SCHEMA DI BUDGET CONSUNTIVO 2008 ALLEGATO ALLA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

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1 SCHEMA DI BUDGET CONSUNTIVO 2008 ALLEGATO ALLA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO Aprile 2009

2 SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B - Bologna Direttore La pubblicazione è a cura di Gianluigi Bovini Ivana Calvi Raffaella Corsini Vincenzo Pallotti Monica Pilati Patrizia Troni

3 INDICE SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA Pag. 1 ENTRATE " 5 USCITE " 19 - PERSONALE " 21 - ECONOMATO " 37 - CONSUMI SPECIFICI " 41 - ALTRE SPESE " 63 - FITTI " 67 ANALISI RESIDUI ENTRATE " 71 ANALISI RESIDUI USCITE " 75 INDICATORI " 79 INVESTIMENTI (SINTESI) " 95

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5 SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA 1

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7 Consuntivo 2008: Sintesi economico finanziaria (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Personale Economato Consumi specifici Altre spese Fitti TOTALE Entrate ordinarie Contributi per permessi di costruzione TOTALE AVANZO ECONOMICO AVANZO ALTRI TITOLI AVANZO DI AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO TOTALE AVANZO DI COMPETENZA SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI NON APPLICATI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE Di cui vincolato (*) E.C. = Entrate corrispondenti (riclassificato il dato contabile di ogni anno rispetto al vincolo presente nel 2008) (*) 39 entrate da sanzioni derivanti dalla vigilanza e controllo dell'attività edilizia, entrate da titoli abilitativi in materia edilizia (competenza e residui), 71 entrate derivanti dalla vendita di edilizia residenziale pubblica-legge 560/93, 203 economie derivanti dal reimpiego delle alienazioni di beni, 241 economie di investimenti finanziati contro mutuo 3

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9 ENTRATE 5

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11 Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Staff politico - istuzionali Gabinetto e Staff del Sindaco ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI PROVENTI DI BENI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Segreteria generale ALTRI PROVENTI E SANZIONI CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Partecipazioni societarie UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' Hera, -15 Afm, -117 altro Settori di staff Legale RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Affari istituzionali e decetramento CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Acquisti beni e servizi ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 382 ALTRI PROVENTI DI BENI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 120 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI Adeguamento rimborso Stato RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Programmazione controlli e statistica CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ Personale e organizzazione ALTRI PROVENTI DI BENI 19 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Sistemi informativi e telematici ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

12 Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Finanza e ragioneria AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO FONDO ORDINARIO COMPENSAZIONE MINOR GETTITO/RIMBORSO MAGGIORI DETRAZIONI ICI CONCORSO PER I MUTUI FONDO CONSOLIDATO FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE vs. spese di investimento: totale avanzo applicato nel esenzione abitazione principale vedi ICI settore Entrate di cui -304 cinque per mille dell'irpef a sostegno delle attività sociali svolte dal comune, +188 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, oneri del personale esercizi perecedenti CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ALTRI PROVENTI E SANZIONI 5 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIRITTI DIVERSI PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI I.V.A vedi uscita RIMBORSO DI SPESE DIVERSE di cui +882 rimborso IVA Stato servizi esternalizzati (fondo per il contenimento delle tariffe - di cui esercizi precedenti), +671 rimborso ratei dei mutui servizio fognatura previsti dalla convenzione con Hera Bologna ed ATO5, +470 concessione in uso dell'impianto di cogenerazione, teleriscaldamento e centrale termica di emergenza "Fossolo", recupero da Hera per moratoria fiscale su deposito a garanzia, rimborso da Hera ratei mutui per gli anni , +409 invim ruoli ex sac, +115 regolarizzazioni IVA, +96 altro RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE SOPRAVVENIENZE ATTIVE Comunicazione e rapporti con i cittadini ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ

13 Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Settori di line Lavori pubblici CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI DI BENI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO sponsorizzazione restauro conservativo delle porte monumentali cittadine RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Polizia municipale e protezione civile CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI PER RIMOZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE maggior rispetto dei cittadini residenti e non residenti delle regole di mobilità (nel ,2% verbali emessi). AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE nel corso del mandato maggiore propensione al pagamento immediato delle contravvenzioni e graduale messa a regime ruoli INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 14 1 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Patrimonio FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI 18 FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI IMMOBILI LFA FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI FITTI SALA BORSA ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

14 Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Entrate I.C.I.A.P I.C.I sviluppo base imponibile/esenzione abitazione principale vedi trasferimenti dallo Stato settore Finanza e ragioneria IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' aumento tariffe 30% ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) conguaglio negativo a seguito diminuzione consumi ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF aggiornamento imponibile IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI saldo 2006 erogato a seguito aggiornamento imponibile IRPEF 2006 ICI RECUPERO ARRETRATI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI aumento tariffe 3% TASSA OCCUPAZIONE SPAZI TARSU RECUPERO ARRETRATI procede l'attività di recupero evasione DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI contributo DAR Progetto Elisa CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI NIDI D'INFANZIA PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI aumento entrata aggiornamento dei canoni da contratto del 1,7% (pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) riduzione entrata canoni impianti pubblicitari privati fissi e provvisori su spazi o aree comunali + 19 minore entrata canoni impianti segnaletica - 78 COSAP temporanea. Nel 2007 c'era stato un rilevante aumento del recupero evasione per Piazzola riduzione base imponibile COSAP permanente - 3 COSAP sui passi carrabili 10

15 Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Coordinamento sociale e salute di cui +985 circa per interventi a ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI favore di minori ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE di cui rimborso Ausl a valere sul fondo per la non autosufficienza per servizi ad anziani e disabili ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Istruzione e politiche delle differenze ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO di cui vs. altri Enti settore pubblico (Provincia), -474 borse di CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI studio, +226 In famiglia/zerododici-altro ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 350 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI di cui da trasferimenti CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ regionali ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PROVENTI NIDI D'INFANZIA aumento posti offerti con invarianza tariffe RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Cultura e rapporti con l'università ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI FITTI SALA BORSA CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

16 Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Attività produttive e commerciali ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI contributi per progetti di sostegno alla creazione d'impresa e 951 sviluppo imprese in aree di degrado urbano CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI DIRITTI DIVERSI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Sport giovani e turismo ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Territorio e urbanistica ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 136 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

17 Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Mobilità urbana contributi per interventi ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI relativi all'attuazione del PGTU, per incentivazione azioni di mobility management trasferimento per la definizione CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI dei rapporti contrattuali tra regione e "Bologna e fiera parking" parcheggio via Michelino di cui progetto "civitas - CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI mimosa" finalizzato alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ trasferimento dal Comune di Torino di fondi della presidenza del consiglio dei ministri per il 441 progetto "simone" relativo a strumenti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI PARCHEGGI Dal 1/7/2007 la gestione del parcheggio in zona Fiera è stata ricompresa nella costruzionegestione del parcheggio multipiano Michelino PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO DIRITTI DIVERSI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE 160 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 2 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Politiche abitative CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI riduzione contributo nazionale/regionale fondo sociale per l'affitto FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO FITTI ABITATIVI FINALIZZATI FITTI ERP FINALIZZATI Ambiente e verde urbano CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 42 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI 5 ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

18 Consuntivo 2008: Entrate per Settore (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Servizi demografici ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 4 Quartieri Coordinamento amministrativo quartieri CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ FITTI IMMOBILI LFA RIMBORSO DI SPESE DIVERSE Quartiere Borgo Panigale CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 2 2 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Navile CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Reno CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere San Donato CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Quartiere Santo Stefano CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Quartiere San Vitale CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 2 2 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Saragozza CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Savena CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 1 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 6 6 TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 14

