MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI - 2 TRIMESTRE 2015

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1 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI - 2 TRIMESTRE 2015 U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTO OSPEDALIERO CL1 Direttore U.O.C. Dott.ssa Patrizia Cigna Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm.vo Prof. Esperto Dott.ssa Luigia Russo n Tipologia di 1 Autorizzazioni personale dipendente per espletamento 30 gg dal ricevimento incarichi, retribuiti e non, conferiti da soggetti pubblici o 46 dell'istanza privati 2 Rimborso somme per donazioni effettuate dalle 30 gg dal ricevimento della Associazioni dei Donatori Volontari di Sangue afferenti gli 5 documentazione Ospedali Riuniti S. Elia - M. Raimondi 3 del regolamento Stipula Convenzioni con le Associazioni di Volontariato 1 aziendale (delibera afferenti gli Ospedali Riuniti S. Elia - M. Raimondi n.1831/2011) 4 Convenzioni con Enti pubblici/istituti scolastici per lo 30 gg dal ricevimento della svolgimento di stage presso le UU.OO del Presidio 0 documentazione Ospedaliero S. Elia Pagina 1 di 8

2 In tempo utile per consentire Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di sangue, 5 5 il pagamento nei termini di emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie legge (gg.60) Liquidazione e pagamento delle somme dovute al gg personale impegnato nell'attività del SUES 118 Rimborso somme alla SEUS per trasporti effettuati da 7 Organizzazioni di Volontariato su richiesta della Centrale 0 60 gg Operativa 118 Liquidazione e pagamento SEUS per il servizio in 8 convenzione degli Operatori addetti al sistema di 1 60 gg comunicazione radio - telefonico C.O. 118 Liquidazione e pagamento fatture per prestazione ex file 9 Z rese da altre Aziende Sanitarie in favore di pazienti 3 60 gg ricoverati presso il P.O. S.Elia 10 Atti di gestione in carico alla U.O.C gg Pagina 2 di 8

3 11 Gestione sinistri da R.C.T/O ex A.O S.Elia 12 Termini contrattuali Rimborso spese legali dipendenti per insorti gg in costanza di ex Azienda Ospedaliera S.Elia 13 Liquidazione parcelle legali gg AREA ECONOMATO Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm.vo Prof. Esperto Dott. Rosario Gervasi Tipologia di 1 Acquisti in economia mediante cottimo fiduciario 0 termini di legge Pagina 3 di 8

4 2 Acquisizione beni e servizi mediante cassa economale gg. 3 Rilascio attestazione di buona esecuzione 0 30 gg. / Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari di 4 0 pertinenza Ospedali Riuniti "S.Elia -M.Raimondi" In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg 60) In ritardo in quanto subordinato alla definizione dell'iter amm/vo contabile di assunzione su base annua delle autorizzazioni di spesa AREA PROVVEDITORATO Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm.vo Prof. Sig.ra Pia D'Antona Tipologia di Acquisizione beni e servizi al di sotto della soglia 1 0 termini di legge / comunitaria Pagina 4 di 8

5 Caricamento e gestione (aggiornamento annuale 2 autorizzazione di spesa, variazione prezzi, Etc) contratti informatizzati di forniture beni e servizi di pertinenza dei diversi Tempestivo Presidi Ospedalieri Riuniti S.Elia e M.Raimondi 3 Rilascio attestazione di buona esecuzione 0 30 gg. Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari di 4 pertinenza dei Presidi Ospedalieri Riuniti S.Elia e 21 M.Raimondi In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60) In ritardo in quanto subordinato alla definizione dell'iter amm/vo contabile di assunzione su base annua delle autorizzazioni di spesa AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm. Dott.ssa Maria L. Parla Tipologia di Liquidazione fatture acquisto farmacia ospedaliera In tempo utile per consentire 1 conformi al ricevimento informatico relativi agli Ospedali 758 il pagamento nei termini di Riuniti "S.Elia e M.Raimondi" legge (gg.60) Pagina 5 di 8

6 Predisposizione ordinativi di pagamento relativi al Distretto CL 1 Nel primo giorno utile dalla ricezione del Provvedimento formale di liquidazione Pagamento effettuato secondo la disponibilità di cassa relativa all'accredito da parte della Regione delle quote di F.S. Nel primo giorno utile dalla 3 Predisposizione ordinativi riscossione relativi agli Ospedali ricezione del sospeso di cassa 144 Riuniti "S.Elia e M.Raimondi" da parte dell'istituto Tesoriere Gestione anagrafe fornitori e clienti relativi al Distretto CL 4 n.q. Tempestivo 1 5 Controllo estratti conto fornitori relativi al Distretto CL 1 n.q. Tempestivo Gestione cessione di credito e modalità di pagamento 6 n.q. Tempestivo relativi al Distretto CL 1 Registrazione documenti passivi relativi agli Ospedali Tempestivo Riuniti "S.Elia e M.Raimondi" Pagina 6 di 8

7 Registrazione documenti attivi relativi agli Ospedali Riuniti Tempestivo "S.Elia e M.Raimondi" Tempestivo dal ricevimento 9 Operazioni su conto corrente postale P.O.S.Elia 40 dell'estratto conto postale PRESIDIO OSPEDALIERO "I.LONGO" - MUSSOMELI Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm. Prof. Sig. Angelo Ladduca Tipologia di Acquisto di beni e servizi in economia non compresi in gg / contratti aziendali Pagina 7 di 8

8 2 Acquisto di beni e servizi mediante cassa economale gg Liquidazione fatture a seguito di acquisto in economia di beni e servizi compresi in contratti aziendali In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (60 gg) Ritardo per n.13 liquidazioni per carenza della documentzione di supporto Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi gg / non compresi in contratti aziendali Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi gg / compresi in contratti aziendali Rimborso somme ad Associazioni per donazioni unità di gg sangue Ritardo per n.2 rimborsi per carenza della documentzione di supporto Pagina 8 di 8