COMUNE DI POLLA. Provincia di SALERNO. BILANCIO di PREVISIONE PLURIENNALE

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1 Provincia di SALERNO BILANCIO di PREVISIONE PLURIENNALE

2 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza , , ,80 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza ,24 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza , ,44 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa all'1/1/ ,84 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati ,36 previsioni di competenza , , , Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali ,77 previsioni di competenza , , , TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,13 previsioni di competenza , , , , , , , , ,00 TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,33 previsioni di competenza , , , Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie ,35 previsioni di competenza Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese previsioni di competenza Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo ,56 previsioni di competenza , TITOLO 2 Trasferimenti correnti ,24 previsioni di competenza , , , , , , ,00 TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,16 previsioni di competenza , , , , ,00 Pagina 2 di 4

3 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO ,63 previsioni di competenza , Tipologia 300: Interessi attivi ,68 previsioni di competenza , Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale previsioni di competenza Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 9.597,64 previsioni di competenza ,64 ANNO ANNO TITOLO 3 Entrate extratributarie ,11 previsioni di competenza , , , , ,00 TITOLO 4: Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale previsioni di competenza Tipologia 200: Contributi agli investimenti ,72 previsioni di competenza , , , Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali previsioni di competenza Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale ,42 previsioni di competenza , TITOLO 4 Entrate in conto capitale ,14 previsioni di competenza , , , , , , ,00 TITOLO 6: Accensione Prestiti Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,34 previsioni di competenza , , , TITOLO 6 Accensione Prestiti ,34 previsioni di competenza , , ,34 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsioni di competenza Pagina 3 di 4

4 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsioni di competenza ANNO ANNO TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro ,67 previsioni di competenza , Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,01 previsioni di competenza , , , TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,68 previsioni di competenza , , ,68 TOTALE TITOLI ,64 previsioni di competenza , , ,64 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,64 previsioni di competenza , , , , , , , , , , ,80 Pagina 4 di 4

5 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza , , ,80 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza ,24 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza , ,44 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa all'1/1/ , TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,13 previsioni di competenza , , , TITOLO 2 Trasferimenti correnti ,24 previsioni di competenza , , , TITOLO 3 Entrate extratributarie ,11 previsioni di competenza , , , TITOLO 4 Entrate in conto capitale ,14 previsioni di competenza , , , TITOLO 6 Accensione Prestiti ,34 previsioni di competenza , , , TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsioni di competenza TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,68 previsioni di competenza , , ,68 TOTALE TITOLI ,64 previsioni di competenza , , ,64 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,64 previsioni di competenza , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Pagina 1 di 1

6 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2015 di cui entrate non ricorrenti 2016 di cui entrate non ricorrenti 2017 di cui entrate non ricorrenti Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta municipale propria Imposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEF Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Tassa sui servizi comunali (TASI) Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c , , , , , , , , , , , , , , , Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Fondi perequativi dallo Stato TOTALE TITOLO , , , , , , , , ,00 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , , , , , , , , , Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea TOTALE TITOLO 2 Pagina 1 di , , ,00

7 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA 2015 di cui entrate non ricorrenti 2016 di cui entrate non ricorrenti 2017 di cui entrate non ricorrenti Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 101: Vendita di beni Tipologia 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Tipologia 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni , , , , , , , , , Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Interessi attivi Tipologia 302: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine Tipologia 303: Altri interessi attivi Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 499: Altre entrate da redditi da capitale Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 502: Rimborsi in entrata Tipologia 599: Altre entrate correnti n.a.c TOTALE TITOLO , , ,00 Entrate in conto capitale Tributi in conto capitale Tipologia 101: Imposte da sanatorie e condoni Pagina 2 di 4

8 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA Contributi agli investimenti Tipologia 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Tipologia 202: Contributi agli investimenti da Famiglie Tipologia 203: Contributi agli investimenti da Imprese Tipologia 205: Contributi agli investimenti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 2015 di cui entrate non ricorrenti , , , , , ,12 di cui entrate non ricorrenti 2017 di cui entrate non ricorrenti , , Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 401: Alienazione di beni materiali Tipologia 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Altre entrate in conto capitale Tipologia 501: Permessi di costruire Tipologia 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c TOTALE TITOLO , , ,00 Accensione Prestiti Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 301: Finanziamenti a medio lungo termine TOTALE TITOLO , , ,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE TITOLO Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Tipologia 101: Altre ritenute Pagina 3 di 4

9 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente Tipologia 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo Tipologia 199: Altre entrate per partite di giro 2015 di cui entrate non ricorrenti di cui entrate non ricorrenti 2017 di cui entrate non ricorrenti Entrate per conto terzi Tipologia 204: Depositi di/presso terzi Tipologia 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi TOTALE TITOLO , , , , , , , , ,00 TOTALE TITOLI , , ,00 Pagina 4 di 4

