ALLEGATO A BUDGET Novembre 2008

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1 ALLEGATO A BUDGET 2009 Novembre 2008

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3 INDICE SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA Pag. 1 ENTRATE " 5 USCITE " 21 - PERSONALE " 23 - ECONOMATO " 27 - CONSUMI SPECIFICI " 31 - ALTRE SPESE " 41 - FITTI " 45 CONFRONTO BDG 2009 NORMALIZZATO CON NORMALIZZATO " 49 INVESTIMENTI (SINTESI) " 53

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5 SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA 1

6 2

7 Bdg 2009: Sintesi economico finanziaria (in migliaia di Euro) CONS 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. BDG 2009 Δ BDG Δ BDG al netto E.C. Personale Economato di cui +805 consultazioni elettorali di cui consultazioni elettorali, trasloco, utenze, pulizie uffici giudiziari nella nuova sede di palazzo Pizzardi da giugno 2009 Consumi specifici Altre spese Fitti di cui palazzo Pizzardi da giugno 2009 TOTALE SPESE Entrate ordinarie Contributi per permessi di costruzione TOTALE ENTRATE AVANZO ECONOMICO AVANZO ALTRI TITOLI AVANZO DI AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO TOTALE AVANZO DI COMPETENZA SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE Di cui vincolato E.C. = Entrate corrispondenti 3

8 4

9 ENTRATE 5

10 6

11 Bdg 2009: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. Staff politico - istuzionali Gabinetto e Staff del Sindaco CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI PROVENTI DI BENI CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Segreteria generale ALTRI PROVENTI E SANZIONI Partecipazioni societarie UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' Hera (13.000), +19 Seribo (50), -200 AFM Settori di staff Legale RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Affari istituzionali e decetramento CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ Acquisti beni e servizi ALTRI PROVENTI DI BENI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI incremento rimborso dallo Stato vs. maggiore spesa per attivazione nuova sede uffici giudiziari a palazzo Pizzardi da giugno 2009 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Programmazione controlli e statistica 9 9 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 9 9 Personale e organizzazione RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Sistemi informativi e telematici PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 40 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE

12 Bdg 2009: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. Finanza e ragioneria AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO 268 FONDO ORDINARIO COMPENSAZIONE MINOR GETTITO/RIMBORSO MAGGIORI DETRAZIONI ICI vedi Settore Entrate minor gettito ICI CONCORSO PER I MUTUI FONDO CONSOLIDATO FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO ALTRI PROVENTI E SANZIONI 5 5 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 3 DIRITTI DIVERSI PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI I.V.A RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Comunicazione e rapporti con i cittadini CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI Settori di line Lavori pubblici CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

13 Bdg 2009: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. Polizia municipale e protezione civile CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI PER RIMOZIONI vs. azzeramento spesa per gestione servizio in -950 concessione ALTRI PROVENTI E SANZIONI AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE riduzione ammende per contravvenzioni per maggiore rispetto regole di circolazione e sosta AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Patrimonio FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI patrimonio ex Ipab confluito alle Asp: vs. minore spesa FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI patrimonio ex Ipab confluito alle Asp: vs. minore spesa FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI IMMOBILI LFA FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI FITTI SALA BORSA ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

14 Bdg 2009: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. Entrate I.C.I.A.P abolizione ICI abitazione principale e assimilate; I.C.I vedi Settore Finanza e ragioneria compensazione minor gettito ; sviluppo base imponibile +500 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF sviluppo base imponibile (aumento gettito IRPEF) con aliquota invariata a 0,7% ICI RECUPERO ARRETRATI aumento tassa 2% (a fronte di un tasso di inflazione TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI medio a Bologna nel 2008 stimato di +3,0%) TASSA OCCUPAZIONE SPAZI TARSU RECUPERO ARRETRATI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI NIDI D'INFANZIA PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI 5 Coordinamento sociale e salute ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO

15 Bdg 2009: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. Istruzione e politiche delle differenze ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Entrate attribuite a Istituzioni Musei e Biblioteche Cultura e rapporti con l'università vs. minore spesa consumi specifici Settore Cultura ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI 4 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 7 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Attività produttive e commerciali DIRITTI DIVERSI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

