11/07/18 TRIPI EDUARDO CORNICI CORNICI 418,04 Z162453A06 11/07/18 SANTORO CLAUDIO COMPENSO PER CONSULENZA
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- Giuliano Masini
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1 DATA AFFIDAMENTO IMPRESA AFFIDATARIA OGGETTO IMPORTO IVA ESCLUSA 02/07/18 B.C.R EDIL IMPIANTI SOC. COOP. ARL 02/07/18 ANTONUZZO MARIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMERINI SOSTITUZIONE MISCELATORE LAVABO E ZAINO DI SCARICO WC DONNE 06/07/18 WODAFONE FIBRA OTTICA PROFESSIONAL - MESI 24 09/07/18 DAMIR - CAMPAGNA AFFISSIONE PROMOZIONE STAGIONE 2018/2019 DECORRENZA IMMEDIATA FINO ALL'1 LUGLIO 09/07/18 SAE SYSTEMS - SOSTITUZIONE SENSORI GUASTI DI RILEVAZIONE FUMI 10/07/18 OFFICINE GRAFICHE SOC CARTOLINE PER PROMOZIONE COOP. - ATTIVITA' ORTO BOTANICO CODICE CIG ,00 Z D7 200,00 ZB22413C ,56 Z2B244584B ,00 Z D 5.625,00 Z03242C ,00 Z9C244EC68 11/07/18 TRIPI EDUARDO CORNICI CORNICI 418,04 Z162453A06 11/07/18 SANTORO CLAUDIO COMPENSO PER CONSULENZA ,00 ZF72451C77 COMMERCIALISTICA DAL 9/7/18 AL 31/12/18 12/07/18 VISIVA MARKETING TOOLS SRL - CAMPAGNA PUBBLICITARIA - BUS AMAT 28GG. DECORRENZA OTT ,00 Z3B2455F73 12/07/18 VISIVA MARKETING TOOLS SRL - CAMPAGNA PUBBLICITARIA (TOTEM) DELLA DURATA DI MESI DUE 4.500,00 Z322455FF7 13/07/18 SURIANO IMPIANTI CONDIZIONATORE PORTATILE 228,69 Z26245A83A 13/07/18 GIARDINA VIAGGI SRL NOLEGGIO MINIBUS 31/07/18 31/07/18 SPETTACOLO " LIOLA'" 2.010,00 ZC1245ACBF 17/07/18 G.E.C.A. (GECA) DI CLAUDIO 1.200,00 ZF32462BF5 NOLEGGIO MATERIALE SPETTACOLO MAZZA & c. SNC " LIOLA'" DA RAPPRESENTARE A TAORMINA IN DATA 8/8/18 Pagina 1 di 7
2 19/07/18 SYSTEMCART GROUP S.R.L. CANCELLERIA 112,65 Z37246BB6B 23/07/18 OFFICINE GRAFICHE SOC. MANIFESTO PROMOZIONALE COOP. - STAGIONE 2018/19 23/07/18 TEDESCO ROSARIO COMPENSO PER ATTIVITA' DI REGISTA SPETTACOLO "LE STANZE DI ULRIKE 23/07/18 TEDESCO ROSARIO COMPENSO PER ATTIVITA' IDEAZIONE LUCI SPETTACOLO "LE STANZE DI ULRIKE" 24/07/18 F.E.R.T. (FERT SAS DI BATTERIE DURACELL INDUSTRIAL - PALADINI ENRICO E C.) SPETTACOLO LIOLA' 190,00 Z272471F ,00 ZEB2471DF ,00 ZB32471E88 268,12 ZD02476A00 25/07/18 DECIBEL SRL - RISCATTO APPARECCHIATURE ,00 Z3A247B05D FONICA A SEGUITO NOLEGGIO 26/07/18 GIARDINA VIAGGI SRL NOLEGGIO MINIBUS DAL 7 AL 9/08/ ,00 ZBD247E64D 30/07/18 ALESSI S.P.A. PIANIFICAZIONE CAMPAGNA "OUTDOOR" PER ABBONAMENTI /07/18 NON SOLO ELETTRICITA' N. 2 LATTE DI IGNIFUGO TRASPARENTE SPETTACOLO "LIOLA'" ,00 ZD A 370,00 Z4A2488D5C 31/07/18 NON SOLO ELETTRICITA' MATERIALE DI CONSUMO 247,70 Z032488DD5 31/07/18 OFFICINE GRAFICHE SOC. MANIFESTI PROMOZIONALE 1.160,00 Z662488E0B COOP. - STAGIONE 2018/19 01/08/18 DECIBEL SRL - ARCHETTI SENNHEISER HSP ,00 Z9C248D47C ATTACCO LEMO GEIGE 01/08/18 DECIBEL SRL - BATTERIE DURACELL INDUSTRIAL - SPETTACOLO LIOLA' 132,00 ZD7248D4B3 01/08/18 DECIBEL SRL - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO 01/08/18 DECIBEL SRL - RISCATTO APPARECCHIATURE AUDIO GIA' NOLEGGIATE 8.000,00 Z2E248D ,00 Z3B248D4D0 Pagina 2 di 7
