Liquidazione spese regolarmente impegnate. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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1 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE N. 67 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2013; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Stefania ALLIAUD..

2 La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SOLARO Graziano.

3 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 4/06/2013 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO FERRARETTO DI FERRARETTO DARIO & C. CAP.: /19 VIA NAZIONALE ,54 ESTINZIONE OPERA PIA UTILIZZO PATRIMONI PINASCA (TO) O PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI Cod. Creditore : 1234 Disponib. comp.: 136, FATTURA N. 58 DEL 7/05/2013 FORNITURA ASCIUGABIANCHERIA SIEMENS PER RESID 136,54 Codice Impegno : CC ENZA ANZIANI Provv. Impegno : 14 del 26/05/06 136, FERRARETTO DI FERRARETTO DARIO & C. CAP.: /62 VIA NAZIONALE ,46 SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO F PINASCA (TO) UNZIO- NALE RESIDENZA ANZIANI. Cod. Creditore : 1234 Disponib. comp.: 1.321, FATTURA N. 58 DEL 7/05/2013 FORNITURA ASCIUGABIANCHERIA SIEMENS PER RESID 662,46 Codice Impegno : GC ENZA ANZIANI Provv. Impegno : 96 del 27/11/08 662, BONNIN Daniela Clelia CAP.: /00 Via Gleisolle Fr.Villaretto 1.197,90 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF ROURE (TO) ICI CO MUNALI Cod. Creditore : 241 Disponib. comp.: 2.395, FATTURA N. 40 DEL 1/05/2013 PULIZIA UFFICI COMUNALI 1 SEMESTRE ,90 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 13 del 18/04/ , BONNIN Daniela Clelia CAP.: /00 Via Gleisolle Fr.Villaretto 344,85 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI ROURE (TO) O.DIS PONIBILE Cod. Creditore : 241 Disponib. comp.: 689, FATTURA N. 41 DEL 1/05/2013 PULIZIA AMBULATORIO 1 SEMESTRE ,85 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 13 del 18/04/12 344, BONNIN Daniela Clelia CAP.: /00 Via Gleisolle Fr.Villaretto 2.329,25 SPESE PER MENSA SCOLASTICA ROURE (TO) Cod. Creditore : 241 Disponib. comp.: 4.658, FATTURA N. 39 DEL 1/05/2013 PULIZIA LOCALI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO MARZ 2.329,25 Codice Impegno : CC O APRILE MAGGIO GIUGNO 2012 Provv. Impegno : 13 del 18/04/ , EDIL SAN FERR SNC IL BRICO OK CAP.: /00 VIA NAZIONALE 94 79,90 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P PINASCA (TO) ERSONA LE. Cod. Creditore : 1488 Disponib. comp.: 100, FATTURA N DEL 30/04/2013 FORNITURA VESTIARIO OPERAIO 79,90 79,90

4 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 2 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 4/06/2013 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA CAP.: /00 VIA C. EMANUELE III N ,74 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE CUNEO (CN) Cod. Creditore : 2381 Disponib. comp.: 1.391, FATTURA N. 89 DEL 30/04/2013 SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DI APR 131,74 ILE , VISOCOM SRL VIA SALUZZO , PINEROLO (TO) Cod. Creditore : FATTURA N DEL 30/04/2013 INTERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE SISTEMA 209,57 OPERATIVO PROGRAMMI E POSTA ELETTRONICA GIRASOLE DI TRON ANTONIETTA FRAZ. RORETO 14 76, ROURE (TO) Cod. Creditore : FATTURA N. 3 DEL 17/05/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO 76, CSI PIEMONTE CAP.: /00 CORSO UNIONE SOVIETICA ,50 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF TORINO (TO) ICI CO MUNALI Cod. Creditore : 2630 Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 30/04/2013 GESTIONE PEC E PEL ANNO ,50 346, LONG DELIA CAP.: /00 VIA CARLO ALBERTO 56 84,70 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLLENITA' 88 1OO6O POMARETTO TO CIVILI. Cod. Creditore : 747 Disponib. comp.: 400, FATTURA N. 8 DEL 30/04/2013 FORNITURA CORONA ALLORO PER 25 APRILE 84,70 84, RISTORANTE DELLA POSTA DI CHIANTORE MAURIZIO FRAZ. RORETO , ROURE (TO) Cod. Creditore : FATTURA N. 10 DEL 31/05/2013 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA RORETO MESE DI 4.395,59 MAGGIO 2013

5 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 3 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 4/06/2013 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO RISTORANTE DELLA POSTA DI CHIANTORE MAURIZIO CAP.: /00 FRAZ. RORETO ,94 SPESE PER MENSA SCOLASTICA ROURE (TO) Cod. Creditore : 2133 Disponib. comp.: , FATTURA N. 9 DEL 31/05/2013 FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA RORETO MESE 326,94 DI MAGGIO , SADEM SPA VIA DELLA REPUBBLICA , GRUGLIASCO (TO) Cod. Creditore : FATTURA N. 201 DEL 24/04/2013 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA F 202,00 ENESTRELLE APRILE SADEM SPA CAP.: /00 VIA DELLA REPUBBLICA ,00 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST GRUGLIASCO (TO) ICO EF FETTUATO DA TERZI(SAPAV): Cod. Creditore : 2365 Disponib. comp.: 2.759, FATTURA N. 202 DEL 24/04/2013 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA 152,00 APRILE ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,24 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,24

6 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 4/06/2013 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO SHELL ITALIA SPA CAP.: /00 VIA MANZONI 44 44,20 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF CUSANO MILANINO (MI) ICI CO MUNALI Cod. Creditore : 2153 Disponib. comp.: , FATTURA N. E DEL 27/05/2013 FORNITURA BENZINA PER PANDA MESE DI MAGGIO 20 44, , AUTOSYSTEM DI BRUN PIER GIORGIO CAP.: /00 VIA VITTORIO VENETO 1/3 181,50 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI SAN GERMANO CHISONE (TO) O.DIS PONIBILE Cod. Creditore : 2020 Disponib. comp.: , FATTURA N. 20 DEL 29/05/2013 SOSTITUZIONE BATTERIA CENTRALINA SERRE 181,50 181, SHELL ITALIA SPA CAP.: /00 VIA MANZONI ,66 SPESE GESTIONE SCUOLABUS TRASPORTO ALUN CUSANO MILANINO (MI) NI SCU OLA MATERNA ED ELEMENTARE. Cod. Creditore : 2153 Disponib. comp.: 2.846, FATTURA N. E DEL 27/05/2013 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI MAGGI 120,66 O , TRON GABRIELE FRAZ. CASTEL DEL BOSCO , ROURE (TO) Cod. Creditore : FATTURA N. 20 DEL 15/05/2013 SISTEMAZIONE FRANA SU STRADA BOURCET 423, TRON GABRIELE CAP.: /00 FRAZ. CASTEL DEL BOSCO ,00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM ROURE (TO) UNALI. Cod. Creditore : 1652 Disponib. comp.: 7.164, FATTURA N. 21 DEL 15/05/2013 RIMOZIONE DI FRANA STRADA CHAMBELLIERE E STRA 1.936,00 Codice Impegno : UT DA VIGNAL Provv. Impegno : 57 del 6/05/ ,50 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 2.705,86 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 2.705,86

7 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO N. 68 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2013; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Stefania ALLIAUD..

8 La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SOLARO Graziano.

9 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE N. 70 DEL OGGETTO: Liquidazione di spese varie Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSIDERATO che per i molteplici adempimenti di competenza di questo Comune per le elezioni in oggetto si è dovuto provvedere a varie forniture, in conformità alle disposizioni pervenute dagli Uffici competenti; VISTE le istruzioni impartite per il pagamento delle spese conseguenti; RILEVATO che per poter provvedere con tempestività alle forniture stesse il Comune si avvalse della forma della trattativa privata; ACCERTATA la regolarità delle forniture e ritenuto opportuno disporne la liquidazione; TENUTI presenti gli importi che le Amministrazioni interessate provvederanno a rimborsare a presentazione del rendiconto; CONSIDERATO che le restanti spese debbono far carico a questo Comune; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

10 D E T E R M I N A 1. Di liquidare le seguenti forniture inerenti le elezioni in oggetto: - MANITTO Tipolitografia di Torino Fat. 397 del ,08 - MANITTO Tipolitografia di Torino Fat. 509 del ,92 - BONNIN Daniela di Roure fat. 42 del ,50 Con imputazione all intervento (CAP. 5005) del Bilancio 2013; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SOLARO Graziano.

11 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE N. 71 DEL OGGETTO: Servizio socio assistenziale anno 2013 Acconto IL VICE SEGRETARIO COMUNALE RICHIAMATE: La deliberazione del C.C. n. 10 del , esecutiva, con la quale si deliberava di gestire in forma associata i servizio socio assistenziali del Comune di Roure demandandoli alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca la quale, dal canto suo, li attiverà tramite la USSL 42 ora ASL 10; La deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, con la quale si deliberava di delegare alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca ora Comunità Montana del Pinerolese l esercizio delle funzioni di assistenza fisica agli alunni portatori di handicap psicofisico; VISTA la nota prot del della Comunità Montana del Pinerolese con la quale viene inviato il prospetto delle spese per servizi socio assistenziali anno 2013; RITENUTO di dover liquidare e pagare alla Comunità Montana del Pinerolese la somma di ,00 quale acconto per l anno 2013; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. Di liquidare e pagare alla Comunità Montana del Pinerolese l importo di Euro ,00 con imputazione all intervento (cap. 1887) del Bilancio IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to SOLARO Graziano

12 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal IL SEGRETARIO COMUNALE F.to SOLARO Graziano.

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