi ALLEGATO A Misura di attività n. iscritti scuole primarie n. classi scuole primarie n.iscritti scuole secondarie I grado n.classi scuole secondarie I grado n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali n.ro corsi n.fruitori del laboratorio nell'anno n.corsi di formazione/aggiornamento n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali n.ro corsisti all'anno n.ro operatori comunali n.progetti realizzati 5 8 n. SET attivati n.ro classi n.ro prime classi n.ro iscritti n.ro iscritti prime classi n.ro iscritti residenti a Bologna n.ro iscritti non residenti a Bologna n.ro insegnanti comunali di ruolo * n.ro insegnanti comunali supplenti annuali * n.ro insegnanti statali di ruolo * n.ro insegnanti statali supplenti annuali * n.ro personale amministrativo n.ro personale ausiliario n.ro personale tecnico n.ro progetti con Enti terzi

17 Interventi in campo culturale 13

18 Consuntivo COAN : Interventi in campo culturale Distribuzione percentuale per macro tipologia dei costi pieni degli interventi in campo culturale Cineteca - Cinema Lumiere /Altro 7,8% Iniziative e manifestazioni culturali/altro 9,7% Musei e attività espositive 26,8% Teatri 11,4% Biblioteche 44,4% 14

19 Interventi in campo culturale - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Museo Civico Archeologico Museo Medievale Collezioni Comunali d'arte Misura di attività n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate 1-3 n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio

20 Interventi in campo culturale - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Museo Davia Bargellini Museo del Patrimonio Industriale MamBO * Galleria d'arte Moderna * Misura di attività n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate 2-1 n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca

21 Interventi in campo culturale - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Museo Morandi Museo Casa Morandi Misura di attività n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate 2 - n.ro visite guidate per il pubblico 9 - % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente 65 % patrimonio esposto 100 % patrimonio catalogato informaticamente 4 n.ro restauri 2 n.ro gruppi non scolastici 11 Museo del Risorgimento n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali 2-2 n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici Museo di Casa Carducci I suoi costi sono ricompresi nei costi della biblioteca Casa Carducci n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali 1-2 n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici Museo Internazionale della Musica n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro pubblicazioni e supporti promozionali 1-1 n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici

22 Interventi in campo culturale - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Museo per la memoria di Ustica Musei degli enti culturali non gestiti Nuove Istituzioni museali Sistema dei musei ed altre attività espositive Musei ed attività espositive Biblioteca dell'archiginnasio Biblioteca del Museo del Risorgimento Misura di attività n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.d n.ro musei 4 4 n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali 3-5 n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune n.ro iniziative degli spazi istituzionali n.ro iniziative n.ro pubblicazioni e supporti promozionali 40-8 n.ro mostre n.ro visitatori n.ro giorni apertura mostre n.ro collaborazioni ad altre mostre n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro presesenze n.ro giornate corsi di formazione n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro PC a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro PC a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN

23 Interventi in campo culturale - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Biblioteca Casa Carducci Biblioteca Sala Borsa Biblioteca della Cineteca Biblioteche di quartiere Centro Documentazione delle Donne Misura di attività n.ro ingressi n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro PC a disposizione per utenti 1 Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro PC a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro utenti attivi n.ro ingressi n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro PC a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro PC a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro utenti attivi

24 Interventi in campo culturale - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Bibliografico Musicale Biblioteche di enti culturali non gestiti Altro Biblioteche Biblioteche Cineteca(esclusa biblioteca)/cinema lumiere/film commission Cineteca/cinema lumiere/film commission Teatri Teatri Misura di attività n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro PC a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro biblioteche n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro PC a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro utenti attivi n.ro iniziative coordinate n.ro produzioni sostenute n.ro giornate di sostegno n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro spettatori sale cinematografiche n.ro spettacoli in sale cinematografiche n.ro manifestazioni e rassegne in altre sedi n.ro acquisizioni pellicole % patrimonio catalogato (foto + film) n.ro pellicole fornite per attività cinematografiche n.ro restauri n.ro lezioni della sezione didattica n.ro teatri di proprietà n.ro spettatori teatri di proprietà n.ro spettacoli teatri di proprietà n.ro repliche teatri di proprietà n.ro teatri cittadini n.ro spettatori teatri cittadini n.ro spettacoli teatri cittadini n.ro repliche teatri cittadini