3 03/08/18 CG EVENTI SRL FORNITURA ED INSTALLAZIONE PEDANA PALCO SALA STREHLER 03/08/18 OVADIA SALOMONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ATTORE/REGISTA SPETTACOLO " LIOLA'" 7-8/08/18 03/08/18 INCUDINE MARIO COMPENSO PER ATTIVITA' DI ATTORE/REGISTA SPETTACOLO " LIOLA'" 7-8/08/18 03/08/18 TUMMINELLO MANFREDI COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORCHESTRALE SPETTACOLO " LIOLA'" 7-8/08/18 03/08/18 TEDESCO ROSARIO COMPENSO PER ATTIVITA' DI REGISTA SPETTACOLO " LE STANZE DI UNRIKE" 5/08/18 27/08/18 SULLIVAN VIAGGI - BIGLIETTERIA AEREA - OVADIA 27/08/18 SULLIVAN VIAGGI - BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA - INCUDINE/VASTA 28/08/18 PUNTO DIGITALE AUSONIA - CARD IN PVC LAMINATO 29/08/18 BSF SRL DISINFESTAZIONE TEATRO MONTEVERGINI 31/08/18 BRANCATO GIOVANNA COMPENSO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE - MARKETING 31/08/18 INCUDINE MARIO COMPENSO PER ATTIVITA' DI ATTORE SPETTACOLO " LIOLA'" 01/08/18 31/08/18 OVADIA SALOMONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ATTORE/REGISTA SPETTACOLO " LIOLA'" 01/08/18 31/08/18 TUMMINELLO MANFREDI COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORCHESTRALE SPETTACOLO " LIOLA'" 01/08/ ,00 Z412494B1B 1.214,00 Z DA 914,00 Z F4 474,00 ZA A 253,50 Z E 905,24 Z5A24B6F10 594,74 ZDA24B6F3F 430,00 Z5024B9F5A 300,00 Z5024BE ,00 ZD524C33F4 457,00 Z8824C3AA7 607,00 Z0624C3AE9 227,00 Z8A24C3B31 Pagina 3 di 7
4 03/09/18 SULLIVAN VIAGGI - 03/09/18 VERNEGO SERVIZI SRL - BIGLIETTERIA AEREA - PAGLIARO/CARLUCCIO LAVORI DI ADEGUAMENTO CORPI ILLUMINANTI SALA STREHLER 488,32 Z1F24C5E ,00 Z3924C /09/18 DAMIR - PUBBLICITA' PROMOZIONE STAGIONE 2018/19 DURATA 42 GIORNI 04/09/18 ECLETTICA SRL - INTERVENTO PER PROBLEMI PC SIG. BAIAMONTE 04/09/18 PERONI SPA - GALLARATE FONDALI E QUINTE - MATERIALE PER DOTAZIONE TECNICA SALA STREHLER 04/09/18 PERONI SPA - GALLARATE TELA OSCURANTE E CORDA - MATERIALE PER DOTAZIONE TECNICA SALA STREHLER 04/09/18 PRODUZIONE FUORIVIA DI PAOLA FARINETTI & C SAS COMPENSO PER RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO "DA QUESTA PARTE DEL MARE" 20/21 OTTOBRE , A36 60,00 ZA524CBB ,00 ZF924CBD1E 5.067,60 ZCA24CBD ,00 ZBB24C92EA 06/09/18 DEMATTENDE SNC DI DE MATTEO SALVATORE E CARELLA SALVATORE - 07/09/18 CONSORZIO DELLE ACQUE COMUNE PI FORNITURA E POSA GUIDE LATERALI - SALA BIONDO 7.000,00 ZF424D1AE0 N.5 AUTOBOTTE DI LT CAD. 341,85 Z5E24D /09/18 POLIS CULTURA COOP. DI PROMOZIONE CULTURALE ARL 07/09/18 INGRASSIA SALVATORE - AIUTI SU PIAZZA SPETTACOLO "LIOLA'" 31/07/18-01/08/18 REALIZZAZIONE E MONTAGGIO MANTEGNE IN FERRO SALA STREHLER 532,36 Z6324D52E6 765,00 ZA724D6A21 Pagina 4 di 7
5 10/09/18 SYSTEMCART GROUP S.R.L. CANCELLERIA/TONER 130,40 Z9024DA2AE 10/09/18 MIGNOSI VITTORIO LEGNAMI - 18 PANNELLI MEDIODENSO MT. 2,20 X 2,80 X 0,2 (PER SOSTITUZIONE PANNELLI PALCOSCENICO DANNEGGIATI) 848,25 Z1524DAEA1 10/09/18 NON SOLO ELETTRICITA' MATERIALE PER TINTEGGIATURA 708,30 ZCB24DA2E5 11/09/18 BALARM SOCIETA' COOPERATIVA - CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI 28 GG. SULLA RIVISTA ONLINE BALARM PROMOZIONE STAGIONE 2018/ ,00 Z7E24DCBE9 11/09/18 CENTOMEDIA & LODE SRL - 11/09/18 TEASER MEDIA GROUP - 11/09/18 ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA ONLINE "IL SICILIA.IT" STAGIONE 2018/19 CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLE RADIO DEL GRUPPO TEASER - STAGIONE 2018/19 COMPENSO PER COPRODUZIONE SPETTACOLO "L'ABISSO" STAGIONE 2018/19 800,00 ZA924DCCB7 630,00 Z3724DCD5D ,00 Z7424DCC28 11/09/18 PIRROTTA VINCENZO COMPENSO PER ATTIVITA' DI 300,00 ZD924DF034 ATTORE SPETTACOLO " N'GNANZO'ù" 12/9/18 12/09/18 LA ROCCA MAURIZIO 100 MT. CAVO NEOPRENE H07RN-F / 500,00 ZB924D71EC 5X6MMQ 12/09/18 LUCELED PRO SRL CORPI ILLUMINANTI SALA CONSIGLIO 231,00 Z7724E36DB 14/09/18 BLUMATICA SRL - SOFTWARE BUNDLER VDR ED 1.585,00 Z1824E9CB6 BATTIPAGLIA EMERGENZA + MOG 14/09/18 NON SOLO ELETTRICITA' NASTRI 11,31 Z6D24EAFB3 19/09/18 IMPRESA EDILE MARIO INTERVENTO IDRAULICO WC 327,29 ZE524F75BE ANTONUZZO COSTRUZIONI - UFFICIO ACQUISTI Pagina 5 di 7
6 19/09/18 BLUMATICA SRL SOFTWARE BUNDLER VDR ED 1.585,00 ZA224F7A3C EMERGENZA + MOG 20/09/18 OFFICINE GRAFICHE SOC. MATERIALE PROMOZIONALE 400,00 Z0824FBB99 COOP. - "BIONDO CARD" 20/09/18 SULLIVAN VIAGGI - BIGLIETTERIA AEREA - INGRASSIA 631,54 ZD124FC3B1 20/09/18 SULLIVAN VIAGGI - BIGLIETTERIA AEREA - PELUFFO/DE 770,00 Z1124FC3E8 LUCA 20/09/18 RETURN SRL - MAXTOR HD 4TB 2,5 USB 3 M3 NERO 113,94 Z6724FEAC6 20/09/18 ERGON AMBIENTE E LAVORO SRL 20/09/18 ASSOCIAZIONE CULTURALE ESPERIDIO CONSULENZA PER GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI NECESSARI PER L'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPENSO PER ELABORAZIONE DRAMMATURGICA E ADATTAMENTO DEL TESTO SPETTACOLO "FAUST OVVERO ARRICOGHITI U FILU" STAGIIONE TEATRALE 2018/19 900,00 Z2524FEC ,00 Z2624FDC32 20/09/18 PIRROTTA VINCENZO COMPENSO PER ATTIVITA' DI 7.499,94 Z4924FDCCE ATTORE SPETTACOLO "FAUST OVVERO ARRICOGHITI U FILU" DAL 24/09 AL 04/11/18 21/09/18 AZ UFFICIO SNC TONER SHARP AR-202T 80,00 ZC92501CB8 21/09/18 NON SOLO ELETTRICITA' MATERIALE PER ALLESTIMENTO 621,90 Z E8 "LIOLA'" 24/09/18 SCIACCA I. SRL CAVO IN NEOPRENE 91,80 Z0424FDECC 24/09/18 CG EVENTI SRL QUINTE TEATRALI SALA STREHLER 1.300,00 Z /09/18 FONDAZIONE INDA COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI SPETTACOLO" LE RANE" ,00 Z77250EA16 Pagina 6 di 7
7 25/09/18 DEMMA GIOVANNI COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SARTORIA 26/09/18 CATUOGNO RENATO COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI GARA "SERVIZI DI VIGILANZA E GUARDIANIA" 27/09/18 TERZO MILLENNIO SRL CAMPAGNA PUBBLICITARIA STAG. 2018/19 NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DEL CIRCUITO TERZO MILLENNIO 27/09/18 ECLETTICA SRL - FORMATTAZIONE PC (ING. ITALIA) POSTO PRESSO L'UFFICIO TECNICO 27/09/18 CATUOGNO RENATO COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI GARA "SERVIZIO MASCHERE DI SALA" 650,00 Z6D250C8FF 1.794,00 ZCC25102F ,00 ZB32512D3E 70,00 ZF125172E ,20 Z Pagina 7 di 7
Affidamenti in economia - Dicembre 2015
Affidamenti in economia - Dicembre 2015 01/12/2015 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO SALA STREHLER SERVIZI PROFESSIONALI SRL - PALERMO 750,00 02/12/2015 COMPENSO PER ADATTAMENTO TESTO TEATRALE
