IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
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- Severino Donati
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1 SERVIZIO SANITARIO REGIONEE AUTONOMA DELLA SARDEGNAA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL / / Proposta n. 671 del 26/01/2018 STRUTTURA PROPONENTE: Ing. Marco Galisai SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA OGGETTO: Liquizione fatture Telecom Italia Spa bimestre 1_2018 Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d ufficio, per l utilità e l opportunità degli obiettivi azienli e per l interesse pubblico Ruolo Soggetto Firma Digitale L estensore Dott. Carlo Spiga Il Responsabile del Procedimento Ing. Marco Galisai La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azien per la Tutela della Salute SI [X] NO [ ] La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. SI [ ] NO [X] Pagina 1 di 7
2 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione del Direttore Generale n del 13/12/2017 con la quale è stato affito ad interim all Ing. Marco Galisai, Dirigente Ingegnere, dipendente a tempo indeterminato di questa azien, l incarico di Responsabile della SC Servizi Generali, Alberghieri e Logistica, ai sensi dell art. 18, comma 8, CCNL Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del e succ. mod. ed int.; VISTO il provvedimento prot. n 817 del 5/1/2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more dell adozione parte dell ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire continuità nell erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe azienli adottati ll ex ASL 8; DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste lla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all oggetto dell atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguarnte il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei ti personali; ATTESO che il fornitore TELECOM ITALIA SPA, garantisce all ATS Sardegna e, nel caso specifico all ASSL di Cagliari, per le Strutture di propria pertinenza, i servizi di telefonia fissa; DATO ATTO che, nel sistema contabile azienle sono state registrate le fatture emesse per il bimestre 1 del 2018, relativo ai mesi di ottobre e novembre 2017, come risulta lla tabella sotto riportata: N. liquire Num Doc. Doc. tipo servizio /12/ ,00 70,76 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,34 24,81 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,00 35,38 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,14 36,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,81 36,37 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,61 133,72 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA Pagina 2 di 7
3 N. liquire Num Doc. Doc. tipo servizio /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,02 70,78 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,67 50,84 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,69 48,42 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA ALICE BUSINESS /12/ ,04 396,55 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ADSL M ADAPTIVE 40F /12/ ,05 35,44 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,10 25,74 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,17 41,69 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 35,38 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,31 32,10 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,89 36,47 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,50 56,73 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,63 36,15 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 70,76 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 70,76 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,59 25,12 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,64 36,16 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,81 37,59 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,24 36,89 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 35,38 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,74 36,28 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,89 25,49 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,10 35,50 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,15 38,00 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,20 36,84 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,34 54,09 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,79 36,34 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,72 36,26 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,50 23,79 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA Pagina 3 di 7
4 N. liquire Num Doc. Doc. tipo servizio /12/ ,04 396,55 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ALICE BUSINESS ADSL M ADAPTIVE 40F /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,58 203,23 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,69 83,80 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,08 30,60 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,71 36,25 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,32 35,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,77 39,98 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,06 43,99 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,70 24,03 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,63 36,15 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,92 71,88 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,17 70,97 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,73 36,27 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,58 26,33 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,09 70,87 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,75 25,32 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,13 35,54 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,62 126,42 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,96 36,55 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,00 70,76 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,07 72,07 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 35,38 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,94 36,53 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,78 36,33 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA Pagina 4 di 7
5 N. liquire Num Doc. Doc. tipo servizio /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,46 82,30 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,01 50,03 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,72 36,26 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,87 36,44 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 70,76 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 70,76 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,55 25,07 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,09 869,97 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,48 23,77 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,60 36,11 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,65 36,17 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 70,76 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,92 29,18 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,63 36,15 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/2017 7,16 8,74 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 70,76 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,68 36,21 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,72 36,26 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,26 36,92 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,00 36,60 1BIM 2018 Fattura 8R /12/2017 ISDN BRA PRA /12/ ,92 24,30 1BIM 2018 Fattura 8R /12/ /12/ ,98 17,06 1BIM 2018 Fattura 8A /12/2017 ALICE BUSINESS POSTA PROFILO 1 VERIFICATO l esito positivo della liquizione delle suddette fatture; CONSIDERATO è pertanto necessario provvedere al pagamento dei suddetti documenti di spesa comportanti un onere complessivo di 6.641,47 iva inclusa al 22%; Per i motivi esposti in premessa DETERMINA 1) DI LIQUIDARE l importo complessivo pari ad 5.443,83 iva 22% esclusa per il pagamento delle fatture del fornitore Telecom Italia Spa riferite al bimestre n. 1/2018 per l erogazione dei servizi di telefonia fissa; Pagina 5 di 7
6 2) DI STABILIRE che l onere derivante l presente provvedimento è quantificato in 5.443,83, oltre iva 22% pari a 1.197,64, per un complessivo pari a 6.641,47 che verrà registrato sul bilancio dell esercizio 2017 e finanziato come di seguito rappresentato: UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO (se noto) IMPORTO IVA INCLUSA 8-BS5 Servizi Generali Alberghieri e Logistica 1.24 Budget 2017 A Telefonia 6.641,47 CIG: CUP: 3) DI TRASMETTERE copia del presente atto Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione sull Albo Pretorio on-line dell Azien per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Ing. Marco Galisai Pagina 6 di 7
7 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 1) nota prot. n. del / / del Direttore/Responsabile della SS/SC. 2). ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 1) nota prot. n. del / / del Direttore/Responsabile della SS/SC. 2). Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line dell ASSL di Cagliari. l / / al / / Delegato: Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella Pagina 7 di 7
Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio
DETERMINAZIONE: N. DEL U.O.C. PROPONENTE: Immobiliare - Storico Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell art. 57 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Originale Nr. GENERALE 1028 SETTORE Settore Welfare Cittadino NR. SETTORIALE 235 DEL 15/09/2015 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI AUSILI SCOLASTICI PER ALUNNO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 139 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 139 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 08/04/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PRESSO
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 630 DEL 27/08/2014 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) Ufficio Istruttore Direzione Amministrativa Tipo materia Liquidazione spesa per Prestazione di servizi di vigilanza
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 342 del 12-04-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 352 del 10-04-2012 Repertorio Segreteria n. 62/SG del 12/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (Dott. Salvatore Cossu)
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 66 DEL 08/03/2016 OGGETTO: Proroga contratti a tempo
Comune di S A S S A R I
Comune di S A S S A R I Determinazione n. 234 del 04/02/2016 Dirigente: Settore: ING. GIAN MARCO SABA Settore Ambiente e Verde Pubblico Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA PER LA
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Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
CITTA DI CASTELLANZA PROVINCIA DI VARESE CAP 21053 TEL. 0331526111 C.F. 00252280128 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE OGGETTO : Rinnovo servizio di posta certificata PEC anno 2014 - CIG ZBC0E9D635 SETTORE N.
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (Andria Barletta Bisceglie Canosa Margherita di S. - Minervino S. Ferdinando di P. - Spinazzola Trani - Trinitapoli) 70031 A N D
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C.F. e P.I. 00312730807 SERVIZI FINANZIARI DETERMINAZIONE n 24 del 24.03.2015 Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N 850 DEL 04.03.2015 SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE CANONE IDRICO (SOLLECITI) 2012. CAPITOLO DI
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1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 877 del 21-10-2013 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 879 del 18-10-2013 Determinazione n. 58 del 11-10-2013 Settore
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REGIONE PIEMONTE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA L.R. 29 giugno 2009, n. 19 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 20 del 05/02/2016 CON IMPEGNO DI SPESA [ X ] SENZA IMPEGNO DI SPESA [ ]
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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