COMUNE DI BOLOGNA ALLEGATO A BUDGET Febbraio 2008

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1 COMUNE DI BOLOGNA ALLEGATO A BUDGET 2008 Febbraio 2008

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3 INDICE SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA Pag. 1 ENTRATE " 5 USCITE " 23 - PERSONALE " 25 - ECONOMATO " 29 - CONSUMI SPECIFICI " 33 - ALTRE SPESE " 55 - FITTI " 59 CONFRONTO BDG 2008 NORMALIZZATO CON BDG 2007 NORMALIZZATO " 63 INVESTIMENTI (SINTESI) " 67

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5 SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA 1

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7 Bdg 2008: Sintesi economico finanziaria CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG BDG 2007 Δ BDG BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Personale Economato Consumi specifici Altre spese Fitti TOTALE SPESE Entrate ordinarie Contributi per permessi di costruzione TOTALE ENTRATE AVANZO ECONOMICO AVANZO ALTRI TITOLI AVANZO DI AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO TOTALE AVANZO DI COMPETENZA SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE Di cui vincolato 551 E.C. = Entrate corrispondenti 3

8 4

9 ENTRATE 5

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11 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Staff politico - istituzionali Gabinetto e Staff del Sindaco ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI PROVENTI DI BENI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Segreteria generale ALTRI PROVENTI E SANZIONI CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Partecipazioni societarie UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' Settori di staff Legale RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Affari istituzionali e decetramento CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Acquisti beni e servizi ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO ALTRI PROVENTI DI BENI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI Adeguamento rimborso Stato RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Programmazione controlli e statistica CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. Personale e organizzazione ALTRI PROVENTI DI BENI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 7

12 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Sistemi informativi e telematici ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Finanza e ragioneria AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO 234 Riduzione trasferimenti Stato per normativa Legge FONDO ORDINARIO finanziaria 2008 su costi della politica e per questione gettito ICI immobili categoria E (vedi compensazione minor gettito/rimborso maggiori detrazioni ICI) COMPENSAZIONE MINOR GETTITO/RIMBORSO MAGGIORI DETRAZIONI ICI da fondo ordinario immobili categoria E, compensazione minor gettito ICI per riduzione prevista da Legge finanziaria 2008 CONCORSO PER I MUTUI FONDO CONSOLIDATO FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE Maggiori oneri di personale contratto a ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO carico dello Stato per l'esercizio 2008 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ALTRI PROVENTI E SANZIONI 5 5 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 10 DIRITTI DIVERSI PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI Dal 2008 compreso IVA vendita beni immobili (vedi I.V.A altre spese) RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 8

13 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Comunicazione e rapporti con i cittadini ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 1 1 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. Settori di line Lavori pubblici CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI DI BENI Di cui sponsorizzazione restauro porte vs. CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO minore spesa RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 9 9 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Polizia municipale e protezione civile CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI PER RIMOZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE Minori rimborsi da postalizzazioni vedi riduzione spesa CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO

14 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Patrimonio Aumenti Istat FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI IMMOBILI LFA FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI FITTI SALA BORSA Affitti spazi commerciali Sala Borsa ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

15 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Entrate I.C.I.A.P Di cui riduzione ICI prevista da Legge finanziaria 2008 vs. compensazione minor I.C.I gettito/rimborso maggiori detrazioni ICI, modifica detrazioni ed esenzioni abitazione principale, aumento aliquota ordinaria da 6,7 a 7 Aumento tariffe anche per recupero inflazione IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' pregressa ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) Aumento gettito per crescita base imponibile e ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF modifica criteri nazionali di ripartizione ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI ICI RECUPERO ARRETRATI Adeguamento Tarsu +3% vs. maggiori trasferimenti ad TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI Hera per recupero aumento costi e potenziamento e qualificazione servizio pulizia e raccolta differenziata TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ALTRE TASSE TARSU RECUPERO ARRETRATI Potenziamento azione recupero evasione DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI NIDI D'INFANZIA PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 5 5 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI 3 3 Aumento tariffe anche per recupero inflazione CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE pregressa CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI 11

16 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Coordinamento sociale e salute ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ Di cui 580 Fondo regionale non autosufficienti E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Istruzione e politiche delle differenze ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI Vs. altri Enti settore pubblico finalizzati ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ Da Regione finalizzati ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PROVENTI NIDI D'INFANZIA Aumento posti offerti RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE

17 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Cultura e rapporti con l'università ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI FITTI SALA BORSA CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Attività produttive e commerciali ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI DIRITTI DIVERSI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Sport giovani e turismo ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 2 2 PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 13

18 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Territorio e urbanistica ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI 7 7 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Mobilità urbana ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO ALTRI PROVENTI E SANZIONI 1 PROVENTI PARCHEGGI Avvio lavori parcheggio multipiano Michelino PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO DIRITTI DIVERSI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Politiche abitative CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO FITTI ABITATIVI FINALIZZATI FITTI ERP FINALIZZATI

19 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Ambiente e verde urbano CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 42 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI 5 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Servizi demografici ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 15

20 Bdg 2008: Entrate per Settore CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Quartieri Coordinamento amministrativo quartieri CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. FITTI IMMOBILI LFA RIMBORSO DI SPESE DIVERSE Quartiere Borgo Panigale CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Navile CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Reno CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere San Donato CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 2 2 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO Quartiere Santo Stefano CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Quartiere San Vitale CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Saragozza CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Savena 6 6 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 6 6 TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 16

21 Bdg 2008: Entrate per titoli e categorie economiche CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Avanzo di amministrazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE I.C.I.A.P I.C.I Di cui riduzione ICI prevista da Legge finanziaria 2008 vs. compensazione minor gettito/rimborso maggiori detrazioni ICI, modifica detrazioni ed esenzioni abitazione principale, aumento aliquota ordinaria da 6,7 a 7 Aumento tariffe anche per recupero inflazione IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' pregressa ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) Aumento gettito per crescita base imponibile e ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF modifica criteri nazionali di ripartizione ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF ICI RECUPERO ARRETRATI ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO 234 IMPOSTE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI Adeguamento Tarsu +3% vs. maggiori trasferimenti ad Hera per recupero aumento costi e potenziamento e qualificazione servizio pulizia e raccolta differenziata TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ALTRE TASSE TARSU RECUPERO ARRETRATI Potenziamento azione recupero evasione TASSE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

22 Bdg 2008: Entrate per titoli e categorie economiche CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Riduzione trasferimenti Stato per normativa Legge FONDO ORDINARIO finanziaria 2008 su costi della politica e per questione gettito ICI immobili categoria E (vedi compensazione minor gettito/rimborso maggiori detrazioni ICI) COMPENSAZIONE MINOR GETTITO/RIMBORSO MAGGIORI DETRAZIONI ICI da fondo ordinario immobili categoria E, compensazione minor gettito ICI per riduzione prevista da Legge finanziaria 2008 CONCORSO PER I MUTUI ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI FONDO CONSOLIDATO FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE Di cui maggiori oneri di personale contratto ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO a carico dello Stato per l'esercizio 2008 TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO TITOLO II - ENTR.DA CONTRIB. E TRASF.COR

23 Bdg 2008: Entrate per titoli e categorie economiche CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PROVENTI PER RIMOZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI PROVENTI NIDI D'INFANZIA Aumento posti offerti PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN PROVENTI PARCHEGGI Avvio lavori parcheggio multipiano Michelino PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 10 PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI DIRITTI DIVERSI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

24 Bdg 2008: Entrate per titoli e categorie economiche CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI Aumenti Istat FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO Aumenti Istat ALTRI PROVENTI DI BENI FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI ABITATIVI FINALIZZATI FITTI IMMOBILI LFA Aumenti Istat FITTI ERP FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI FITTI SALA BORSA Affitti spazi commerciali Sala Borsa FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI Aumento tariffe anche per recupero inflazione CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE pregressa PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

25 Bdg 2008: Entrate per titoli e categorie economiche CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' I.V.A Dal 2008 compreso IVA vendita beni immobili (vedi altre spese) CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO Di cui sponsorizzazione restauro porte vs minore spesa CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE Di cui minori rimborsi da postalizzazioni vedi RIMBORSO DI SPESE DIVERSE riduzione spesa RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI Adeguamento rimborso Stato ALTRE ENTRATE CORRENTI 5 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE SOPRAVVENIENZE ATTIVE PROVENTI DIVERSI TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 21

26 22

27 USCITE 23

28 24

29 PERSONALE 25

30 26

31 Bdg 2008: Personale CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG BDG 2007 Δ BDG BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. SPESE DI PERSONALE Di cui +550 progressioni economiche, +370 trascinamento Assegni aumenti CCNL Dirigenti, +850 trascinamento ad anno pieno assunzioni in ruolo 2007, CCNL 2006/2007 Oneri Vedi maggiori assegni Salario accessorio Aumento fondo Dirigenti, EE.LL. e accordo vigili Riduzione supplenze per assunzioni in ruolo avvenute nel Assegni personale a T.D (e relativo trascinamento) Consultazioni elettorali 694 Altro CO.CO.CO MISSIONI AMMINISTRATORI Riduzione importo massimo mensile gettoni di presenza consiglieri comunali previsto dalla Legge finanziaria 2008 PENSIONATI Minori accolli per riduzione ruoli arretrati IRAP ALTRO Altro Pasti Comandi TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 27

32 28

33 ECONOMATO 29

34 30

35 Bdg 2008: Economato CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. Acquisti di beni e servizi di cui contratto calore vs. global Lavori pubblici, +265 gestione centralizzata procedura acquisto carta e cancelleria da consumi specifici dei Settori Sistemi informativi e telematici di cui +332 gestione centralizzata procedura 358 acquisto materiale ed attrezzature informatiche da consumi specifici dei Settori da Acquisti di beni e servizi per contratto Lavori pubblici calore TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 31

36 BDG 2008 ECONOMATO EURO (migliaia) CONS BDG BDG Δ NATURA BDG N O T E BDG 2007 ASSICURAZIONI persone/immobili RCT/O nuova gara - Rischio franchige ASSICURAZIONI veicoli MEZZI TRASPORTO - Gestione VESTIARIO x personale comunale CERIMONIE/RAPPRESENTANZA FACCHINAGGIO-LOGISTICA NIDI - prodotti alimentari CONSUMI vari CARTA e CANCELLERIA nuova procedura centralizzata acquisti ARREDI/ATTREZZATURE C/Entrata FOTOCOPIATURA servizio REFEZIONE SCOLASTICA aumento numero pasti e costo unitario Servizi TIPOGRAFICI CENTRALIZZATI LAVATURA e MANUT.TENDE INSERZIONI POSTALIZZAZIONE servizi e affrancatura UFFICI GIUDIZIARI servizi Pulizie nuova gara - portierato c/o Procura PULIZIA servizi x uffici e sc. Infanzia Uffici nuova gara quinquennale: -131 per uffici (anche vs. nuova sede), +274 ampliamento scuole dell'infanzia TOTALE CONSUMI RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO RIMBORSI a terzi ENERGIA ELETTRICA GAS METANO ACQUA RISCALDAMENTO vs LL.PP. nuovo global - maggio (3.525) UFFICI GIUDIZIARI Utenze/Riscaldamento vs LL.PP. nuovo global - maggio (175) TOTALE UTENZE TOTALE CONSULTAZIONI ELETTORALI TOTALE GENERALE

37 CONSUMI SPECIFICI 33

38 34

39 Bdg 2008: Consumi specifici CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG (*) BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE E PROGETTI SPECIALI Compreso Promo Bologna STAFF POLITICO - ISTITUZIONALI GABINETTO E STAFF DEL SINDACO DIREZIONE/ALTRO CERIMONIALE PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA SEGRETERIA GENERALE STAFF CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SETTORI DI STAFF SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA PROG. E COORD. SERVIZI PER IL LAVORO E PER IL CONSUMATORE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI RELAZIONI SINDACALI 13 FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI STATISTICA 1 SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO

40 Bdg 2008: Consumi specifici CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG (*) BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. FINANZA E RAGIONERIA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO SERVIZI DI COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA SETTORI DI LINE LAVORI PUBBLICI DIREZIONE/ALTRO di cui sponsorizzazione restauro EDILIZIA porte EDILIZIA PUBBLICA EDILIZIA SCOLASTICA STRADE 3 STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI SICUREZZA ED IMPIANTI URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO CONTRATTI SPECIALI 1 MANUTENZIONE SERVIZI AUSILIARI MANUTENZIONE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA MANUTENZIONE EDILIZIA MANUTENZIONE IMPIANTI GESTIONE CONTRATTO HERA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO Minori spese di postalizzazioni per nuova PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA gara vedi riduzione entrata MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA PROTEZIONE CIVILE PATRIMONIO Compreso progetto Elisa/realizzazione ENTRATE anagrafe unità immobiliari 36

41 Bdg 2008: Consumi specifici CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG (*) BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SERVIZI INVALIDI CIVILI ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA Chiusura al 30/6/2007 della struttura SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE di accoglienza ex Villa Salus SALUTE E SERVIZI CIMITERIALI ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SERVIZI ALL'INFANZIA LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI POLITICHE DELLE DIFFERENZE CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA SALA BORSA MUSEO ARCHEOLOGICO MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA ISTITUZIONE CINETECA ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE ENTI CULTURALI NON GESTITI SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE COMITATO BOLOGNA 2000 BIBLIOTECHE NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SPORTELLO IMPRESE

42 Bdg 2008: Consumi specifici CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG (*) BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. SPORT GIOVANI E TURISMO DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SOGGIORNI VACANZA SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI SPORT GIOVANI Riduzione spesa per internalizzazione PROMOZIONE TURISTICA Bologna Turismo TERRITORIO E URBANISTICA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROCESSI URBANISTICI PIANO STRUTTURALE COMUNALE EDILIZIA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE MOBILITÀ URBANA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROGETTI SPECIALI COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO SERVIZI TECNICI TRASPORTI Potenziamento servizi integrativi ATC PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA INFRASTRUTTURE POLITICHE ABITATIVE AMBIENTE E VERDE URBANO QUALITÀ AMBIENTALE MANUTENZIONE VERDE SERVIZI DEMOGRAFICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO ELETTORALE STATO CIVILE SERVIZI DI ANAGRAFE

43 Bdg 2008: Consumi specifici CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG (*) BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. TOTALE QUARTIERI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO SERVIZI PER ANZIANI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER DISABILI INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL SERVIZI PER ADULTI NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE QUARTIERE BORGO PANIGALE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE NAVILE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI NIDI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT

44 Bdg 2008: Consumi specifici CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG (*) BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. QUARTIERE PORTO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI NIDI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE RENO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI NIDI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE S.DONATO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI NIDI DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE S.STEFANO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI NIDI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT

45 Bdg 2008: Consumi specifici CONS 2006 BDG 2007 BDG 2008 Δ BDG Δ BDG (*) BDG 2007 BDG 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. al netto E.C. QUARTIERE S.VITALE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI NIDI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE SARAGOZZA DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI NIDI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE SAVENA DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI NIDI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti (*) Dal 2008 verrà gestita centralmente la procedura di acquisto per carta e cancelleria (265mila Euro gestiti dal Settore Acquisti di beni e servizi-consumi economali) e materiale ed attrezzature informatiche (332mila Euro gestiti dal Settore Sistemi informativi e telematici-consumi economali) prima compresi nei consumi specifici dei singoli Settori (vedi Tavola "Bdg 2008: Budget consumi specifici integrato con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate") 41

46 Bdg 2008: Budget consumi specifici integrato con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate BDG 2008 CONSUMI CO.CO.CO. (*) MISSIONI MATERIALE ED ATTREZZATURE CARTA E CANCELLERIA BDG 2008 TOTALE SPECIFICI INFORMATICHE di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Direzione generale Direzione generale e progetti speciali Staff politico-istituzionali Gabinetto e staff del sindaco Segreteria generale Staff consiglio comunale Partecipazioni societarie Settori di staff Settore amministrativo lavori e opere pubblic Legale Affari istituzionali e decentramento Acquisti di beni e servizi Personale e organizzazione (**) Programmazione controlli e statistica Sistemi informativi e telematici Finanza e ragioneria Comunicazione e rapporti con i cittadini Settori di line Lavori pubblici Polizia municipale e protezione civile Patrimonio Entrate Coordinamento sociale e salute Istruzione e politiche delle differenze Cultura e rapporti con l'universita' Attivita' produttive e commerciali Sport giovani e turismo Territorio e urbanistica Mobilità urbana Politiche abitative Ambiente e verde urbano Servizi demografici Totale quartieri Coordinamento amministrativo quartieri Quartiere Borgo panigale Quartiere Navile Quartiere Porto Quartiere Reno Quartiere San Donato Quartiere Santo Stefano Quartiere San Vitale Quartiere Saragozza Quartiere Savena CONSUMI SPECIFICI Dal 2008 le risorse relative ad acquisti di materiale ed attrezzature informatiche e di carta e cancelleria, fino al 2007 contenute nel Budget di ciascun settore, sono attribuite rispettivamente ai Settori Sistemi informativi e telematici ed Acquisti di beni e servizi. Le risorse saranno gestite con procedure centralizzate, così come le missioni e le Co.co.co., che già rientravano nelle risorse gestite dal Settore Personale e organizzazione. In corso d'anno, le risorse gestite con procedura centralizzata, potranno essere integrate o reintegrate nei consumi specifici dei singoli Settori. E.C. = Entrate corrispondenti (*) Compreso l'irap finanziata con entrate corrispondenti (**) Il Bdg Co.co.co. del Settore Personale e organizzazione comprende 235mila Euro di oneri di tutto l'ente 42

47 Budget 2008: Consumi specifici - Totale Quartieri CONS 2006 BDG 2007 Δ BDG BDG 2007 Δ BDG BDG 2007 di cui EC di cui EC di cui EC al netto E.C. DIREZIONE, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Libere Forme associative Attività promozionali Costi di servizio-direzione Non comprende 158 di spese economali per carta/cancelleria e -218 materiale/attrezzature informatiche che fanno parte delle risorse attribuite ai Quartieri SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Servizi residenziali Case protette e RSA Case di riposo Appartamenti protetti Fino al 2007 compresi nei Ricoveri in case di riposo BDG 2008 Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Nomadi Buoni mensa Vacanze anziani Altri servizi socio assistenziali Incarichi professionali 5 NIDI Nidi in concessione Posti nido in convenzione SCUOLA DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Assistenza alunni con handicap Trasporto individuale Altri interventi di diritto allo studio Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo scolastico Servizi integrativi Set Adolescenti CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili e altri centri specializzati Attività culturali TOTALE QUARTIERI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 43