10 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , ,18 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti , , ,00 Programma 01 Organi istituzionali , , , , Programma 02 Segreteria generale ,10 Titolo 1 Spese correnti , , , Programma 02 Segreteria generale , , , , , Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Titolo 1 Spese correnti , , , , , , , ,80 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, , , , , , , , ,80 provveditorato e controllo di gestione , , , , , , Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Pagina 1 di 21

11 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 1 Spese correnti , Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,99 Titolo 1 Spese correnti , , , , , Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , , ,23 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , Programma 06 Ufficio tecnico ,16 Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,52 Programma 06 Ufficio tecnico , , , , , , , , Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Pagina 2 di 21

12 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 1 Spese correnti , Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , Programma 08 Statistica e sistemi informativi , Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 4.175, , , , ,00 Programma 10 Risorse umane 4.175, , , , , Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti , , ,07 Programma 11 Altri servizi generali , , , ,07 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , , , , , , , , , ,30 02 Giustizia Pagina 3 di 21

13 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO 0201 Programma 01 Uffici giudiziari RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 1 Spese correnti , , , , ,57 Programma 01 Uffici giudiziari , , , , , Programma 02 Casa circondariale e altri servizi Missione 02 Giustizia , , , , ,57 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,66 Programma 01 Polizia locale e amministrativa , , , , , , Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza , , , , , ,66 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Pagina 4 di 21

14 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 1 Spese correnti 3.984, , Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ,81 Programma 01 Istruzione prescolastica , , , , , Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria ,43 Titolo 1 Spese correnti , , Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , ,00 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria , , , , , , Programma 04 Istruzione universitaria , Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all?istruzione Titolo 1 Spese correnti , , , , ,58 Pagina 5 di 21

15 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Programma 06 Servizi ausiliari all?istruzione , , , , Programma 07 Diritto allo studio ,58 Titolo 1 Spese correnti , , , , ,95 Programma 07 Diritto allo studio , , , , , ,95 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio , , , , , , ,79 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 3.499, Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ,78 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico , , , , , Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Pagina 6 di 21

16 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 1 Spese correnti , Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ,93 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , ,93 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , , , ,71 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero , Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 4.786, Titolo 2 Spese in conto capitale 3.999, , ,00 Programma 01 Sport e tempo libero 8.785, , , , Programma 02 Giovani Pagina 7 di 21

17 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.785, , Turismo , Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti ,24 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo , ,24 Missione 07 Turismo , ,24 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , , Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio , , , , , , , Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ,45 Pagina 8 di 21

18 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia , ,56 economico-popolare ,42 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , , , , , ,42 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 321,00 Titolo 2 Spese in conto capitale , , ,18 Programma 01 Difesa del suolo , , , Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ,18 Titolo 1 Spese correnti , , , , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , ,99 Pagina 9 di 21

19 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , , , , Programma 03 Rifiuti ,65 Titolo 1 Spese correnti , , , , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale , Programma 03 Rifiuti , , , , , Programma 04 Servizio idrico integrato ,52 Titolo 1 Spese correnti , , , , , , Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , ,00 Programma 04 Servizio idrico integrato , , , , , , , , Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Pagina 10 di 21

20 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 1 Spese correnti 2.460, , , ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale , , ,00 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 2.460, , , , forestazione 2.178, Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche , Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , , , Trasporti e diritto alla mobilità , Programma 01 Trasporto ferroviario 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti , , , , ,86 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , , , , ,63 Pagina 11 di 21

21 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali , , , , , ,36 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , , , , , ,36 11 Soccorso civile , Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 1.079, Titolo 2 Spese in conto capitale 9.486, , ,40 Programma 01 Sistema di protezione civile , , , Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali ,90 Missione 11 Soccorso civile , , Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti , ,92 Pagina 12 di 21

22 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ,95 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , , , Programma 02 Interventi per la disabilità ,74 Titolo 1 Spese correnti , , ,00 Programma 02 Interventi per la disabilità , , , Programma 03 Interventi per gli anziani Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti 2.450, ,09 Pagina 13 di 21

23 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Programma 05 Interventi per le famiglie 2.450, Programma 06 Interventi per il diritto alla casa , Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,77 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi , , , , , ,00 sociosanitari e sociali , Programma 08 Cooperazione e associazionismo , Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale , , ,69 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale , , , ,69 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , , ,66 13 Tutela della salute Pagina 14 di 21

24 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 1 Spese correnti , ,48 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria , ,48 Missione 13 Tutela della salute , ,48 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria PMI e Artigianato Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ,86 Programma 01 Industria PMI e Artigianato , , , , Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Pagina 15 di 21

25 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 1 Spese correnti 3.128, Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 3.128, , Programma 03 Ricerca e innovazione 3.228, Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14 Sviluppo economico e competitività , , ,77 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale , Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti 8.622, , , , ,00 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 8.622, , , , , , , Programma 02 Formazione professionale Pagina 16 di 21

26 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 8.622, , , , , ,00 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Spese correnti 8.844, ,90 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 8.844, , Programma 02 Caccia e pesca Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 8.844, ,90 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ,13 Programma 01 Fonti energetiche , , , ,13 Pagina 17 di 21

27 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche , , ,96 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali , Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Missione 19 Relazioni internazionali 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti , , , ,60 Programma 01 Fondo di riserva , , , , , Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità ,00 Titolo 1 Spese correnti , , , , Pagina 18 di 21

28 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità , , , , Programma 03 Altri fondi Missione 20 Fondi e accantonamenti , , , ,60 50 Debito pubblico , Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti , , ,35 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti , , ,35 obbligazionari 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti , , ,87 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti , , , ,87 obbligazionari Missione 50 Debito pubblico , , , , , ,80 60 Anticipazioni finanziarie Pagina 19 di 21

29 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO 6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60 Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro , , , , , ,65 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro , , , , , , Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Missione 99 Servizi per conto terzi , , , , , ,65 TOTALE MISSIONI , , , , , , , , , , ,09 Pagina 20 di 21

30 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , , , , , , , ,09 Pagina 21 di 21

31 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,18 TITOLO 1 Spese correnti , , , , , , , , , , ,89 TITOLO 2 Spese in conto capitale , , , , , , ,75 TITOLO 4 Rimborso Prestiti , , , ,80 TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro , , , , , , ,18 TOTALE TITOLI , , , , , , , , , , ,09 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , , , , , , , ,09 Pagina 1 di 1

32 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 TOTALE 01 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , , , , , , , , ,80 TOTALE 02 Giustizia , , , , , , ,00 TOTALE 03 Ordine pubblico e sicurezza , , , , , ,25 TOTALE 04 Istruzione e diritto allo studio , , , , , , ,79 TOTALE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , , , ,71 TOTALE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.785, , , TOTALE 07 Turismo , ,58 TOTALE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , , , , , , ,68 Pagina 1 di 4

33 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 TOTALE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , , , TOTALE 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , , , , , ,36 TOTALE 11 Soccorso civile , , , TOTALE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , ,41 TOTALE 13 Tutela della salute , , TOTALE 14 Sviluppo economico e competitività , , , ,77 TOTALE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 8.622, , , , , ,00 TOTALE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 8.844, , ,90 Pagina 2 di 4

34 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 TOTALE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche , , ,96 TOTALE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali ,13 TOTALE 19 Relazioni internazionali TOTALE 20 Fondi e accantonamenti , , , ,60 TOTALE 50 Debito pubblico , , , , ,22 TOTALE 60 Anticipazioni finanziarie , TOTALE 99 Servizi per conto terzi , , , , ,00 TOTALE MISSIONI , , , , , , , , , , , ,09 Pagina 3 di 4

35 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , , , , , , , ,09 Pagina 4 di 4

36 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PROGRAMMA, TITOLO 0101 Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale Servizi istituzionali, generali e di gestione RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0106 Programma 06 Ufficio tecnico 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0110 Programma 10 Risorse umane 0111 Programma 11 Altri servizi generali 01 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari 0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi Missione 02 Giustizia 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Pagina 1 di 7

37 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PROGRAMMA, TITOLO Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0404 Programma 04 Istruzione universitaria 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all?istruzione 0407 Programma 07 Diritto allo studio RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Programma 02 Giovani Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Pagina 2 di 7

38 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 07 Turismo 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0903 Programma 03 Rifiuti 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Pagina 3 di 7

39 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Missione 11 Soccorso civile 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani 1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13 Tutela della salute 1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Pagina 4 di 7

40 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PROGRAMMA, TITOLO 1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 13 Tutela della salute 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria PMI e Artigianato 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14 Sviluppo economico e competitività 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1502 Programma 02 Formazione professionale 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1602 Programma 02 Caccia e pesca Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Pagina 5 di 7

41 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PROGRAMMA, TITOLO 1701 Programma 01 Fonti energetiche Energia e diversificazione delle fonti energetiche RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Missione 19 Relazioni internazionali 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 2003 Programma 03 Altri fondi Missione 20 Fondi e accantonamenti 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Pagina 6 di 7

42 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 Missione 50 Debito pubblico 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60 Anticipazioni finanziarie 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Missione 99 Servizi per conto terzi TOTALE MISSIONI Pagina 7 di 7