16 Bdg 2009: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. Sport giovani e turismo ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Territorio e urbanistica PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Mobilità urbana CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO ALTRI PROVENTI E SANZIONI 1 PROVENTI PARCHEGGI PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO DIRITTI DIVERSI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Politiche abitative CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI riduzione contributo nazionale/regionale fondo sociale per l'affitto FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER FITTI ABITATIVI FINALIZZATI FITTI ERP FINALIZZATI

17 Bdg 2009: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. Ambiente e verde urbano CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Servizi demografici PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI validità carte d'identità da 5 a 10 anni (dal 25 giugno 2008). Le carte in scadenza verranno -165 rinnovate per altri 5 anni senza il pagamento dei diritti PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI

18 Bdg 2009: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG Δ BDG al netto E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Quartieri (di cui -580 E.C.) vs. < spesa Coordinamento amministrativo quartieri ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI di cui fondo nazionale per la non autosufficienza da Legge Finanziaria 2007 CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ vs. minore spesa Quartieri (contratti di servizio con ASP dal 1/1/09) ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO vs. minore spesa Quartieri (contratti di servizio con -430 ASP dal 1/1/09) PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PROVENTI NIDI D'INFANZIA PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI vs. minore spesa Quartieri (contratti di servizio con ASP dal 1/1/09) FITTI IMMOBILI LFA FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI vs. minore spesa Coordinamento amministrativo -330 quartieri (ACER dal 1/1/09) di cui -404 rimborsi immigrati prima accoglienza vs. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE minore spesa Coordinamento amministrativo quartieri (contratti di servizio con ASP dal 1/1/09) ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Quartiere Navile 8 8 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 6 6 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 1 1 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 1 1 Quartiere San Donato CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 10 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Quartiere Santo Stefano CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Quartiere Saragozza 1 1 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 1 1 TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 14

19 Bdg 2009: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) Avanzo di amministrazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONS 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. I.C.I.A.P BDG 2009 Δ BDG Δ BDG al netto E.C. abolizione ICI abitazione principale e I.C.I assimilate; vedi Settore Finanza e ragioneria compensazione minor gettito ; sviluppo base imponibile +500 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) sviluppo base imponibile (aumento gettito ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF IRPEF) con aliquota invariata a 0,7% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF ICI RECUPERO ARRETRATI ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO 268 IMPOSTE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI aumento tassa 2% (a fronte di un tasso di inflazione medio a Bologna nel 2008 stimato di +3,0%) TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ALTRE TASSE TARSU RECUPERO ARRETRATI TASSE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

20 Bdg 2009: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. FONDO ORDINARIO COMPENSAZIONE MINOR GETTITO/RIMBORSO MAGGIORI DETRAZIONI ICI vedi Settore Entrate minor gettito ICI CONCORSO PER I MUTUI ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI FONDO CONSOLIDATO FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI di cui riduzione contributo nazionale/regionale fondo sociale per l'affitto, fondo nazionale per la non autosufficienza da Legge Finanziaria 2007 CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ di cui -580 vs. minore spesa Quartieri (contratti di servizio con ASP dal 1/1/09) ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO di cui -430 vs. minore spesa Quartieri (contratti di servizio con ASP dal 1/1/09), entrate attribuite a Istituzioni Musei e Biblioteche vs. minore spesa consumi specifici Settore Cultura CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO TITOLO II - ENTR.DA CONTRIB. E TRASF.COR

21 Bdg 2009: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PROVENTI PER RIMOZIONI vs. azzeramento spesa per gestione -950 servizio in concessione ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI 4 Entrate attribuite a Istituzioni Musei e PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI Biblioteche vs. minore spesa consumi specifici Settore Cultura PROVENTI NIDI D'INFANZIA PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN PROVENTI PARCHEGGI PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 3 di cui vs. minore spesa Quartieri PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (contratti di servizio con ASP dal 1/1/09) PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO validità carte d'identità da 5 a 10 anni (dal PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI giugno 2008). Le carte in scadenza -165 verranno rinnovate per altri 5 anni senza il pagamento dei diritti DIRITTI DIVERSI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI riduzione ammende per contravvenzioni per AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE maggiore rispetto regole di circolazione e sosta AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