19 Consuntivo 2008: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Avanzo di amministrazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE I.C.I.A.P I.C.I IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF ICI RECUPERO ARRETRATI ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO IMPOSTE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ALTRE TASSE TARSU RECUPERO ARRETRATI TASSE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE FONDO ORDINARIO COMPENSAZIONE MINOR GETTITO/RIMBORSO MAGGIORI DETRAZIONI ICI CONCORSO PER I MUTUI ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI FONDO CONSOLIDATO FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO TITOLO II - ENTR.DA CONTRIB. E TRASF.COR

20 Consuntivo 2008: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PROVENTI PER RIMOZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI PROVENTI NIDI D'INFANZIA PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN PROVENTI PARCHEGGI PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI DIRITTI DIVERSI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI 18 FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO ALTRI PROVENTI DI BENI FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI ABITATIVI FINALIZZATI FITTI IMMOBILI LFA FITTI ERP FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI FITTI SALA BORSA FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

21 Consuntivo 2008: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' I.V.A CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE SOPRAVVENIENZE ATTIVE PROVENTI DIVERSI TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 17

22 18

23 USCITE 19

24 20

25 PERSONALE 21

26 22

27 Consuntivo 2008: Personale (in migliaia di Euro) CONS 2003 CONS 2004 CONS 2005 CONS 2006 CONS 2008 Δ CONS di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. SPESE DI PERSONALE Assegni Oneri Salario accessorio Assegni personale a T.D Consultazioni elettorali Altro CO.CO.CO. (*) riduzione Co.co.co. MISSIONI AMMINISTRATORI PENSIONATI IRAP (**) ALTRO Altro Pasti Comandi TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti (*) Fino al 2005 compreso nei consumi specifici (**) Dal 2006 l'irap è diventata spesa di personale. Sono stati riclassificati gli anni 2003 ( mila Euro), 2004 (9.895 mila Euro) e 2005 (9.827 mila Euro) sulla base del peso percentuale dell'anno 2006 rispetto alla quota rimasta attribuita al Settore Finanza e ragioneria 23

28 CONSUNTIVO 2008: PERSONALE 31/12/2007 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre totali media 2008 media 2007 assunzioni cessazioni organico a tempo indeterminato di cui Part - time ,92 424,75 organico a t.ind. Equivalente (*) Dirigenti tempo det., alte specializzazioni, personale tempo det. segreterie politiche ,42 34,73 Riassunzioni tempo det. da CCNL ,00 7,58 Contratti formazione lavoro ,67 7,69 personale a tempo determinato (**) ,08 50,00 Pers. servizi educativi e scolastici Altro personale e tempo determinato altro personale a tempo determinato Totale personale a tempo deteriminato risparmi gestione contratti ,11-38,61 annualità pagate Media org. tempo ind. equivalente n CONS 2008 n Δ CONS 2008/ +106 Media personale tem.det. n. 770 CONS 2008 n. 648 Δ CONS 2008/ /12/2007 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre T.INDET. EQUIVALENTE T. DETERMINATO MENSILITA' PAGATE (*) Il personale part time è stato considerato sulla base della % effettiva di presenza (**) Assunzioni ex artt. 90 e 110 TUEL, assunzioni Cfl e riassunzioni a tempo determinato in attesa di conferma in ruolo 24

29 CONSUNTIVO PERSONALE PRESENTE NEI SETTORI 2007 evoluzione del personale 2008 personale a personale a SETTORI tempo tempo determinato determinato Totale di cui part-time (media annua) Cessati Assunti Mobilità Totale di cui part-time (media annua) DIREZIONE GENERALE STAFF POLITICO ISTITUZIONALI GABINETTO E STAFF DEL SINDACO , SEGRETERIA GENERALE STAFF CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ,03 SETTORI DI STAFF AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA , ,68 SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI , ,05 FINANZA E RAGIONERIA COMUNICAZIONE E RAPPORTO CON LA CITTADINANZA SETTORI DI LINE LAVORI PUBBLICI , ,49 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE PATRIMONIO , ,00 ENTRATE , ,50 COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE ,33 ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE , ,97 CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' , ,61 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI , SPORT GIOVANI E TURISMO , TERRITORIO E URBANISTICA , ,73 MOBILITA' URBANA , ,27 POLITICHE ABITATIVE AMBIENTE E VERDE URBANO , ,79 SERVIZI DEMOGRAFICI , ,24 VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA PROGETTO PORTI E PORTICI TOTALE QUARTIERI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI BORGO PANIGALE , ,60 NAVILE , ,96 PORTO , ,06 RENO , ,91 S.DONATO , ,71 S.STEFANO , ,31 S.VITALE , ,01 SARAGOZZA , ,51 SAVENA , ,67 TOTALE di cui Assunzioni / cessazioni artt. 90 e 110 TUEL, cfl TOTALE PERSONALE GIURIDICAMENTE A TEMPO INDETERMINATO NOTA - Il personale a tempo determinato indicato si riferisce alla media annua