Affidamenti in economia - Gennaio 2016
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Affidamenti in economia - Febbraio 2016
Affidamenti in economia - Febbraio 2016 01/02/2016 MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO "KEAN" 911,00 01/02/2016 MATERIALE VARIO E DI CONSUMO ALLESTIMENTO SPETTACOLO "LAMPEDUSA WAY"
Affidamenti in economia - Settembre 2015
Affidamenti in economia - Settembre 2015 01/09/2015 CANCELLERIA E CONSUMABILI INFORMATICI CRISCI SRL 513,52 01/09/2015 BIGLIETTERIA AEREA SULLIVAN VIAGGI DI SICILIA BELLA - PALERMO 707,36 01/09/2015 PANNELLI
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - APRILE/GIUGNO 2018 DATA AFFIDAMENTO IMPRESA AFFIDATARIA OGGETTO IMPORTO IVA ESCLUSA
DATA AFFIDAMENTO IMPRESA AFFIDATARIA OGGETTO IMPORTO IVA ESCLUSA CODICE CIG 04/04/18 ASSOCIAZIONE CIVILLERI-LO SICCO COMPENSO PER CONTRATTO DI COPRODUZIONE SPETTACOLO "TANDEM" 12/12/17-14/12/17 5.946,50
Affidamenti in economia - Marzo 2016
Affidamenti in economia - Marzo 2016 01/03/2016 SERVIZI ALBERGHIERI B&B OPERA - PALERMO 136,38 02/03/2016 COMPENSO PER DIREZIONE ESECUTIVA REALIZZAZIONE SCENE E ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO "NON HO TEMPO
Affidamenti in economia - Ottobre 2014
Affidamenti in economia - Ottobre 2014 01/10/2014 SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI SERVICESUITE IBM ITALIA SPA 603,84 01/10/2014 SOSTITUZIONE LAMPADE E BATTERIE GUASTE LUCI DI EMERGENZA SAE SYSTEMS - PALERMO
Affidamenti in economia - Novembre 2015
Affidamenti in economia - Novembre 2015 02/11/2015 REALIZZAZIONE VIGNETTE PROMOZIONE STAGIONE 2015/2016 GIOVANNI ALLEGRA - PALERMO 400,00 02/11/2015 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ELETTRICISTA - STAGIONE TEATRALE
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Affidamenti in economia - Marzo 2015
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1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
Affidamenti in economia - Maggio 2015
Affidamenti in economia - Maggio 2015 04/05/2015 FORNITURA LUCI LED + FLIGHTCASE RM MULTIMEDIA SRL - CATTOLICA (RN) 16.080,00 04/05/2015 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LUCI SPETTACOLO "NON SI SA COME" PHOTOGRAPHER
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Affidamenti in economia - Giugno 2015
Affidamenti in economia - Giugno 2015 04/06/2015 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN VIDEO SCENOGRAFICO SPETT.LO "DOPPIO FRONTE" OYLEM GOYLEM PRODUZIONI SRL - MILANO 7.400,00 04/06/2015 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013)
SERVIZIO GABINETTO (periodo Anno 2014) Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013) CIG 55865441F3 Modalità di individuazione del contraente 5586623324 558694198E 5587066OB8 Oggetto
Affidamenti in economia - Aprile 2015
Affidamenti in economia - Aprile 2015 01/04/2015 CONTRATTO DI SCRITTURA PER RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI - LE AVVENTURE DEL PRINCIPE HASS - I SOGNI SON DESIDERI ASS.NE PARCO VILLA PANTELLERIA - PALERMO