25 Interventi in campo culturale - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Manifestazioni estive Manifestazioni e iniziative centrali Attività culturali dei quartieri Studi ed interventi sul patrimonio storico-monumentale Comitato Bologna Altre iniziative e manifestazioni culturali Totale interventi Misura di attività n.ro iniziative n.ro giorni di programmazione n.ro spazi n.ro spettatori n.ro iniziative promosse n.ro contatti giovani artisti n.ro rassegne partecipate n.ro richieste immobili inscritte da bando n.ro assegnazioni immobili inscritte da bando n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi per attività n.ro richieste n.ro assegnazioni n.soggetti sostenuti per realizzare Festival/rassegne musicali n.ro partecipanti n.ro giorni n.ro spettatori concorso n.ro convenzioni, partecipazioni e adesioni n.soggetti sostenuti per produzioni di teatro e danza n.ro nuove pagine prodotte n.ro visite mensili al sito n.ro pagine mensili visitate n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro (*) La GAM è stata aperta pochi mesi nel con un'esposizione temporanea. Nel la collezione permanente si è definitivamente trasferita nella nuova sede MamBO. 21

26 22.

27 Interventi in campo giovani e sport 23

28 Consuntivo COAN : Interventi in campo giovani e sport Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo giovani e sport Giovani 20,7% Sport 79,3% 24

29 Interventi in campo giovani e sport - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Comunicazione e informazione per i giovani Carta giovani Volontariato europeo Sostegno progetti giovanili Informagiovani Scambi internazionali ed istituzioni estive Centri sociali giovanili Iniziative e attività per i giovani dei Quartieri Servizi per i giovani Impianti sportivi centrali Impianti sportivi di quartiere Impianti sportivi Promozione sportiva Sport Totale interventi Misura di attività n.ro pagine siti consultate n.ro giovani artisti/tecnici iscritti ai portali n.ro opere pubblicate n.ro aderenti al circuito n.ro giornate su progetto n.ro persone ricevute n.ro risposte telefoniche n.ro utilizzatori postazioni pubbliche n.ro risposte via n.ro contatti al server web (Rete Civica) n.ro partecipanti istituzioni estive n.ro soggiorni istituzioni estive media di partecipanti per soggiorno n.giovani coinvolti in scambi internazionali n.ro impianti n.ro ore assegnate nei festivi n.ro società n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere n.ro classi coinvolte n.ro scuole coinvolte n.ro tesserini caccia assegnati n.ro contributi (non a LLFFAA) n.ro contributi a LLFFAA

30 26.

31 Interventi in campo della comunicazione con il cittadino 27

32 Consuntivo COAN : Interventi in campo comunicazione con il cittadino Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo comunicazione con il cittadino Altro 24,8% URP - Ufficio relazioni con il pubblico 6,2% URP - Quartieri 34,2% Sportello Edilizia 10,4% Punti di informazione turistico-alberghiera 5,6% Sportello per le imprese 12,8% Servizi Demografici centrali 6,0% 28

33 Interventi in campo della comunicazione con il cittadino - Costo pieno Misura di attività EUR EUR EUR EUR URP centrale - Ufficio relazioni con il pubblico Accesso ai servizi ed atti Procedimenti delegati Servizio anagrafico territoriale URP di Quartiere Comunicazione esterna - Ufficio stampa Europe direct Call center Servizi demografici centrali n.ro persone ricevute n.ro documenti richiesti (accesso atti) n.ro risposte via n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti) n. procedimenti avviati da URP Quartieri n.ro attività anagrafiche n.ro comunicati stampa n.d n.ro conferenze stampa n.d n.ro contatti on-line n.d n.ro persone ricevute n.d n.ro contatti telefonici n.d n.chiamate soddisfatte dagli operatori n.ro chiamate soddisfatte in IVR n.ro chiamate abbandonate n.ro chiamate perse n. totale chiamate ricevute n. certificati emessi n.ro pergamene per nozze d'oro e di diamante n.ro medaglie per centenari n. cambi, rettifiche di indirizzo, variazioni di parentela n.d n.iscrizioni, cancellazioni schedario popolazione temporanea n.d n.ro ricerche allineamento C.F. n.d n.ro allineamenti C.F. banca dati SIATEL n.d n.ro rettifiche C.F. in banca dati SIPO n.d n.ro immigrazioni cittadini comunitari n.d n.ro attestati iscrizione anagrafica cittadini comunitari n.d n.ro attestati soggiorno permanente cittadini comunitari n.d n.ro CIE (Carta d'identità Elettronica) n.d

34 Interventi in campo della comunicazione con il cittadino - Costo pieno Misura di attività EUR EUR EUR EUR Sportello per le imprese Sportello edilizia Sportello ai cittadini di mobilità Sportelli sicurezza n.ro contatti generali presso gli sportelli n.ro contatti on-line n.ro richieste esterne per visione/copie di atti n.d. n.d. 184 Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni) Pubblici esercizi: durata media del procedimento Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA) Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni) Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni) Commercio in sede fissa: durata media del procedimento Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA) Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni) Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni) Commercio su area pubblica:durata media del procedimento Commercio su area pubblica:n. subingressi (DIA) Commercio su area pubblica:n.cessazioni (comunicazioni) Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni) Distributori di carburante: durata media del procedimento Distributori di carburante: N. subingressi (DIA) Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni) Distributori di carburante: n.ro collaudi n.d Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni) Laboratori alimentari: durata media del procedimento Laboratori alimentari: N. subingressi (DIA) Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni) Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni) Attività ricettive: durata media del procedimento Attività ricettive: N. subingressi (DIA) Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni) Attività ricettive: n.aperture strutture extralberghiere (DIA) 127 Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni) Barbieri, parrucchiere, estetiste:durata media procedimento Barbieri, parrucchiere, estetiste:n. subingressi (DIA) Barbieri, parrucchiere, estetiste:n.cessazioni (comunic.ni) Telef.mobile e comunicazioni: N.ro autorizzazioni presentate n. richieste certificato prevenzione incendi n. richieste per scarico in fognatura n. emissioni in atmosfera n.ro titoli edilizi con pareri n.d Manifestazioni fieristiche L.12/ n.ro contatti generali presso gli sportelli n.ro contatti on-line n.ro contatti a sportello per informazioni tecniche n.ro contatti per conformità depositate n.ro contatti per prepareri acquisiti n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli n.contatti vendita carpette/incasso oneri conces.ni costruz n.ro richieste esterne di visione atti n.ro richieste esterne di copie atti n.ro richieste permessi di costruire conclusi n.ro DIA controllate da AUSL percentuale di risposta alle segnalazioni n.ro contatti con i cittadini n.ro segnalazioni pervenute n.ro segnalazioni risolte

35 Interventi in campo della comunicazione con il cittadino - Costo pieno Misura di attività EUR EUR EUR EUR Ricevimento al pubblico di polizia municipale n.ro contatti allo sportello n.ro contatti telefonici Sportello casa, gestione bandi e assegnazioni alloggi n.alloggi assegnati Punti di informazione turistico-alberghiera n. punti di informazione e accoglienza (IAT) n. contatti n. visitatori n.ro reclami e segnalazioni n.ro iscrizioni e prenotazioni a visite guidate Sportelli comunali per il lavoro n.ro sportelli n.ro colloqui di preselezione (contatti) (Sportello Aldini) n.richieste di personale da parte di datori di lavoro (Sportello Aldini) n.ro persone che accedono agli sportelli n.persone rilascianti la Dichiarazione Immediata Disponibili n.persone che completano la procedura di presa in carico n.persone rinviate a percorsi formativi integrativi n.ro persone che ricevono informazioni e orientamento n.ro persone effettuanti autoconsultazione materiale n.ro prestazioni totali erogate dagli Sportelli Lavoro Comunicazione urbanistica partecipata Iperbole servizio esternalizzato n.ro nuovi account n.ro contatti al server web (Rete Civica) n.ro contatti al server mail (traffico posta el.) n.ro contatti Sportello Iperbole n.ro utilizzatori postazioni pubbliche c/o URP n.ro medio pagine web gestite Totale interventi

36 32.

37 Interventi in campo abitativo 33

38 Consuntivo COAN : Interventi in campo abitativo Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo abitativo Servizi di supporto alle politiche abitative 1,9% Fondo sociale per l'affitto 14,9% Gestione patrimonio abitativo 83,2% 34

39 Interventi in campo abitativo - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Misura di attività Fondo sociale per l'affitto Gestione patrimonio abitativo Servizi di supporto alle politiche abitative n.integrazioni per l'affitto n.alloggi assegnati Totale interventi

40 36.

41 Interventi per la mobilità urbana 37

42 Consuntivo COAN : Interventi per la mobilità urbana Distribuzione percentuale dei costi pieni per macro tipologie degli interventi per la mobilità urbana Interventi di pianificazione e gestione 15,1% Interventi di amministrazione e controllo 84,9% 38

43 Interventi per la mobilità urbana - Costo pieno EUR EUR EUR EUR Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità Attuazione PGTU Gestione parcheggi e piano sosta Gestione centrale semaforica Mobilità ciclabile Infrastrutture per la mobilità Progetti speciali (*) Coordinamento interventi suolo e sottosuolo Pianificazione e gestione Trasporto pubblico locale Monitoraggio e gestione servizio taxi/ncc bus (**) Gestione e rilascio permessi ztl e titoli di sosta Passi carrai Violazioni al codice della strada (@) Rimozioni ammende c.d.s/recupero veicoli rubati/abbandonati (#) Incidenti stradali: rilevazione e cura iter successivo Amministrazione e controlli Totale interventi Misura di attività n.ro posti in parcheggi pubblici n.ro stalli realizzati n.operazioni su semafori:installazioni-modifiche-ampliamenti n.ro posti bici in rastrelliere nel centro storico Piste ciclabili (in km) n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati n.ro progetti speciali Contributi a ATC (in migliaia di Euro) * 525 Contributi a SRM (in migliaia di Euro)* 69 Contributi ad altri enti/società (in migliaia di Euro) * n.ro autorizzazioni rilasciate n.ro ordinanze n.ro licenze taxi n.ro licenze noleggio con conducente n.ro contrassegni accessi a ZTL n.ro titoli elettronici - smart n.ro controlli da uffici centrali n.ro controlli da competenza Presidenti di Quartiere n.ro controlli commerciali ed edilizi n.autorizzazioni transito centro storico prov.rilasciate n.ro verbali emessi per violazioni al CdS di cui n.ro verbali emessi (ausiliari della sosta ATC) n.ro ricorsi presentati al Giudice di pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ruoli verbali emessi n.ro rimozioni veicoli n.ro recupero veicoli rubati n.ro rimozioni ruderi n.ro incidenti rilevati (*) L'alto costo nel è dovuto al Progetto Mimosa, di cui il Comune di Bologna è capogruppo e quindi distributore di fondi a tutti i partecipanti al progetto (**) L'aumento nel è dovuto all'erogazione, ai precedenti possessori di licenza taxi, dell'80% del ricavato dall'emissione a titolo oneroso di nuove licenze, cosi come previsto dal "Decreto Bersani" (#) Il calo del è dovuto al passaggio in gestione in concessione del servizio rimozioni veicoli (@) Il calo del è dovuto alle minori spese di postalizzazione conseguenti alla diminuzione del numero dei verbali elevati e quindi postalizzati 39