30 CONSUNTIVO 2008: PERSONALE PRESENTE PER SETTORE E CATEGORIA ECONOMICA AL 31/12/2008 ALTRI ADDETTI QUADRI DIRIGENTI PERSONALE INSEGNANTE TOTALE SETTORI CATEG. A CATEG. B A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C1 nidi C2 nidi C3 nidi C4 nidi C5 nidi T.D. * TOTALE TOTALE A TEMPO A TEMPO TOTALE TOTALE QUALIFICHE D1 D2 D3 D4 D5 D6 T.D. * INDET. DETER.* Mae. Mae. Ins. Infan. Elem. DIREZIONE GENERALE STAFF POLITICO-ISTITUZIONALI GABINETTO E STAFF DEL SINDACO SEGRETERIA GENERALE STAFF CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SETTORI DI STAFF AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE,CONTROLLI E STATISTICA SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI FINANZA E RAGIONERIA COMUNICAZIONE E RAPPORTO CON LA CITTADINANZA SETTORI DI LINE LAVORI PUBBLICI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE PATRIMONIO ENTRATE COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI SPORT GIOVANI E TURISMO TERRITORIO E URBANISTICA MOBILITA' URBANA POLITICHE ABITATIVE AMBIENTE E VERDE URBANO SERVIZI DEMOGRAFICI VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA TOTALE QUARTIERI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI BORGO PANIGALE NAVILE PORTO RENO S.DONATO S.STEFANO S.VITALE SARAGOZZA SAVENA TOTALI PER POS.ECON TOTALI PER CATEGORIA * Assunzioni ex artt. 90 e 110 TUEL, assunzioni Cfl e riassunzioni a tempo determinato in attesa di conferma in ruolo CATEG. C ADDETTI 31/12/

31 CONSUNTIVO 2008: ANDAMENTO PERSONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO * CATEG. A CATEG. B CATEG. C A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 ALTRI ADDETTI C1 nidi C2 C2 nidi C3 C3 nidi C4 C4 nidi C5 C5 nidi TOTALE CATEG. D QUADRI T.D. * D1 D2 D3 D4 D5 D6 T.D. * DIRIGENTI PERSONALE INSEGNANTE TOTALE A TOTALE A TEMPO TOTALE TEMPO QUALIFICHE TOTALE INDET. DETER.* Mae. Infan. Mae. Elem. Ins. Presenti al 31/12/ ## ## Cessati nel Assunti nel Progressioni economiche orizzontali e verticali Presenti al 31/12/ * Assunzioni ex artt. 90 e 110 TUEL, cfl e riassunzioni a tempo det. da CCNL ALTRI ADDETTI QUADRI PERSONALE INSEGNANTE TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CATEG. A CATEG. B CATEG. C TOTALE CATEG. D TOTALE QUALIFICHE TOTALE ADDETTI A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C1 C2 Mae. Mae. C2 C3 D1 D2 D3 D4 nidi nidi Infan. Elem. Ins. Media annua Media annua Δ 2008 /

32 CONSUNTIVO 2008 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E PART-TIME PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PERSONALE PART-TIME AL 31/ personale a tempo indeterminato (al 31/12 ) personale a tempo determinato (annualità medie) 28