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
AGGIUDICATARIO. Building Automation Service
2014 Z9811FF164 Integrazione sistema Intercom HME Audiotek S.r.l Entro il 31/12/2014 5.720,70 30/11/2014 2014 Z1211FF18D Sostituzione schedsa elettronica per quadro di manovra ascensore uffici Kone Entro
Affidamenti in economia - Gennaio 2015
Affidamenti in economia - Gennaio 2015 02/01/2015 NOLEGGIO APPARECCHIATURA FONICA SPETT.LO "L'ONOREVOLE" DECIBEL SRL - PALERMO 4.500,00 02/01/2015 CANCELLERIA E CONSUMABILI INFORMATICI CRISCI SRL - PALERMO
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Contratto del comune pulizie via crispi 22.992,00 9741/2016 Contratto
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
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CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura biglietti
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Importo Documenti Principali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B129BAE8 LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI LOCATI USO UFFICIO SITI IN GIULIANOVA VIA CUPA EUR 1.100,99 2 2015 ZDD12B129A INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO IMPIANTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTE TERAMO LOC. COLLEATTERRATO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Associazione Torino Città Capitale Europea Elenco Affidamenti dal 12/12/2014 al 5/5/2015
Associazione Torino Città Capitale Europea Elenco Affidamenti dal 12/12/2014 al 5/5/2015 [Data Comunicazione: 17/12/2014] Z811255498 Importo 19.300,00 ACQUISTO USCITE PUBBLICITARIE ABBONAMENTO MUSEI SU
ORDINE DATA C.I.G. FORNITORE OGGETTO DELLA FORNITURA IMPORTO
ORDINE DATA C.I.G. FORNITORE OGGETTO DELLA FORNITURA IMPORTO 001/15 08/01/2015 Z1E129E80B Neri Catering Materiale Consumabile 359,70 002/15 08/01/2015 Z67112310C Sol S.p.a. Materiale consumabile per esperimento
Report gare d'appalto
1 di 10 24/01/2018, 13:34 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto ZF511B2470 Gestionale annuale sito web Parcheggi S.p.A. Key-one (04896850965), Key-one (04896850965) 1.350,00 01/10/2014-01/10/2015
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA Determina dirigenziale 36/2 del 14/01/2015 Demolizione ciclomotore Malaguti tel. 33545 Determina dirigenziale 145/3 del 06/02/2015 Collegamento MCT
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DAL
Z031018591 09/07/2014 Z1A1029965 15/07/2014 ZC01029713 DR di Bedereu Gheorghe S.M.A. Antincendio di Sandri M. e C. snc 15/07/2014 STEP Engineering srl RIPRISTINO CANCELLATA PARCHEGGIO BUS, TRANSENNE E
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - GENNAIO/MARZO 2018 DATA AFFIDAMENTO IMPRESA AFFIDATARIA OGGETTO IMPORTO IVA CODICE CIG
DATA AFFIDAMENTO IMPRESA AFFIDATARIA OGGETTO IMPORTO IVA CODICE CIG ESCLUSA 02/01/18 SEAT DI A. PARISI - SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA CARICO 450,00 Z182191A95 AUTOMATICO - CALDAIA AEMEC "TEATRO MONTEVERGINI"
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017
Art. 23 comma 1 lett.b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
1. Consorzio GLOBATEC di Napoli P.I. 05014771215
Struttura Proponente Ufficio Provveditorato Oggetto del Bando Procedura e C.I.G. Appalto per il Servizio di pulizia immobili comunali adibiti ad uffici e connessa fornitura di materiale sanitario Affidamento
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ANNO 2018
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ANNO 2018 N. REG. 22 30 OGGETTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE CON SCADENZA 30.06.2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
Distretto di Trieste Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Trieste Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Delega gestoria contratto di locazione ad uso archivio 11229/2016 Lettera
Importo delle somme liquidate 435,00 D.D.G. n.28 del 28/05/2015
Z09144858B Noleggio fotocopiatrice sede Roma del DAE per 3 anni.5220,00 CLANET s.r.l. C.F. 05978251006 01/04/15 30/06/15 Decreto impegno pluriennale D.R.S. n.78 del 05/11/2012 Importo delle somme liquidate
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
COMPENSO PER OSPITALITA' SPETTACOLO "FOTOFINISH" COMPENSO PER OSPITALITA' SPETTACOLO "LA RONDINE"
DATA AFFIDAMENTO IMPRESA AFFIDATARIA OGGETTO IMPORTO IVA ESCLUSA 01/04/19 GMS EVENTI SRLS AIUTI MACCHINISTI PER SPETTACOLO " ASPETTANDO GODOT" - TEATRO GIUSEPPETTI DI TIVOLI" CODICE CIG 440,00 ZA927D2C22
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
ALL. C AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE BENI DATA DETERMINA DI AFFIDAMENTO E C.I.G. OGGETTO DEL CONTRATTO
ALL. C AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE BENI DATA DETERMINA DI AFFIDAMENTO E C.I.G. ATTO 196 DEL 03/02/2017 ZE8178D41A ATTO 197 DEL 03/02/2017 Z7F178C878 Z581D585D0 ZF51D588E9 OGGETTO DEL CONTRATTO
AREA TECNICA ELENCO FATTURE LIQUIDATE PER AFFIDAMENTI ESTERNI DAL AL
AREA TECNICA ELENCO FATTURE LIQUIDATE PER AFFIDAMENTI ESTERNI DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 164 03/07/18 ZDF210530F Pioppo Costruzioni e Ristrutturazioni s.r.l. Interventi vari compresa porta REI Contratto
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Struttura proponente TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA918DBB30 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZB
CIG Z3E1843D2E ZDC1843D9B Z6F1998039 ZBA1844035 ZA918DBB30 ZDA18F0807 Z691650A1B Z5C1650890 Z56164E59C ZD51914E0F Z3319339BB Z70193FC1 Z4716FC605 Z5C1984F14 ZB11989317 Z1619AF262 Z221A455CE Z9A1A56853
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG Z250BEB69C Z4B0C11BD7 ZB00C174D5 Z450C21052 Z920C17D6A ZA10C333CE STRUTTURA PROPONENTE Oggetto del bando GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI
Eventi. Una location di fascino e prestigio. La sala da 1000 posti. Gli spazi per eventi più raccolti
Eventi Una location di fascino e prestigio Il Teatro Duse può ospitare qualsiasi tipo di spettacolo, convention e meeting aziendali, convegni, presentazioni di prodotto, conferenze stampa, concerti, proiezioni,
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE AGGIUDICATARIO BRACONI & PAPPALARDO - IT BRACONI & PAPPALARDO - IT
ANNO CIG OGGETTO Z1415FCF68 Z1415FCF68 Z1415FCF68 zc81cd9afa ZC81CD9AFA ZC81CD9AFA Z551CE11FE Z551CE11FE Z551CE11FE ZD31E01E96A NOLEGGIO SISTEMA DIGITALE MULTIFUNZIONE D- COLOR 222 MF NOLEGGIO SISTEMA
CODICE IPA EHHGS4 EHHGS4
CIG / CIG DERIVATO CIG DERIVATO (sì/no) STRUTTURA PROPONENTE (Ufficio Giudiziario) CODICE IPA Z821A85F9A no PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA EHHGS4 ZA11A86504 no PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE BENI ALL. C PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SERVIZIO EDUCAZIONE E CULTURA UO MUSEI E BENI CULTURALI
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE BENI ALL. C PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SERVIZIO EDUCAZIONE E CULTURA UO MUSEI E BENI CULTURALI DATA DETERMINA DI AFFIDAMENTO E C.I.G. n. 90 del 21.01. CIG
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2018
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2018 CIG DATA N.ORDINE PROCEDURA DI MEPA OGGETTO SCELTA DEL PARTECIPANTI LA GARA AGGIUDICATARIO CONTRAENTE IMPORTO DA LIQUIDARE IVA ESCLUSA
Determinazioni a contrarre anno 2017
Recesso parziale dalla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 14" per effetto della risoluzione dei lotti 1 e 4 e conseguente risoluzione del contratto di trasporto a Gala S.p.a. Affidamento della fornitura
Affidamenti in economia - Ottobre 2015
Affidamenti in economia - Ottobre 2015 01/10/2015 CAMPAGNA PUBBLICITARIA STAGIONE 2015/16 EDISERVICE SRL - CATANIA 500,00 01/10/2015 CANCELLERIA E CONSUMABILI INFORMATICI CRISCI SRL - PALERMO 562,32 02/10/2015
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi Lavori forniture e servizi Art. 23 comma 1b D.lgs 33/2013
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi forniture e servizi Art. 23 comma 1b D.lgs 33/2013 Ufficio Generale Risorse Organizzazione Bilancio data di aggiornamento: Dicembre 2013 Contenuto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
Rendiconto gestionale Esercizio 2015
Rendiconto gestionale Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Collegio Provinciale IPASVI di Torino
Collegio Provinciale IPASVI di Torino http://ipasvi.torino.it/download/file/trasparenza/1(2).xml Licenza: IODL 2.0 Dataset 2016 Abstract Ente Pubblicatore Elenco lotti 2016 Collegio Provinciale IPASVI
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDIMENTO Direttivo del 29.08.2014 Direttivo del 07.07.2014 CONTENUTO (lavoro, servizi e forniture)
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Determine del Direttore Generale
Determine del Direttore Generale Gennaio Giugno 2018 Numero Data Oggetto Contenuto 210 26/06/2018 Acquisizione banca dati Acquisizione della banca dati AIDA PA 16.390,00 19.995,80 IVA 206 21/06/18 Aggiudicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Rifacimento impianto audio presso sala consiliare comunale. Incarico e impegno di spesa a favore della Ditta Ferrari TV CIG Z791FA06BB.
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi