INI BUS s.a.s ,77 Liquidazione trasporto Avv. Venanzio VII Settore Gara
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- Lelio Brunelli
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1 COMUNE DI POMPEI ANNO DATI art. 18 Amministrazione aperta D.I.S ,01 Liquidazione servizio Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Management hostess Piscino diretto AXA 406,00 Liquidazione polizze Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Assicurazioni. Centro Gaudium Piscino diretto Soc. Buy Quick ,78 Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento soc. Buy Quick Piscino diretto Dedagroup s.p.a Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento software Piscino diretto Vari 550,00 Contributi economici Dott. Raimondo III Settore straordinari Sorrentino Igiene Urbana ,00 Liquidazione raccolta Ing. Michele V Settore Gara s.r.l. e smaltimento rifiuti Fiorenza Sa.co.strade ,43 Liquidazione fatture Ing. Andrea VI Settore Gara manutenzione strade Sa.co.strade Liquidazione fatture Ing. Andrea VI Settore Gara manutenzione strade INI BUS s.a.s ,77 Liquidazione trasporto Avv. Venanzio VII Settore Gara scolastico Lease Plan ,24 Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Vitiello Italia sp.a. canone noleggio auto Piscino diretto Igiene Urbana ,00 Liquidazione raccolta Ing. Michele V Settore Gara s.r.l. e smaltimento rifiuti Fiorenza Coop. Dog Park ,44 Liquidazione canili Ing. Michele V Settore Gara Eden Park ,952,64 alloggio cani Fiorenza Gabbiano Liquidazione libro Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Di Paolo La storia d'italia Piscino diretto Parrocchia Sacro 1,500,00 Contributo Dott. Raimondo III Settore Mariconda economico straordin. Sorrentino
2 L. Esposito ,401,03 Liquidazione fattura Ing. Michele V Settore Gara S.I.T.I. S.R.L. pompa sollevamento Fiorenza Igiene Urbana ,508,12 Liquidazione raccolta Ing. Michele V Settore Gara s.r.l. e smaltimento rifiuti Fiorenza Arch. Pasquale MNIPQL57M23F839V 6,644,35 Liquidazione incarico Ing. Andrea VI Settore Gara Miano II acconto Arch. Rosa ,000,00 Liquidazione incarico Ing. Andrea VI Settore Gara Verazzo scuola S. Abbondio RINA Chek ,468,00 Liquidazione acconto Ing. Andrea VI Settore Gara istanze sanatoria Avv. Elena BTTLNE66H42D122V 1,887,60 Liquidazione incarico Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Battigaglia giudiziario Vitiello diretto Avv. Elena BTTLNE66H42D122V 1,887,60 Liquidazione incarico Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Battigaglia giudiziario Vitiello diretto Avv. Giovanni DCIGNN56P23F839Q 1,887,60 Liquidazione incarico Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Iodice giudiziario Vitiello diretto Avv. Giovanni DCIGNN56P23F839Q 1,887,60 Liquidazione incarico Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Iodice giudiziario Vitiello diretto Promoteo Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Pompei E' Giorno della Memoria Piscino diretto Hotel Vittoria ,00 Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento varie eventi Istituzion. Piscino diretto Carlo MNFCRL58S16Z133T 1.200,00 Compenso Direttore Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Manfredi Responsabile Pompei Piscino diretto AGInformatica MNZNGL72H27B076Q 349,96 Fornitura materiale Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento informatico Piscino diretto Fastweb S.p.A ,43 Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento telefonia fissa Piscino diretto Dott.sa Maria C. 1,300,00 Co.Co.Co Dott. Eugenio AA.FF. Salemi aprile Piscino Avv. Maria Rosa. DMRMRS50L45G813C 1,126,00 Liquidazione sentenza Avv. Venanzio VII Settore Affidamento De Martino n. 878/2012 Vitiello diretto Dott.sa Anna 1,000,00 Co.Co.Co Avv. Venanzio VII Settore
3 Matrone aprile Vitiello Dott. Pasquale 1,000,00 Co.Co.Co Avv. Venanzio VII Settore Cirillo aprile Vitiello Arch. Antonella 850,00 Co.Co.Co Ing. Andrea VI Settore Milano aprile Vari 1,300,00 Contributi economici Dott. Raimondo III Settore straordinari Sorrentino Dr. Alfonso 1,046,15 Co.Co.Co Dott. Eugenio AA.FF. Calabrese Marzo aprile Piscino Promoteo ,80 Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento fornitura teli Piscino diretto Ditta Liquidazione fornitura Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Santarpino microfoni aula consil. Piscino diretto Ditta ,6 Liquidazione fornitura Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Italflex tende verticli Piscino diretto Alfano Energia ,32 Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento energia elettrica Piscino diretto Avv Lorenzo ,548,00 Liquidazione acconto Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Lentini incarico Vitiello diretto Avv. Simona ,20 Liquidazione Avv. Venanzio VII Settore Affidamento De Simone incarico Vitiello diretto Avv. Concetta ,20 Liquidazione saldo Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Falanga incarico Vitiello diretto Avv. Concetta ,20 Liquidazione saldo Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Falanga incarico Vitiello diretto Avv. Erik ,80 Liquidazione saldo Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Furno incarico Vitiello diretto Avv. Elpidio ,80 Liquidazione acconto Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Capasso incarico Vitiello diretto Varie 491,7 Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Benvenuto G. D'Alessio Piscino diretto Royal Trophy ,178,00 Fornitura Crest Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento stemma Comune Piscino diretto
4 Promoteo ,452,00 manifesti Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento festività Pasqua 2013 Piscino diretto Edicola Liquidazione Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Cannella giornali marzo 2013 Piscino diretto Alfano Energia ,900,51 Liquidazione fatture Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento energia elettrica feb 13 Piscino diretto Tipografia ,152,00 Liquidazione registri Dott. Gaetano VV. UU. Affidamento Cirillo Comando VV. UU. Petrocelli diretto Ambassador ,631,75 Manutenzione straord. Ing. Michele V Settore Gara Ascensori Casa Comunale Fiorenza Pitney Bowes ,27. Assistenza Dott. Gaetano VV. UU. Affidamento affrancatrice Petrocelli diretto Vari 27,300,00 Contributi economici Dott. Raimondo III Settore Reddito cittadinanza Sorrentino Soc. Maggioli ,00 Abbonamento rivista Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Servizi Demografici Piscino diretto Enel Energia 1,954,14 liquidazione fattura Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento energia elettrica e gas Piscino diretto Vari 995,90 Presentazione Libro Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Bambini all'inferno Vitiello diretto Enne sistemi 48,112,45 Beni e servizi Dott. Gaetano VV. UU. Affidamento per Vigili Urbani Petrocelli diretto Gi.De ,050,00 Lavori somma Ing. Andrea VI Settore Affidamento Costruzioni urgenza scuola Mess. diretto Avv. Paola BNUPLA63H69B076E 3,775,20 Liquidazione Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Buono incarico Piscino diretto Qui GROUP ,530,68 Liquidazione fattura Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento buoni pasto Piscino diretto Coop. Sibilla Servizio Taxi Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Cumana a.r.l. Piscino diretto Avv. Giovanni ,36 Liquidazione Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Iodice incarico Piscino diretto gpadv ,000,00 Liquidazione aggior. Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento
5 sito Internet Istit. Piscino diretto Agenzia Entrate ,840,00 Valutazione beni Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Pianificazione per alienazioni Piscino diretto Tortora Guido 27,039,94 Conferimento Ing. Michele V Settore Gara frazione organica Fiorenza Acca software ,94 Programma Ing. Michele V Settore Affidamento S.p.A. Primus To Fiorenza diretto Edizioni Savarese Pubblicazione Ing. Michele V Settore Affidamento esito di gara Fiorenza diretto Coop. Dog Park ,966,31 Liquidazione fattura Ing. Michele V Settore Affidamento ricovero cani Fiorenza diretto Avv. Carmine ,775,20 Liquidazione parere Ing. Michele V Settore Affidamento Cesarano inform. Antimafia Fiorenza diretto Pompei Luce ,536,62 Manutenzione impianti Ing. Andrea VI Settore Gara S.r.l. pubblica illuminazione Ferramenta ,189,57 materiale vario Ing. Andrea VI Settore Affidamento Giordano per manutenzione diretto Sa.co Strade ,444,62 Manutenzione