22 Bdg 2009: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI patrimonio ex Ipab confluito alle Asp: vs. minore spesa FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI patrimonio ex Ipab confluito alle Asp: vs. minore spesa FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO ALTRI PROVENTI DI BENI FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI ABITATIVI FINALIZZATI FITTI IMMOBILI LFA FITTI ERP FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI FITTI SALA BORSA vs. minore spesa Coordinamento FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI amministrativo quartieri (ACER dal 1/1/09) ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' Hera (13.000), +19 Seribo (50), AFM 18

23 Bdg 2009: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. I.V.A CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE Entrate attribuite a Istituzioni Musei e -600 Biblioteche vs. minore spesa consumi specifici Settore Cultura di cui -404 rimborsi immigrati prima RIMBORSO DI SPESE DIVERSE accoglienza vs. minore spesa 659 Coordinamento amministrativo quartieri (contratti di servizio con ASP dal 1/1/09) RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI incremento rimborso dallo Stato vs. maggiore spesa per attivazione nuova sede uffici giudiziari a palazzo Pizzardi da giugno 2009 ALTRE ENTRATE CORRENTI 5 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO di cui -115 entrate attribuite a Istituzioni Musei e Biblioteche vs. minore spesa consumi specifici Settore Cultura CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE SOPRAVVENIENZE ATTIVE PROVENTI DIVERSI TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE ORDINARIE E.C. = Entrate corrispondenti 19

24 20

25 USCITE 21

26 22

27 PERSONALE 23

28 24

29 Bdg 2009: Personale (in migliaia di Euro) CONS 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. BDG 2009 Δ BDG Δ BDG al netto E.C. SPESE DI PERSONALE Assegni Oneri Salario accessorio Assegni personale a T.D stabilizzazioni rapporti di lavoro e eliminazione supplenze Aldini Consultazioni elettorali elezioni Sindaco, Consiglio comunale, Consigli di 700 Quartiere Altro CO.CO.CO MISSIONI AMMINISTRATORI PENSIONATI IRAP ALTRO Altro Pasti buoni pasto consultazioni elettorali Comandi TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 25

30 26

31 ECONOMATO 27

32 28

33 Bdg 2009: Economato (in migliaia di Euro) CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Δ BDG al netto E.C. Acquisti di beni e servizi vedi tavola Sistemi informativi e telematici Lavori pubblici di cui da Acquisti di beni e servizi (periodo gennaio-maggio) Patrimonio spese accessorie/diverse da Acquisto di beni e servizi TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 29

34 BDG 2009 ECONOMATO - SETTORE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EURO (migliaia) CONS BDG BDG Δ NATURA BDG N O T E ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI ASSICURAZIONI VEICOLI GESTIONE MEZZI TRASPORTO VESTIARIO CERIMONIE/RAPPRESENTANZA FACCHINAGGIO-LOGISTICA traslochi straordinari : Serv. Demografici e Guardaroba NIDI - PASTI E VIVERI CONSUMI VARI CARTA e CANCELLERIA ARREDI/ATTREZZATURE CANONI/MANUT ATTREZZ REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO STAMPA LAVATURA e MANUT.TENDE INSERZIONI SPESE POSTALI PALAZZO PIZZARDI + 820mila euro (trasloco + vigilanza e UFFICI GIUDIZIARI app.pulizia x 6 mesi) INTERVENTI PULIZIA Appalto pulizie - inserimento nuove scuole infanzia TOTALE CONSUMI RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO risorse trasferite a Patrimonio RIMB.VARI A PROVINCIA ecc ENERGIA ELETTRICA GAS METANO 2007 presunto ACQUA 2007 presunto RISCALDAMENTO Serv. Energia trasferito a LLPP UFFICI GIUDIZIARI (utenze/riscaldamento) Serv. Energia trasferito a LLPP - Rischio nuova sede Palazzo Pizzardi TOTALE UTENZE TOTALE CONSULTAZIONI ELETTORALI elezioni Sindaco, Consiglio comunale, Consigli di Quartiere TOTALE GENERALE

35 CONSUMI SPECIFICI 31

36 32

37 Bdg 2009: Consumi specifici CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. (in migliaia di Euro) Δ BDG al netto E.C. DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE E PROGETTI SPECIALI STAFF POLITICO - ISTITUZIONALI GABINETTO E STAFF DEL SINDACO DIREZIONE/ALTRO CERIMONIALE PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA SEGRETERIA GENERALE STAFF CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SETTORI DI STAFF SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO INNOVAZIONE AMMINIST./REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA PROG. E COORD. SERVIZI PER IL LAVORO E PER IL CONSUMATOR ACQUISTI BENI E SERVIZI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI 2 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI GESTIONE RISORSE UMANE

38 Bdg 2009: Consumi specifici CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. (in migliaia di Euro) Δ BDG al netto E.C. PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO FINANZA E RAGIONERIA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO SERVIZI DI COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA SETTORI DI LINE LAVORI PUBBLICI DIREZIONE/ALTRO EDILIZIA EDILIZIA PUBBLICA STRADE 6 STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI SICUREZZA ED IMPIANTI URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO MANUTENZIONE SERVIZI AUSILIARI MANUTENZIONE 10 MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA MANUTENZIONE EDILIZIA MANUTENZIONE IMPIANTI GESTIONE CONTRATTO HERA

39 Bdg 2009: Consumi specifici CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. (in migliaia di Euro) Δ BDG al netto E.C. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA rimozioni in concessione PROTEZIONE CIVILE PATRIMONIO ENTRATE COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SERVIZI INVALIDI CIVILI ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA SALUTE E SERVIZI CIMITERIALI ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SERVIZI ALL'INFANZIA LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI POLITICHE DELLE DIFFERENZE CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' di entrata e relativa spesa trasferite alle Istituzioni musei e biblioteche DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA ISTITUZIONE MUSEI ISTITUZIONE BIBLIOTECHE ISTITUZIONE CINETECA ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE ENTI CULTURALI NON GESTITI anche vs. Istituzioni musei e biblioteche 35

40 Bdg 2009: Consumi specifici CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. (in migliaia di Euro) Δ BDG al netto E.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SVILUPPO ECONOMICO PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDIC GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLO IMPRESE SPORT, GIOVANI E TURISMO DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SOGGIORNI VACANZA SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI SPORT GIOVANI PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIO E URBANISTICA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROCESSI URBANISTICI PIANO STRUTTURALE COMUNALE EDILIZIA SPORTELLO EDILIZIA E URBANISTICA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE MOBILITÀ URBANA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROGETTI SPECIALI SERVIZI TECNICI TRASPORTI PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA INFRASTRUTTURE POLITICHE ABITATIVE

41 Bdg 2009: Consumi specifici CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. (in migliaia di Euro) Δ BDG al netto E.C. AMBIENTE E VERDE URBANO QUALITÀ AMBIENTALE MANUTENZIONE VERDE SERVIZI DEMOGRAFICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO ELETTORALE STATO CIVILE SERVIZI DI ANAGRAFE TOTALE QUARTIERI di entrata e relativa spesa trasferite: alle Asp e -330 ad Acer (vedi fitti). COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI Per una spiegazione più approfondita dei delta metodo da considerare nell'operare il confronto fra DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO le previsioni di Budget 2009 e Budget 2008 SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE relative ai servizi delegati ai Quartieri, si veda la -368 nota metodologica inserita nella Tavola 3 del SERVIZI PER ANZIANI documento di indirizzi di Budget 2009 per la SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE formulazione dei P.O. dei Quartieri, collocata a -527 pag. 48 SERVIZI PER DISABILI INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL SERVIZI PER ADULTI NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE QUARTIERE BORGO PANIGALE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT

42 Bdg 2009: Consumi specifici CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. (in migliaia di Euro) Δ BDG al netto E.C. QUARTIERE NAVILE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE PORTO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE RENO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE S.DONATO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT

43 Bdg 2009: Consumi specifici CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. (in migliaia di Euro) Δ BDG al netto E.C. QUARTIERE S.STEFANO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE S.VITALE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE SARAGOZZA DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE SAVENA DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT TOTALE E.C.= Entrate corrispondenti 39

