MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI - 1 TRIMESTRE 2014

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1 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI - 1 TRIMESTRE 2014 U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTO OSPEDALIERO CL1 Direttore U.O.C. Dott.ssa Patrizia Cigna Responsabile U.O.S. "Attività Amministrative" Dott.Alfio Reale Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm.vo Prof. Esperto Dott.ssa Luigia Russo n Tipologia di 1 Autorizzazioni personale dipendente per espletamento 30 gg dal ricevimento incarichi, retribuiti e non, conferiti da soggetti pubblici o 14 dell'istanza privati 2 Rimborso somme per donazioni effettuate dalle 30 gg dal ricevimento della Associazioni dei Donatori Volontari di Sangue afferenti gli 3 documentazione Ospedali Riuniti S. Elia - M. Raimondi 3 del regolamento Stipula Convenzioni con le Associazioni di Volontariato 4 aziendale (delibera afferenti gli Ospedali Riuniti S. Elia - M. Raimondi n.1831/2011) Pagina 1 di 10

2 Convenzioni con Enti pubblici/istituti scolastici per lo 4 svolgimento di stage presso le UU.OO del Presidio 1 30 gg Ospedaliero S. Elia 5 Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di sangue, 1 il pagamento nei termini di emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie Liquidazione e pagamento delle somme dovute al gg personale impegnato nell'attività del SUES 118 Rimborso somme alla SEUS per trasporti effettuati da 7 Organizzazioni di Volontariato su richiesta della Centrale 1 60 gg Operativa 118 Liquidazione e pagamento SEUS per il servizio in 8 convenzione degli Operatori addetti al sistema di 2 60 gg comunicazione radio - telefonico C.O Esecuzione sentenze gg 10 Gestione sinistri da R.C.T/O ex A.O S.Elia 2 Termini contrattuali Pagina 2 di 10

3 Rimborso spese legali dipendenti per insorti gg in costanza di ex Azienda Ospedaliera S.Elia 12 Liquidazione parcelle legali gg AREA ECONOMATO Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm.vo Prof. Esperto Dott. Rosario Gervasi Tipologia di 1 Acquisti in economia mediante cottimo fiduciario 7 termini di legge 2 Acquisizione beni e servizi mediante cassa economale gg. Pagina 3 di 10

4 3 Rilascio attestazione di buona esecuzione 2 30 gg. Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari di 4 21 il pagamento nei termini di pertinenza Ospedali Riuniti "S.Elia -M.Raimondi" legge (gg 60) AREA PROVVEDITORATO Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm.vo Prof. Sig.ra Pia D'Antona Tipologia di Acquisizione beni e servizi al di sotto della soglia 1 2 termini di legge comunitaria Caricamento e gestione (aggiornamento annuale 2 autorizzazione di spesa, variazione prezzi, Etc) contratti informatizzati di forniture beni e servizi di pertinenza dei diversi Tempestivo Presidi Ospedalieri Riuniti S.Elia e M.Raimondi Pagina 4 di 10

5 3 Rilascio attestazione di buona esecuzione 2 30 gg. Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari di 4 pertinenza dei Presidi Ospedalieri Riuniti S.Elia e 44 il pagamento nei termini di M.Raimondi AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm. Dott.ssa Maria L. Parla Tipologia di Liquidazione fatture acquisto farmacia ospedaliera 1 conformi al ricevimento informatico relativi agli Ospedali 1472 Riuniti "S.Elia e M.Raimondi" il pagamento nei termini di In ritardo per disposizioni aziendali conseguenti a modifiche assetto oganizzativo aziendale Predisposizione ordinativi di pagamento relativi al Distretto CL 1 Nel primo giorno utile dalla ricezione del Provvedimento formale di liquidazione In ritardo per mancato accredito da parte della Regione delle rimesse di cassa Pagina 5 di 10

6 Nel primo giorno utile dalla 3 Predisposizione ordinativi riscossione relativi agli Ospedali ricezione del sospeso di cassa 157 Riuniti "S.Elia e M.Raimondi" da parte dell'istituto Tesoriere Gestione anagrafe fornitori e clienti relativi al Distretto CL 4 n.q. Tempestivo 1 5 Controllo estratti conto fornitori relativi al Distretto CL 1 n.q. Tempestivo Gestione cessione di credito e modalità di pagamento 6 n.q. Tempestivo relativi al Distretto CL 1 Registrazione documenti passivi relativi agli Ospedali Tempestivo Riuniti "S.Elia e M.Raimondi" Registrazione documenti attivi relativi agli Ospedali Riuniti Tempestivo "S.Elia e M.Raimondi" Pagina 6 di 10

7 Tempestivo dal ricevimento 9 Operazioni su conto corrente postale P.O.S.Elia 106 dell'estratto conto postale AREA TECNICO Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Tec.Prof. Dott. Arch. Ciro Raggio Tipologia di Manutenzione/implementazione rete telefonica 1 6 il pagamento nei termini di (liquidazione e pagamento) 2 Liquidazioni consumi energia elettrica P.O. S.Elia 1 il pagamento nel termine di scadenza Manutenzione/implementazione impianti elettrici ed 3 8 il pagamento nei termini di elettronici (liquidazione e pagamento) Pagina 7 di 10

8 Liquidazioni canone e consumi telefonia mobile/fissa 4 7 il pagamento nel termine di (liquidazione e pagamento) scadenza Entro la data di scadenza del 5 Pagamento imposte e tasse 2 bollettino Manutenzione/implementazione parte edile degli 6 0 il pagamento nei termini di / immobili - liquidazioni 7 Manutenzione mezzi prevenzione incendi - liquidazione 0 il pagamento nei termini di / In tempo utile per 8 Manutenzione straordinaria impianti elevatori P.O. S.Elia 0 consentireil pagamento nei / termini di legge ( gg.60) 9 Manutenzione impianto posta pneumatica 0 il pagamento nei termini di / legge (gg. 60) Pagina 8 di 10

9 PRESIDIO OSPEDALIERO "I.LONGO" - MUSSOMELI Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm. Prof. Sig. Angelo Ladduca Tipologia di Acquisto di beni e servizi in economia non compresi in gg contratti aziendali 2 Acquisto di beni e servizi mediante cassa economale gg Liquidazione fatture a seguito di acquisto in economia di 3 3 il pagamento nei termini di beni e servizi non compresi in contratti aziendali legge (60 gg) Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi gg compresi in contratti aziendali Pagina 9 di 10

10 Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi 5 5 compresi in contratti aziendali 60 gg In ritardo per carenza della documentazione a supporto Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi 6 5 compresi in contratti aziendali 60 gg In ritardo per chiusura esercizio finanziario Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi 7 5 compresi in contratti aziendali 60 gg In ritardo per disposizioni aziendali conseguenti a modifiche assetto organizzativo aziendale Rimborso somme ad Associazioni per donazioni unità di gg sangue Pagina 10 di 10