33 CONSUNTIVO 2008 ANDAMENTO STORICO DEL NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI (*) N.Medio dipendenti a tempo indeterminato N.Medio dipendenti tempo determ. N.Medio totale dipendenti DIREZIONE GENERALE 5,5 5,7 5,3 3,0 6,7 9,1 0,4 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 5,9 6,6 5,3 4,0 6,7 9,1 DIREZIONE GENERALE 5,5 5,7 5,3 3,0 6,7 9,1 0,4 0,9 0,9 5,9 6,6 5,3 4,0 6,7 9,1 STAFF POLITICO-ISTITUZIONALE 189,5 193,8 207,9 165,5 210,9 207,5 2,5 5,6 6,7 48,6 1,0 0,0 192,0 199,4 214,5 214,1 211,8 207,5 GABINETTO E STAFF DEL SINDACO 76,0 74,4 84,9 52,7 88,7 85,3 2,5 4,9 4,0 35,6 1,0 0,0 78,4 79,4 88,9 88,3 89,6 85,3 DIREZIONE/ALTRO 9,9 6,7 4,8 4,4 6,0 7,0 9,9 6,7 4,8 4,4 6,0 7,0 CERIMONIALE 15,6 16,7 17,1 18,5 19,6 19,1 15,6 16,7 17,1 18,5 19,6 19,1 GABINETTO NON GESTITI 2,0 2,0 2,0 0,9 2,0 2,0 2,0 0,9 PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI 2,3 4,8 4,5 1,9 2,5 3,7 2,3 4,8 4,5 1,9 2,5 3,7 AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO 9,1 9,7 14,5 7,9 16,0 15,0 8,0 0,3 9,1 9,7 14,5 15,9 16,3 15,0 SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO 19,3 17,5 21,3 25,3 25,1 0,4 24,1 19,3 17,9 21,3 24,1 25,3 25,1 POLITICHE PER LA SICUREZZA 17,9 17,0 20,7 19,0 19,3 15,4 2,5 4,5 4,0 3,6 0,6 20,4 21,5 24,7 22,6 19,9 15,4 SEGRETERIA GENERALE 64,4 70,5 70,2 64,9 62,5 61,5 0,6 1,0 3,0 64,4 71,1 71,2 67,9 62,5 61,5 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE 48,1 47,9 50,7 43,4 55,1 56,2 0,5 9,9 48,1 47,9 51,2 53,4 55,1 56,2 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 1,0 1,0 2,1 4,6 4,6 4,6 1,2 0,0 1,0 1,0 3,3 4,6 4,6 4,6 SETTORI STAFF 350,8 360,0 352,6 283,0 366,1 371,4 0,8 7,5 9,7 85,4 4,8 2,7 351,6 367,5 362,2 368,5 370,9 374,1 SETTORE AMMINISTATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE 13,1 12,3 16,0 16,2 1,2 2,0 15,3 14,3 14,3 15,3 16,0 16,2 LEGALE 12,7 12,5 9,6 15,1 15,4 15,3 0,2 12,7 12,5 9,6 15,1 15,5 15,3 AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO 18,1 16,8 13,3 16,1 15,1 19,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 18,1 16,8 14,8 16,1 15,1 19,7 DIREZIONE/ALTRO 6,1 6,0 4,3 7,2 6,1 6,7 1,4 6,1 6,0 5,7 7,2 6,1 6,7 INNOVAZIONE AM./REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLIT. 4,3 4,7 3,4 1,9 0,6 1,4 0,0 4,3 4,7 3,4 1,9 0,6 1,4 AFFARI ISTITUZIONALI NON GESTITI 7,7 6,1 5,7 4,5 4,0 5,3 7,7 6,1 5,7 4,5 4,0 5,3 SERVIZI PER IL LAVORO E I CONSUMATORI 2,5 4,5 6,2 2,5 4,5 6,2 ACQUISTI BENI E SERVIZI 49,8 51,9 51,6 54,3 52,5 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8 51,9 51,6 54,3 52,5 52,7 DIREZIONE/ALTRO 9,8 10,7 12,0 11,4 11,5 11,1 9,8 10,7 12,0 11,4 11,5 11,1 GESTIONE ACQUISTI-FORNITORI 20,2 21,0 19,1 21,3 21,5 21,2 20,2 21,0 19,1 21,3 21,5 21,2 GESTIONE ACQUISTI-SERVIZI INTERNI 19,9 20,2 20,5 21,6 19,6 20,3 19,9 20,2 20,5 21,6 19,6 20,3 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 113,5 110,3 108,7 89,3 103,6 114,0 0,0 1,6 1,1 20,3 1,6 0,0 113,5 112,0 109,8 109,6 105,2 114,0 DIREZIONE/ALTRO 15,6 15,1 13,7 13,4 13,9 11,8 0,8 15,6 15,1 13,7 14,2 13,9 11,8 PERSONALE NON GESTITI 22,5 27,2 31,0 18,8 27,4 25,2 0,3 0,1 12,7 22,5 27,5 31,1 31,5 27,4 25,2 ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI 4,8 4,4 5,6 3,3 1,9 2,2 0,9 4,8 5,3 5,6 3,3 1,9 2,2 FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI 18,8 13,1 9,0 9,0 6,8 8,0 1,2 18,8 13,1 9,0 9,0 8,0 8,0 GESTIONE RISORSE UMANE 28,6 27,6 27,1 22,2 31,6 43,9 0,4 1,0 6,9 0,4 28,6 28,0 28,1 29,0 32,0 43,9 AMMINISTRAZIONE/CDG 23,3 22,9 22,2 22,6 22,0 22,9 23,3 22,9 22,2 22,6 22,0 22,9 PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA 31,7 30,1 31,3 27,4 30,5 29,5 0,3 0,9 0,3 4,4 1,0 0,7 32,0 31,1 31,6 31,7 31,5 30,2 DIREZIONE/ALTRO 10,0 9,6 10,1 6,0 9,0 9,1 0,0 0,3 4,0 1,0 0,7 10,0 9,6 10,4 10,0 10,0 9,8 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI 4,0 3,8 4,7 3,7 3,0 3,0 0,3 0,9 0,4 4,3 4,7 4,7 4,1 3,0 3,0 STATISTICA 17,7 16,8 16,5 17,7 18,5 17,5 17,7 16,8 16,5 17,7 18,5 17,5 SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI 39,8 40,7 43,6 43,4 43,2 42,5 0,1 2,3 2,0 1,9 2,1 2,1 39,9 43,0 45,6 45,4 45,2 44,6 DIREZIONE/ALTRO 10,8 11,7 12,1 12,5 10,9 10,6 10,8 11,7 12,1 12,5 10,9 10,6 TECNOLOGIE ED ESERCIZIO 13,1 13,2 16,1 15,7 18,3 18,4 1,4 2,0 1,9 0,4 0,1 13,1 14,5 18,1 17,6 18,7 18,5 PROGETTAZIONE E SVILUPPO 16,0 15,9 15,4 15,2 13,9 13,6 0,1 1,0 1,7 2,0 16,0 16,8 15,4 15,2 15,6 15,5 FINANZA E RAGIONERIA 37,8 37,2 35,7 1,0 35,5 34,1 0,5 1,3 2,8 34,3 38,2 38,5 38,4 35,3 35,5 34,1 COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI 47,3 47,5 46,6 36,4 54,3 47,4 0,0 0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 47,3 47,5 46,6 45,7 54,3 47,4 DIREZIONE/ALTRO 10,4 8,4 7,9 5,3 17,1 9,0 4,2 10,4 8,4 7,9 9,6 17,1 9,0 SERVIZI DI COMUNICAZIONE 30,2 32,4 32,6 26,8 33,2 35,3 0,1 5,0 30,2 32,5 32,6 31,8 33,2 35,3 UFFICIO STAMPA 6,8 6,6 6,1 4,3 4,1 3,0 6,8 6,6 6,1 4,3 4,1 3,0 29