44 Bdg 2009: Budget consumi specifici integrato con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate DIREZIONE GENERALE Direzione generale e progetti speciali STAFF POLITICO - ISTITUZIONALI Gabinetto e staff del Sindaco Segreteria generale Staff Consiglio comunale Partecipazioni societarie SETTORI DI STAFF Settore amministrativo lavori e opere pubbliche Legale Affari istituzionali e decentramento Acquisti di beni e servizi Personale e organizzazione (**) Programmazione controlli e statistica Sistemi informativi e telematici Fianza e ragioneria Comunicazione e rapporti con i cittadini SETTORI DI LINE Lavori pubblici Polizia municipale e protezione civile Patrimonio Entrate Coordinamento sociale e salute Istruzione e politiche delle differenze Cultura e rapporti con l'università Attività produttive e commerciali Sport giovani e turismo Territorio e urbanistica Mobilità urbana Politiche abitative Ambiente e verde urbano Servizi demografici TOTALE QUARTIERI Coordinamento amministrativo quartieri Quartiere Borgo Panigale Quartiere Navile Quartiere Porto Quartiere Reno Quartiere San Donato Quartiere Santo Stefano Quartiere San Vitale Quartiere Saragozza Quartiere Savena TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti BDG 2009 CO.CO.CO (*) MISSIONI MATERIALE ED CARTA BDG 2009 CONSUMI ATTREZZATURE CANCELLERIA TOTALE di cui E.C. di cui E.C. INFORMATICHE di cui E.C. (*) Compreso l'irap finanziata con entrate corrispondenti (**) Il Bdg del Settore Personale e organizzazione per Co.co.co., pari a 221 mila euro, comprende 198mila euro di oneri di tutto l'ente e quello per missioni, pari a 33 mila euro, comprende 30mila di missioni per formazione di tutto l'ente 40

45 ALTRE SPESE 41

46 42

47 Bdg 2009: Altre spese (in migliaia di Euro) di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. FINANZA E RAGIONERIA Spese rimborso prestiti Interessi mutui/altri oneri finanziari I.R.A.P Versamenti I.V.A Altro fondo di riserva (+606 su bdg 2008), fondo svalutazione crediti ( su bdg 2008), oneri straordinari gestione corrente PATRIMONIO Gestione IAR E.C Servizi nuova sede uffici comunali Nuova sede su base anno Servizi diversi Spese di manutenzione straordinaria E.C Spese di manutenzione straordinaria Altro ENTRATE I.C.I.A.P. (provincia) Incasso ruoli Tributi inesigibili e rimborsi POLITICHE ABITATIVE Gestione alloggi ACER E.C AMBIENTE E VERDE URBANO Servizi ordinari Hera vs. aumento tassa 2% (a fronte di un tasso di inflazione medio stimato di +3,0%) Altri servizi Hera TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti CONS 2007 BDG 2009 Δ BDG Δ BDG al netto E.C. 43

48 44

49 FITTI 45

50 46

51 Bdg 2009: Fitti (in migliaia di Euro) CONS 2007 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. BDG 2009 Δ BDG Δ BDG al netto E.C. Patrimonio Torre C base anno, dismissioni vecchie affittanze vs. nuova sede, -42 altre affittanze, istat uffici giudiziari e palazzo Pizzardi per 6 mesi, +250 nuove affittanze, +174 aumento Istat Coordinamento sociale e salute Sport, giovani e turismo TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti fitti seconda accoglienza immigrati vs. Acer (consumi specifici settore Coordinamento amministrativo Quartieri) 47

52 48

53 CONFRONTO BDG 2009 NORMALIZZATO CON NORMALIZZATO (per BDG normalizzato si intende il BDG comprensivo delle spese che si ipotizza di finanziare nel corso dell'esercizio con ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili) N.B. Le ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili in corso d'anno possono essere rappresentate, oltre che dall'utilizzo dei fondi di riserva previsti a bilancio, da: - maggiori entrate da accertare in corso d'esercizio (compresi i contributi dalle Fondazioni bancarie e il contributo di altri Enti del settore pubblico a carattere indistinto o finalizzato); - da minori spese da verificare in corso d'esercizio; - dalla quota dell'avanzo di amministrazione 2008 non vincolata da utilizzare esclusivamente per il finanziamento di spese di carattere straordinario. 49

54 50

55 Bdg 2009: Confronto Bdg 2009 Normalizzato con Bdg 2008 Normalizzato (in migliaia di Euro) NORMALIZZATO BDG 2009 ULTERIORI SPESE DA FINANZIARE IN CORSO D'ANNO BDG 2009 NORMALIZZATO Δ BDG Δ BDG al netto E.C. DELTA METODO RILEVANTI 2009 SU 2008 al netto delle E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. PERSONALE ECONOMATO Acquisti di beni e servizi Sistemi informativi e telematici Lavori pubblici di cui da Acquisti di beni e servizi (base anno) Patrimonio da Acquisti di beni e servizi CONSUMI SPECIFICI Direzione generale Direzione generale e progetti speciali Staff politico-istituzionali Gabinetto e staff del sindaco Segreteria generale Staff consiglio comunale Partecipazioni societarie Settori di staff Settore amministrativo lavori e opere pubbliche Legale Affari istituzionali e decentramento Acquisti di beni e servizi Personale e organizzazione Programmazione controlli e statistica Sistemi informativi e telematici Finanza e ragioneria Comunicazione e rapporti con i cittadini

56 Bdg 2009: Confronto Bdg 2009 Normalizzato con Bdg 2008 Normalizzato (in migliaia di Euro) NORMALIZZATO BDG 2009 ULTERIORI SPESE DA FINANZIARE IN CORSO D'ANNO BDG 2009 NORMALIZZATO Δ BDG Δ BDG al netto E.C. DELTA METODO RILEVANTI 2009 SU 2008 al netto delle E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Settori di line Lavori pubblici Polizia municipale e protezione civile rimozioni in concessione Patrimonio Entrate Coordinamento sociale e salute Istruzione e politiche delle differenze Cultura e rapporti con l'universita' di entrata e relativa spesa trasferite alle Istituzioni musei e biblioteche Attivita' produttive e commerciali Sport giovani e turismo Territorio e urbanistica Mobilità urbana Politiche abitative Ambiente e verde urbano Servizi demografici Totale quartieri e Coordinamento amm.vo quartieri di entrata e relativa spesa trasferite: alle Asp e -330 ad Acer (vedi fitti) ALTRE SPESE Finanza e ragioneria Patrimonio Entrate Ambiente e verde urbano FITTI Patrimonio Coordinamento sociale e salute vs. consumi specifici Coordinamento -750 amministrativo Quartieri Sport giovani e turismo TOTALE USCITE E.C. = Entrate corrispondenti 52

57 INVESTIMENTI ( SINTESI ) 53

58 54

59 COMUNE DI BOLOGNA PIANO POLIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI RIEPILOGO GENERALE DELLE PREVISIONI (in migliaia di Euro) SETTORE Finanziamenti del Comune Ricorso al credito (mutuo/ BOC) Altri fin./ residui/ economie Finanz. di altri enti/ Privati Totale Finanziamenti del Comune Ricorso al credito (mutuo/ BOC) Altri fin./ residui/ economie Finanz. di altri enti/ Privati Totale Finanziamenti del Comune Ricorso al credito (mutuo/ BOC) Altri fin./ residui/ economie Finanz. di altri enti/ Privati Totale Settore Coordinamento Sociale e Salute Settore Istruzione e Politiche delle Differenze Settore Cultura e Rapporti con Universita' Settore Attività Produttive e Commerciali Settore Sport Giovani e Turismo Settore Territorio e Urbanistica Settore Mobilita' Urbana Settore Politiche Abitative Settore Ambiente e Verde Urbano Settore Lavori Pubblici Settore Patrimonio Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Settore Acquisti Beni e Servizi Settore Sistemi Informativi e Telematici Settore Partecipazioni Societarie Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale Quartiere Borgo Panigale Quartiere Navile Quartiere Porto Quartiere Reno Quartiere San Donato Quartiere Santo Stefano Quartiere San Vitale Quartiere Saragozza Quartiere Savena Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere Totale opere Fondo per accordi bonari di cui all'art.240 D.Lgs. n 163 del 12/04/