Ing. Andrea VI Settore Gara strade Ditta ,500,00 Fornitura pannelli Ing. Andrea VI Settore Affidamento Avinferro espositori diretto Ristonet s.r.l ,169,67 refezione Avv. Venanzio VII Settore Gara scolastica Vitiello scuola Associazione accompagnamento Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Croce del Sud alunni disabili Vitiello scuola diretto C.T.N CNZVCN39B14G311Q 7,260,00 noleggio costumi Avv. Venanzio VII Settore Affidamento costumi via Crucis Vitiello diretto Fiera Milano ,990,04 Partecipazione Borsa Avv. Venanzio VII Settore del turismo Milano Vitiello Soc. Pitney ,9 aggiornamento Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Bowes s.r.l. tariffe affrancatrice Piscino diretto Fastweb S.p.A. 5,541,42 fattura telefonia Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento fissa Piscino diretto Soc. Eni S.p.A ,608,63 Buoni carburante Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento
6 autotrazione Piscino diretto Vari 60,268,92 Contributi canoni Dott. Raimondo III Settore di locazione 2011 Sorrentino Vari 15,787,79 Liquidazione spese Dott. Gaetano VV. UU. Affidamento giudizio G. Pace Petrocelli diretto Tipografia Cirillo ,542,75 Stampa giornale Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Pompei Informa Piscino diretto Avv. Peluso ,43 Liquidazione IVA Dott. Gaetano VV. UU. Affidamento Maria Rosaria sentenze Petrocelli diretto Avv. Mazza MZZNTN66L06G813X 629,20 Liquidazione sentenze Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Antonio Giudice di Pace Vitiello diretto Avv. Domenico BLSDNC69M20L245W 629,20 Liquidazione sentenze Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Balsamo Giudice di Pace Vitiello diretto Avv. Giuseppe SRRGPP77L28C129F 629,20 Liquidazione sentenze Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Serrapica Giudice di Pace Vitiello diretto Avv. Rosario LFNRSR72L20G813E 629,20 Liquidazione sentenze Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Alfano Giudice di Pace Vitiello diretto Avv. Piera LBNPRI72B52C129G 629,20 Liquidazione sentenze Avv. Venanzio VII Settore Affidamento La Banca Giudice di Pace Vitiello diretto Avv. Antoni MZZNTN66L06G813X 629,20 Liquidazione sentenze Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Mazza Giudice di Pace Vitiello diretto Avv. Concetta FLNCCT68A51G813C 729,20 Liquidazione sentenze Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Falanga Giudice di Pace Vitiello diretto Avv. Stefania PLSSFN75P53C129C 629,20 Liquidazione sentenze Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Palescandolo Giudice di Pace Vitiello diretto Avv. Davide ZTIDVD69S11G813R 629,20 Liquidazione sentenze Avv. Venanzio VII Settore Affidamento Zito Giudice di Pace Vitiello diretto
COMUNE DI POMPEI ANNO DATI art. 18 Amministrazione aperta Num. Data Pubb. Tipo: 1 aiuti imp.; Beneficiario Dati Fiscali Importo Titolo o
COMUNE DI POMPEI ANNO 2013 - DATI art. 18 Amministrazione aperta 780 02-05-2013 Avv. Margherita BTRMGH75L61L259F 639,20 Liquidazione costituzio Avv. Venanzio VII Settore Affidamento 780 Beatrice giudizio
Tipografia ,542,75 stampa giornale Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento
COMUNE DI POMPEI ANNO 2013 - DATI art. 18 Amministrazione aperta 1108 01-07-2013 Vari vari 2,145,74 Sentenza giudizio Dott. Gaetano IV Settore Giudice di Pace 1115 03-07-2013 SETI s.n.c. 3553710652 7,260,00
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl
Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2019
pres. 39.362.273,00 293.952,53 39.656.225,53 38.863.615,00 1.269.511,45 40.133.126,45 1. SEGRETARIO GENERALE 39.362.273,00 293.952,53 39.656.225,53 38.863.615,00 1.269.511,45 40.133.126,45 1.01. funzione
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo V Dipartimento. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
Non definito CONFERIMENTOE AVVIO AL TRATTAMENTO DI RECUPERO E/O MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI URBANI. N. 2 LOTTI Oggetto lotto CONFERIMENTO E MESSA IN RISERVA, ESCLUSO TRASPORTO, RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
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Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO S.SAN QUIRICO DON M.
Pag. 1 01 Personale 6.372,00 5.892,73 5.892,73 0,00 479,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.859,00 1.859,30 1.859,30 0,00-0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2005
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2005 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 5 6 7 Liquidazione alla Ditta Vif Ufficio di Vaiana Fabrizio per la fornitura di attrezzature informatiche e mobili. Liquidazione contributo
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N. Progr Denominazione e dati fiscali Importo Norma o titolo di attribuzione Ufficio e Reponsabile Area Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva 1 03390130635 3.419,52 12.6.2012
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Bilancio di Previsione dell'esercizio competenza dell'anno U.1.00.00.00.000 Spese correnti 3.042.249,69 13.326.571,78 724.107,60 619.850,70 13.430.828,68 16.473.078,37 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro
03543000370 - Day Ristoservice SpA 09381921007 - AXA ASSICURAZIONI SPA. 03448340921 - Travel Tourism & Recreation Srl PIRAS GIANCARLO
D. Lgs. /, art. : Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 4 44 44 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 444 mese di Novembre 4 - fattura n 4/VO del //4 ZEEEED SERVIZI
COMUNE DI CROTONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CROTONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE A norma del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo, su richiesta del Sindaco e previa conferenza dei Capigruppo, è convocato il Consiglio
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2014
00005920140000014835 Sfirs spa 521304981E supporto per la realizzazione dell'iniziativa " " 03230150967 - pwc Spa 232.000,00 56.827,60 06/11/2013-31/01/2014 01-PROCEDURA APERTA 00005920140000016057 DAY
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E
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, , , ,84
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DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
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457 1-ago-12 Aggiornamento ricognizione dei dipendenti aventi diritto ad usufruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 come modificata con legge 183/2010 Modifica det. 1040/2011 e precedenti
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INTESA SAN PAOLO S.P.A. INTESA SAN PAOLO S.P.A. 00799960158 00799960158 01/07/2017 3.50 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020. 30/06/2020 Oggetto lotto RETTIFICA
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Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Consuntivo dell'esercizio 2017
Consuntivo dell'esercizio DEI RESIDUI DIFFERENZA PAGAMENTI (b) AL 31-12- U.1.00.00.00.000 Spese correnti U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente Arretrati per anni precedenti corrisposti al U.1.01.01.01.001
Data ultimo aggiornamento 22-mar-2018 Data stampa 27-mar-2018 Importi in EURO
Ente codice 000700178000000 Ente descrizione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Università Sotto categoria UNIVERSITÀ Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo report semplice Data
Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017
U.1.00.00.00.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 U.1.01.01.01.001 U.1.01.01.01.002 indeterminato U.1.01.01.01.003 indeterminato U.1.01.01.01.004 U.1.01.01.01.005 U.1.01.01.01.006
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
ELENCO DELIBERE 2014
N. 1 - Autorizzazione straordinario anno 2014. ELENCO DELIBERE 2014 N. 2 - Incarico per servizi relativi a elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali Ditta Enti Rev. Affidamento. N. 3
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa presunto 42.927.182,17 Avanzo di amministrazione presunto 41.951.623,25 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. -
S 1 Economico Finanziario Dott. Antonio Tramontano. servizio di smaltimento rifiuti ingombranti CER anno 2015
Contratti oggetto di pubblicazione ai sensi della Delibera n. 26 del 22 maggio 2013 dell'avcp Struttura proponente : COMUNE DI MASSA LUBRENSE - SERVIZIOECONOMICO FINANZIARIO Codice Fiscale: 00637560632
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Zanica WOLTERS KLUWER ITALIA SRL SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA
11/12/2018 6.538,46 Banca giuridica Leggi d'italia - Periodo 2019/2023 31/12/2023 CIGZF42622788 SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA 02571910161 SELOGNI GIUSEPPINA PAOLA 02571910161 7.40 Servizi Iva e dichiarazione
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI DIREZIONE FINANZIARIA Allegato al bilancio ai sensi del D.L. n. 201 del 6/12/2011 art. 22 Prospetti dati SIOPE Anno 2012 INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"
01 PERSONALE 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099 Arrotondamenti
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 476.600,74 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 13.545,32 3.989,65 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 60 1.760,67 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze
II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA E LA CITTADINANZA SOCIALE RESPONSABILE: ANTONIO ARMANDO GIGLIO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA PIANO DI ZONA PER LA DIGNITA E LA CITTADINANZA SOCIALE RESPONSABILE: ANTONIO ARMANDO GIGLIO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
Regione Campania Provincia di Caserta COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA
AMMINISTRAZIONE APERTA ART. 18 L. 134/2012 PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL 13 al 30 aprile 2013 BENEFICIARIO CF IMPORTO NORMA O AREA RESPONSABILE MODALITA OGGETTO P IVA TITOLO PROCEDIMENTO SELEZIONE AMESCI
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
LIQUIDAZIONI 2014 SETTORE II SERVIZIO II
Data N. atto liquidazione 24/01/2014 50 Fattura n. 2813209252 del 30/11/2013 30/01/2014 62 Anticipazione Entrate n. 22 Mod. F23 30/01/2014 63 Anticipazione dell Entrate n. 72 Mod. F23 30/01/2014 68 Spese
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA. Ente del Parco Fluviale dell Alcantara
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI PER ACQUISIZIONE BENI SERVIZI FORNITURE Art. 56 e 125 del D.L.gs 163/2006 Scheda Area Amministrativa ANNO: 2014 PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DELLA FORNITURA OPERATORE
Criteri di aggregazione
INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Circoscrizione ITALIA INSULARE Regione SARDEGNA Provincia Cagliari Fascia Popolazione Periodo
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA BILANCIO PREVISIONE USCITA
Disavanzo di Amministrazione presunto - - RICERCA E INNOVAZIONE Ricerca per la didattica 1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1-1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 112.1907 Assegni di ricerca
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 20 15/01/2015 Determinazione Servizio ex Legge n. 219/81 e s. m. ed i. - Ditta: Grieco Antonietta. Liquidazione atti contabili finali a valere sul buono contributo n. 389 del
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2013
01 Personale 232,23 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05 Compensi
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI MARZO - LUGLIO 2013
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI MARZO - LUGLIO 2013 DATA EMISSIONE UFFICIO - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 29/03/2013 FINANZIARIO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.
Liceo Classico Statale-annessa Sez.Scientifica VITTORIO EMANUELE III
Personale 40.89,3 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0.30,57 0.30,57 Ritenute previdenziali e assistenziali Supplenze brevi e saltuarie ATA Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi accessori
Z21078D2EB Struttura proponente Comune di Cascia P. IVA RUP Prof. Gino Emili - Oggetto del bando ACQUISTO TONER
AREA AMMINISTRATIVA Z27078C0ED ACQUISTO BUSTE E CARTONCINI NATALIZI TIPOGRAFIA MILLEFIORINI - NORCIA Importo aggiudicazione EURO 180,00 IVA COMPRESA Tempi di completamento 05.12.2012 20.12.2012 Importo
Elenco erogazioni per incarichi di collaborazione o consulenza anno 2012
Elenco erogazioni per incarichi di collaborazione o consulenza anno 2012 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) art. 3 comma 54 Incarico co.co.co. per interventi di piccola 1 18/01/2012
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038358 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA aggiornato al 31/12/2014
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA aggiornato al 31/12/2014 CO TE UTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI DIRIGENZIALE N. 240 DEL DIRIGENZIALE N. 241 DEL DIRIGENZIALE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Sommatino
19/07/2017 25 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.- CIG. ZE91F52F36.- CIGZE91F52F36 AUTOSERVICE DEI F.LLI MATTEO
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
BILANCIO PLURIENNALE
Pag. Accertamenti 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.989,00 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL 0.0.205 2.989,00 Pag. 2 Accertamenti PARTE PRA - ENTRATA TITOLO I
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017 Assemblea Territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2015 PEG PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 23-03-2015 Pag. 1 PARTE ENTRATA Meccanografico Voce Descrizione Voce
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000710391000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2015 Prospetto
AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa.
data Beneficiario Dati fiscali Importo IVA inclusa Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio RUP Servizio elaborazioni paghe da Aprile 2016Servizio Amministrazione del 01476990443 2.208,34 a Marzo
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2015
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
RENDICONTO ANNO 2011 ALLEGATO SIOPE
RENDICONTO ANNO 2011 ALLEGATO SIOPE INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000048094 Ente Descrizione COMUNE DI GONZAGA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - MARZO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) VIA ROMA 8 C.F C.M. MIIC8A4009
01 - Personale 5.710,50 48,00 5.758,50 0,00 400,00 5.358,50 5.658,50 100,00-5.258,50 01 - Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FO) VIA GALVANI, 4 C.F C.M. FOIC81600G
Pag. 1 01 Personale 102.455,24 91.580,04 91.002,67 577,37 10.875,20 0,00 0,00 0,00 0,00 577,37 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 5.845,29 4.567,50 4.567,50 0,00 1.277,79 0,00 0,00 0,00 0,00
COMUNE DI CROTONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CROTONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE A norma del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo, su richiesta del Sindaco e previa Conferenza dei Capigruppo è convocato il Consiglio
Elenco determinazioni Adottate
E 21/01/2014 4 1 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA VETERINARIA 21/01/2014 10 PACIFICO SRL - RESIDUI ANNO 2013 E 25/01/2014 16 2 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000721607 Ente Descrizione COMUNE DI MARTELLAGO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto
CITTÀ DI CUSTONACI ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI
CITTÀ DI CUSTONACI ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell Albo Pretorio N. DATA DELL ATTO 1025 05/12/2018 1024
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000710391000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI
Provvedimenti Dirigenti (art. 23) area Contabile Fin.
Provvedimenti Dirigenti (art. 23) area Contabile Fin. IMPEGNI Determinazione n.1 del 16.01.14 - Impegno di spesa per fornitura carburante e lubrificante per il veicolo in dotazione all'ufficio Ragioneria
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania - Settore Ambiente
Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania - Settore Ambiente Affidamenti anno 2013 Provvedimento Nominativo Importo Bando per affidamento del servizio integrato di raccolta, trasporto e conferimento
INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018
C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli)
C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli) COPIA Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 72 del 14.12.2012 OGGETTO: Debiti fuori Bilancio lett. e) art. 194 D.Lgs. 267/00 acquisizione
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ENTRATE DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 67.060.000,00 67.060.000,00 E.01.01.00.00.000 Tributi 67.060.000,00 67.060.000,00
COMUNE DI CURSI ELENCO IMPEGNI 2015
26/03/2016 Pag. 1 1 Spese correnti 1.03 Acquisto di beni e servizi 1.03.01.02.001 70 3 2015 859 DIVERSI 200,00 200,00 Economia COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA. 4 NOVEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA, 1.03.01.02.001
Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici
n data oggetto servizio proponente annotazione 302 1-lug-14 Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici 303 1-lug-14 Liquidazione della somma
DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2010 OGGETTO
DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2010 N. REG. OGGETTO DATA 01 Autorizzazione al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Bisacquino all uso del mezzo di protezione civile per emergenza alluvione
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ENTRATE E.02.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni