COMUNE DI BOLOGNA ALLEGATO A BUDGET Novembre 2005

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1 COMUNE DI BOLOGNA ALLEGATO A BUDGET 2006 Novembre 2005

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3 INDICE SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA Pag. 1 ENTRATE " 5 USCITE " 17 - PERSONALE " 19 - ECONOMATO " 23 - CONSUMI SPECIFICI " 27 - ALTRE SPESE " 45 - FITTI " 49 CONFRONTO BDG 2006 NORMALIZZATO CON NORMALIZZATO " 53 INVESTIMENTI (SINTESI) " 57

4 3

5 SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA 1

6 2 3

7 Bdg 2006: Sintesi economico finanziaria (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG Personale di cui IRAP da Altre spese Ragioneria e co.co.co. da consumi specifici di cui vs concessione Economato SERIBO Consumi specifici di cui co.co.co. vs Personale Altre spese di cui IRAP vs Personale e vs concessione ACER Fitti TOTALE SPESE di cui E.C. (*) Entrate ordinarie di cui vs concessione SERIBO e vs concessione ACER Oneri di urbanizzazione TOTALE ENTRATE di cui U.C. (*) AVANZO ECONOMICO AVANZO ALTRI TITOLI AVANZO AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO TOTALE AVANZO DI COMPETENZA SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI ACCANTONAMENTO ANNI PRECEDENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DI CUI VINCOLATO E.C.-U.C. = Entrata-Uscita corrispondente (*) Il delta Entrate-Uscite corrispondenti risente della riclassificazione 2005 di nuovi vincoli istituiti nel

8 4 3

9 ENTRATE 5

10 6 3

11 Bdg 2006: Entrate (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG Settori di staff di cui U.C. Gabinetto del Sindaco U.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI U.C. ALTRI PROVENTI DI BENI Politiche per la sicurezza U.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI U.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 6 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ U.C. CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 10 Segreteria generale ALTRI PROVENTI E SANZIONI Legale RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Partecipazioni societarie Nel 2005 HERA 8.300, AFM 220, SERIBO 120, SAPIR Nel 2006 HERA 9.747, AFM 200, SERIBO 270, SAPIR 5. UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' Personale e organizzazione ALTRI PROVENTI DI BENI 19 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE Sistemi informativi e telematici ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 404 PROVENTI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI SISTEMI INFORMATIVI RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 78 Affari istituzionali e quartieri CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 7 9 FITTI IMMOBILI LFA RIMBORSO DI SPESE DIVERSE Acquisti ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO elezioni politiche 2006 ed eventuale referendum vs uscite TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE elezioni amministrative regionali 2005 vs uscite ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 382 ALTRI PROVENTI DI BENI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 120 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

12 Bdg 2006: Entrate (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG Area finanza di cui -173 U.C. Ragioneria di cui -2 U.C. Avanzo di amministrazione COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF FONDO ORDINARIO consolidamento minori entrate per modifiche imponibili ICI relativo al 2006 (nel 2005 recupero esercizi 2004 e 2005) CONCORSO PER I MUTUI ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 18 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 50 ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 54 DIRITTI DIVERSI PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI U.C. I.V.A RIMBORSO DI SPESE DIVERSE SOPRAVVENIENZE ATTIVE Patrimonio di cui -196 U.C. FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI U.C. FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI U.C. FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI 18 FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI IMMOBILI LFA FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI U.C. ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI U.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Entrate di cui +25 U.C. I.C.I.A.P I.C.I aumento aliquota ordinaria e recupero/ampliamento base 373 imponibile; riduzione gettito per effetto del D.L. 203/2005 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' aumento sulle principali strade di accesso/uscita dalla città ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI ICI RECUPERO ARRETRATI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI adeguamento inflazione e recupero/ampliamento base imponibile TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ALTRE TASSE TARSU RECUPERO ARRETRATI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI NIDI D'INFANZIA ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE U.C. ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 16 ALTRE ENTRATE CORRENTI

13 Bdg 2006: Entrate (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG Settori di linea intermedia Lavori pubblici ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI DI BENI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI 108 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 81 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Polizia municipale e protezione civile ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PROVENTI PER RIMOZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE potenziamento azione di recupero contravvenzioni pregresse AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE maggiori entrate collegate al potenziamento azione di recupero contravvenzioni pregresse CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Area servizi alle persone, famiglie, comunità, polit.differ di cui -102 U.C. Dir.Area servizi alle persone,famiglie,comunità, pol.differ ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI Salute ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 49 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Servizi sociali di cui -139 U.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 309 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI U.C. CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 3 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ U.C. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI avvio applicazione ISEE e aumento utenti FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO U.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Istruzione di cui +55 U.C. ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI U.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ U.C. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA vedi uscita vs concessione SERIBO. Da Settembre applicazione ISEE PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI aumento utenti PROVENTI NIDI D'INFANZIA aumento utenti RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO

14 Bdg 2006: Entrate (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG Area saperi ed economia di cui +422 U.C. Cultura e rapporti con l'università di cui +34 U.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI U.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI U.C. CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ U.C. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI FITTI SALA BORSA CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 59 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO U.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Economia e attività turistiche di cui +553 U.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI U.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI U.C. CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ U.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE U.C. RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE U.C. Sport e giovani di cui -15 U.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 8 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO U.C. Progetto nuove istituzioni museali U.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI U.C. 10

15 Bdg 2006: Entrate (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG Area urbanistica, ambiente e mobilità di cui U.C. Direzione area urbanistica, ambiente e mobilità ALTRI PROVENTI E SANZIONI Programmi urbanistici-edilizi di cui +194 U.C. PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE U.C. DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI U.C. CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 136 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 220 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 103 Mobilità urbana di cui +140 U.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI PARCHEGGI DIRITTI DIVERSI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE 160 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO U.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Interventi e servizi per la casa di cui U.C. vedi uscita: vs concessione ACER CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO FITTI ABITATIVI FINALIZZATI U.C. FITTI ERP FINALIZZATI U.C. Ambiente e verde urbano di cui +80 U.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 259 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 14 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI U.C. ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 26 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO U.C. RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE U.C. 11

16 Bdg 2006: Entrate (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG Area comunicazione e rapporto con la cittadinanza Comunicazione ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI Sportello per le imprese DIRITTI DIVERSI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 1 1 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Servizi demografici ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 4 Quartieri Quartiere Navile 4 2 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 2 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 3 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 1 Quartiere Reno 10 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 10 Quartiere San Donato 3 5 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 3 5 Quartiere Savena 1 15 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 15 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 1 TOTALE di cui U.C. 12

17 Bdg 2006: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG Avanzo di amministrazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE I.C.I.A.P I.C.I aumento aliquota ordinaria e recupero/ampliamento base imponibile; riduzione gettito per effetto del D.L. 203/2005 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' aumento sulle principali strade di accesso/uscita dalla città ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF ICI RECUPERO ARRETRATI IMPOSTE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI adeguamento inflazione e recupero/ampliamento base imponibile TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ALTRE TASSE TARSU RECUPERO ARRETRATI TASSE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE FONDO ORDINARIO consolidamento minori entrate per modifiche imponibili ICI relativo al 2006 (nel 2005 recupero esercizi 2004 e 2005) CONCORSO PER I MUTUI ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI U.C. ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO elezioni politiche 2006 ed eventuale referendum vs uscite TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO di cui +300 U.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI U.C. CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE elezioni amministrative regionali 2005 vs uscite CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE di cui -72 U.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI U.C. CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONAL U.C. CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ U.C. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO di cui +174 U.C. TITOLO II - ENTR.DA CONTRIB. E TRASF.COR di cui U.C. 13

18 Bdg 2006: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA vedi uscita vs concessione SERIBO. Da Settembre 2005 applicazione ISEE PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI aumento utenti PROVENTI PER RIMOZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI NIDI D'INFANZIA aumento utenti PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE PROVENTI PARCHEGGI PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 54 PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI avvio applicazione ISEE e aumento utenti PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI DIRITTI DIVERSI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE U.C. PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE potenziamento azione di recupero contravvenzioni pregresse ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI U.C. AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI U.C. ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI di cui +89 U.C. FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI U.C. FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI U.C. FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI 18 FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO ALTRI PROVENTI DI BENI FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER vedi uscita: vs concessione ACER PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI SISTEMI INFORMATIVI FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO vedi uscita: vs concessione ACER PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI ABITATIVI FINALIZZATI U.C. FITTI IMMOBILI LFA FITTI ERP FINALIZZATI U.C. vedi uscita: vs concessione ACER FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI U.C. FITTI SALA BORSA FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI U.C. CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE di cui U.C. 14

19 Bdg 2006: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI U.C. INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI di cui -2 U.C. Nel 2005 HERA 8.300, AFM 220, SERIBO 120, SAPIR 5. UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' Nel 2006 HERA 9.747, AFM 200, SERIBO 270, SAPIR 5. UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA I.V.A CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO U.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE U.C. RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE U.C. SOPRAVVENIENZE ATTIVE PROVENTI DIVERSI di cui +249 U.C. TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE di cui U.C. TOTALE di cui U.C. U.C. = Uscite corrispondenti 15

20 16 3

21 USCITE 17

22 18 3

23 PERSONALE 19

24 20 3

25 Bdg 2006: Personale (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG SPESE DI PERSONALE Assegni Oneri Salario accessorio Assegni personale a T.D Consultazioni elettorali vs entrata Altro di cui +25 E.C. COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE di cui 357 E.C., di cui da Settori consumi specifici AMMINISTRATORI PENSIONATI IRAP di cui da Altre spese Ragioneria ALTRO Altro Pasti Comandi TOTALE di cui 382 E.C. E.C. = Entrata corrispondente 21

26 22 3

27 ECONOMATO 23

28 24 3

29 Bdg 2006: Economato (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG ACQUISTI vs concessione SERIBO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI TOTALE

30 BDG 2006 EURO (migliaia) CONS CONS BDG BDG NATURA BDG N O T E ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI ASSICURAZIONI VEICOLI GESTIONE MEZZI TRASPORTO VESTIARIO nuova gara/intercenter CERIMONIE/RAPPRESENTANZA FACCHINAGGIO-LOGISTICA NIDI - PASTI E VIVERI CONSUMI VARI ARREDI/ATTREZZATURE CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ REFEZIONE SCOLASTICA e CONTROLLI vs concessione SE.RI.BO. CENTRO STAMPA servizi tipografici accentrati LAVATURA e MANUT.TENDE INSERZIONI SPESE POSTALI UFFICI GIUDIZIARI INTERVENTI PULIZIA di cui 506 per appalto pulizie scuole dell'infanzia TOTALE CONSUMI RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO RIMB.VARI A PROVINCIA ecc ENERGIA ELETTRICA GAS METANO ACQUA RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI (utenze) TOTALE UTENZE TOTALE CONSULTAZIONI ELETTORALI Politiche ed eventuale Referendum confermativo modifica costituzionale TOTALE GENERALE

31 CONSUMI SPECIFICI 27

32 28 3

33 Bdg 2006: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG SETTORI DI STAFF di cui E.C. DIREZIONE GENERALE DIREZIONE/ALTRO STAFF AL DIRETTORE GENERALE GABINETTO di cui E.C. DIREZIONE/ALTRO CERIMONIALE PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI di cui E.C. SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO POLITICHE PER LA SICUREZZA di cui -19 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI SERVIZIO TECNICO 69 ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE di cui -19 E.C. STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA GENERALE LEGALE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI 7 STATISTICA 2 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI NORMATIVA ED AMMINISTRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA COORDINAMENTO QUARTIERI Dal 2006 servizi residenziali anziani -938 (case di riposo, case protette e RSA) da Quartieri (*) ACQUISTI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO 20 GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI AREA FINANZA RAGIONERIA PATRIMONIO ENTRATE

34 Bdg 2006: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG SETTORI DI LINEA INTERMEDIA di cui -397 E.C. LAVORI PUBBLICI di cui -397 E.C. DIREZIONE/ALTRO SPORT E INTERVENTI STRAORDINARI STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI di cui -387 E.C. EDILIZIA PUBBLICA STRADE E FOGNATURE IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PROGETTO ATTUAZIONE PROGRAMMA PIAZZE MANUTENZIONE di cui -10 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA MANUTENZIONE EDILIZIA MANUTENZIONE IMPIANTI GESTIONE ILLUMINAZIONE E SEMAFORI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA PROTEZIONE CIVILE AREA SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DIFF di cui 236 E.C. DIREZIONE AREA SERV. A PERSONE, FAMIGLIE,COMUNITA', POL.DIF di cui -18 E.C. SALUTE di cui +340 E.C. DIREZIONE/ALTRO POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI di cui +340 E.C. SANITÀ E IGIENE PUBBLICA Dal 2005 nuova modalità gara per lotta -980 alla zanzara tigre SERVIZI SOCIALI di cui -141 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE di cui -89 E.C. SERVIZI PER ANZIANI SERVIZI PER DISABILI di cui -19 E.C. INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL SERVIZI PER ADULTI di cui -33 E.C. SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE ISTRUZIONE di cui +55 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO di cui -5 E.C. SERVIZI ALL'INFANZIA di cui -16 E.C. LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA di cui +77 E.C. ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI di cui -1 E.C. 30

35 Bdg 2006: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG AREA SAPERI ED ECONOMIA di cui +268 E.C. CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' di cui +16 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO di cui -1 E.C. MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA SALA BORSA MUSEO ARCHEOLOGICO MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA ISTITUZIONE CINETECA ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE di cui +3 E.C. ENTI CULTURALI NON GESTITI SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE COMITATO BOLOGNA BIBLIOTECHE di cui +14 E.C. ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE di cui +418 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO ECONOMIA E LAVORO, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO di cui +260 E.C. SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA E COMMERCIALE SPORTELLI COMUNALI PER IL LAVORO di cui +26 E.C. ATTIVITÀ TURISTICHE di cui +132 E.C. SPORT E GIOVANI di cui -16 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SOGGIORNI VACANZA SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI SPORT di cui -16 E.C. GIOVANI PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI di cui -150 E.C. 31

36 Bdg 2006: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' di cui +636 E.C. DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' PIANO STRUTTURALE COMUNALE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI di cui +195 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROCESSI URBANISTICI EDILIZIA di cui +195 E.C. MOBILITÀ URBANA di cui +140 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROGETTI SPECIALI COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO 34 COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO SERVIZI TECNICI TRASPORTI di cui +140 E.C. PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA INFRASTRUTTURE INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA di cui +4 E.C. AMBIENTE E VERDE URBANO di cui +297 E.C. QUALITÀ AMBIENTALE di cui +237 E.C. MANUTENZIONE VERDE di cui +60 E.C. AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA COMUNICAZIONE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO SERVIZI DI COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA SPORTELLO PER LE IMPRESE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SPORTELLO IMPRESE SERVIZI DEMOGRAFICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO ELETTORALE STATO CIVILE SERVIZI DI ANAGRAFE TOTALE QUARTIERI (*) QUARTIERE BORGO PANIGALE QUARTIERE NAVILE QUARTIERE PORTO (**) QUARTIERE RENO QUARTIERE S.DONATO QUARTIERE S.STEFANO (**) QUARTIERE S.VITALE QUARTIERE SARAGOZZA QUARTIERE SAVENA TOTALE di cui E.C., di cui co.co.co. Vs personale E.C. = Entrate corrispondenti (*) Dal 2003 il Budget totale dei Quartieri è stato reso netto dalle risorse dedicate ai servizi residenziali per anziani (case di riposo, case protette e RSA) attribuite, dal 2006, al Coordinamento Quartieri del settore Affari Istituzionali e Quartieri (**) Rispetto al budget 2005 sono stati trasferiti dal quartiere Porto a Santo Stefano per il passaggio dell'istituto d'arte alla competenza del quartiere Santo Stefano 32

37 Budget 2006: Totale Quartieri (*) (in migliaia di Euro) TOTALE QUARTIERI CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG DIREZIONE, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Libere Forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Nomadi Buoni mensa Vacanze anziani Altri servizi socio assistenziali Incarichi professionali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali per servizi scolastici Costi di servizio SCUOLA DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia Costi di servizio-scuola dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIV Assistenza alunni con handicap Trasporto individuale Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo scolastico Servizi integrativi Adolescenti-Quartiere S.Donato CULTURA/GIOVANI/SPORT Sport Biblioteche Attività culturali Giovani TOTALE (*) Dal 2003 il Budget totale dei Quartieri è stato reso netto dalle risorse dedicate ai servizi residenziali per anziani (case di riposo, case protette e RSA) attribuite, dal 2006, al Coordinamento Quartieri del settore Affari Istituzionali e Quartieri 33

38 Budget 2006: Coordinamento Quartieri - Servizi residenziali per anziani (*) (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG Case di riposo Case di riposo-borgo Panigale Case di riposo-navile Case di riposo-porto Case di riposo-reno Case di riposo-s.donato Case di riposo-s.stefano Case di riposo-s.vitale Case di riposo-saragozza Case di riposo-savena Case protette e RSA Case protette e RSA-Borgo Panigale Case protette e RSA-Navile Case protette e RSA-Porto Case protette e RSA-Reno Case protette e RSA-S.Donato Case protette e RSA-S.Stefano Case protette e RSA-S.Vitale Case protette e RSA-Saragozza Case protette e RSA-Savena TOTALE (*) Dal 2006 risorse trasferite al Coordinamento Quartieri del Settore Affari Istituzionali e Quartieri 34

39 Budget 2006: Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG BORGO PANIGALE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Altri servizi Nomadi Incarichi professionali servizi socio assistenziali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia Costi di servizio-scuole dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Trasporto individuale Estate in città Iniziative di supporto Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati Attività culturali TOTALE

40 Budget 2006: Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG QUARTIERE NAVILE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Altri servizi socio assistenziali Buoni mensa Vacanze per anziani Nomadi Incarichi professionali per i servizi sociali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Costi di servizio SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Trasporto individuale Estate in città Iniziative di supporto Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati Attività culturali TOTALE

41 Budget 2006: Quartieri (in migliaia di Euro) QUARTIERE PORTO CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi socio assistenziali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Trasporto individuale Trasporto collettivo Estate in città Servizi integrativi scolastici Iniziative di supporto CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati 9 Attività culturali 19 TOTALE Rispetto al budget 2005 sono stati trasferiti dal quartiere Porto a Santo Stefano per il passaggio dell'istituto d'arte alla competenza del quartiere Santo Stefano 37

42 Budget 2006: Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG QUARTIERE RENO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi socio assistenziali Incarichi professionali servizi socio assistenziali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Trasporto individuale Trasporto collettivo Estate in città Servizi integrativi scolastici Iniziative di supporto CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati Attività culturali TOTALE

43 Budget 2006: Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG QUARTIERE S.DONATO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi socio assistenziali Nomadi 20 0 Progetto di integrazione di comunità COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Trasporto individuale Estate in città Iniziative di supporto Adolescenti Trasporto collettivo Servizi integrativi scolastici CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati Attività culturali TOTALE

44 Budget 2006: Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG QUARTIERE S.STEFANO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Piccola manutenzione Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Altri servizi socio assistenziali Buoni mensa Vacanze per anziani Incarichi professionali per i servizi sociali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici Costi di servizio SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Trasporto individuale Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo Servizi integrativi scolastici CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Centri giovanili e altri centri specializzati Attività culturali 5 0 TOTALE Rispetto al budget 2005 sono stati trasferiti dal quartiere Porto a Santo Stefano per il passaggio dell'istituto d'arte alla competenza del quartiere Santo Stefano 40

45 Budget 2006: Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG QUARTIERE S.VITALE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Altri servizi socio assistenziali Buoni mensa Vacanze per anziani Incarichi professionali servizi socio assistenziali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici Costi di servizio SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia Costi di servizio-scuola dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Trasporto individuale Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo Servizi integrativi scolastici CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili e altri centri specializzati 10 Attività culturali TOTALE

46 Budget 2006: Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG QUARTIERE SARAGOZZA DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Altri servizi socio assistenziali Buoni mensa Vacanze per anziani COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Trasporto individuale Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo Servizi integrativi scolastici CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili e altri centri specializzati 6-6 TOTALE

47 Budget 2006: Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 BDG 2006 BDG QUARTIERE SAVENA DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Altri servizi socio assistenziali Buoni mensa Vacanze per anziani Nomadi Incarichi professionali servizi socio assistenziali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici Costi di servizio 23 0 SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia Costi di servizio-scuola dell'infanzia 0 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Trasporto individuale Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo Servizi integrativi scolastici CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati Attività culturali TOTALE