Report gare d'appalto
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- Mirella Barone
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1 1 di 10 23/01/ :10 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto ZD00F00DFF Fornitura divise estive 23-3 Enne snc ( ), 3 Enne snc ( ) 806,00 01/01/ ,00 Z1D0D887C1 Servizio di pulizia locali sede 23- Accademia servizi scrl ( ), Accademia servizi scrl ( ) 4.500,00 01/01/ ,00 Z730ECD1ED Fornitura schede elettroniche Europark 23- Aci Consult spa ( ), Aci Consult spa ( ) 2.694,00 01/01/ ,00 Z950F130FB Fornitura schede elettroniche Europark 23- Aci Consult spa ( ), Aci Consult spa ( ) 898,00 01/01/ ,00 Z5A0E4A8AC Rimborso consumo acqua anno Area mercatale 23- Acqualife snc ( ), Acqualife snc ( ) 1.693,08 01/01/ /01/ ,08
2 2 di 10 23/01/ :10 ZA812B083D Rimborso consumo acqua anno Area mercatale 23- Acqualife snc ( ), Acqualife snc ( ) 1.379,01 01/01/ ,01 Z840E43F51 Servizio pasti 23- Alessio spa ( ), Alessio spa ( ) 796,50 01/01/ ,50 ZC10E43E1C Servizio ritiro monete 23- Allsystem spa ( ), Allsystem spa ( ) 6.255,00 01/01/ ,00 Z8A0E43EF9 Servizio di teleallarme e televigilanza sede e parcheggio Autosilo 23- Allsystem spa ( ), Allsystem spa ( ) 1.360,00 01/01/ ,00 Z300EFBE98 Fornitura carta intestata e varie 23- Tip. Paolo Bardessono snc ( ), Tip. Paolo Bardessono snc ( ) 300,00 01/01/ ,00 ZD20DF8AC1 Canone annuale impianti di cond. e riscaldamento 23- Bettinelli ( ), Bettinelli ( ) 810,00 01/01/ ,00
3 3 di 10 23/01/ :10 ZA20E85A9F Realizzazione sistema di videosorveglianza - Via di Vittorio 23- ( ), ( ) ,08 01/01/ ,08 Z1D0E85B0D Realizzazione collegamento in fibra ottica - Via di Vittorio 23- ( ), ( ) ,96 01/01/ ,96 ZE40EEF808 Fornitura internet parcheggio Via di Vittorio 23- ( ), ( ) 715,02 01/01/ ,02 ZD40E4404A Corrispettivo per prestazioni operate anno Co.Ge.Va. ( ), Co.Ge.Va. ( ) ,20 01/01/ ,20 Z180E4409A Canone servizio accessori WC - Sede anno CWS-boco Italia spa ( ), CWS-boco Italia spa ( ) 787,20 01/01/ ,20 Z0A114071E Fornitura dissuasori modello Lookart Diamond 23- Diamond ( ), Diamond ( ) 4.950,00 16/10/ /10/ ,00
4 4 di 10 23/01/ :10 Z4F Fornitura divise invernali 23- Divitaly sas ( ), Divitaly sas ( ) 1.258,00 01/01/ ,00 Z2C0E776B9 Acquisto paletti dissuasori 23- Edilnoro ( ), Edilnoro ( ) 229,75 25/03/ /03/ ,75 Z750ECD17C Fornitura dossi artificiali e catenelle 23- Edilnoro ( ), Edilnoro ( ) 416,55 14/04/ /04/ ,55 Z150E42B34 Prestazione professionale 23- Fornero Adriano ( ), Fornero Adriano ( ) 583,84 18/01/ ,84 Z7510C88BF Fornitura supporti abbonamenti 23- Fortis Alberto ( ), Fortis Alberto ( ) 700,00 01/01/ ,00 Z0E10E66E8 Fornitura erogatore Vuota modello Aquarius 23- Gigielle Impianti ( ), Gigielle Impianti ( ) 379,46 23/09/ /09/ ,46
5 5 di 10 23/01/ :10 ZD00ECD27B Manutenzione annuale area verde 23- Green Project ( ), Green Project ( ) 1.380,00 01/01/ ,00 Z4A0D88628 Manutenzione straordinaria verde parcheggio Via di Vittorio 08- COTTIMO FIDUCIARIO Giardinord ( ), ( ), Tecnoverde s.a.s. ( ), ( ) 7.868,89 01/01/ ,89 ZA90DF7BC8 Lavori complementari di straordinaria Via di Vittorio 23- ( ), ( ) 2.998,35 01/01/ ,35 ZD50ECD2D9 Manutenzione annuale area verde 23- ( ), ( ) 2.900,00 01/01/ ,00 ZD50ECD2D9 Allestimento aiuole 23- ( ), ( ) 750,00 01/01/ ,00
6 6 di 10 23/01/ :10 Z370DFDA8E Fornitura in opera sistema ZAEG - parcheggio Via di Vittorio 23- Hub Italia ( ), Hub Italia ( ) ,00 01/01/ /04/ ,00 Z3A0EFF250 Fornitura ticket personalizzati 23- Hub Italia ( ), Hub Italia ( ) 1.300,00 21/05/ /05/ ,00 Z110FB00A9 Tessere di prossimità 23- Hub Italia ( ), Hub Italia ( ) 1.420,00 30/05/ /05/ ,00 Z2B1209DFD Aggiornamento lettore banconote e kit pulizia 23- Hub Italia ( ), Hub Italia ( ) 520,40 30/11/ /11/ ,40 Z8E11ED648 Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale - Piazza Credenza 23- Istra ( ), Istra ( ) 2.836,30 01/01/ ,30 Z701118CCB Rifacimento segnaletica orizzontale 23- Istra ( ), Istra ( ) 4.523,50 01/01/ ,50
7 7 di 10 23/01/ :10 Z1A0F1312A Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale - Via di Vittorio 23- Istra ( ), Istra ( ) 4.682,11 01/01/ ,11 Z910DF57E6 Somministrazione alimenti e bevande 23- Italmatic ( ), Italmatic ( ) 882,73 01/01/ ,73 ZF511B2470 Gestionale annuale sito web Parcheggi S.p.A. 23- Key-one ( ), Key-one ( ) 1.350,00 01/10/ /10/ ,00 Z330E42C6D Contratto assistenza software palmari anno Maggioli spa ( ), Maggioli spa ( ) 850,00 01/01/ ,00 Z80121A422 Fornitura divise 23- Moda Uomo snc ( ), Moda Uomo snc ( ) 1.952,46 01/01/ ,46 ZCA0D88752 Acquisto materiale di cancelleria 23- Office Depot Italia ( ), Office Depot Italia ( ) 854,82 18/02/ /02/ ,82
8 8 di 10 23/01/ :10 Z590E48A02 Fornitura e posa box 23- OME Catella ( ), OME Catella ( ) 3.395,00 31/03/ /03/ ,00 ZC212516B2 Lavori vari di strade 23- ( ), ( ) 2.108,00 01/01/ ,00 Z851118D8D Lavori vari di straordinarie 23- ( ), ( ) 1.510,00 01/01/ ,00 ZDB0FAFF38 Lavori edili straordinari parcheggio di Via di Vittorio 23- ( ), ( ) 6.298,00 01/01/ ,00 ZCD0DFDBC4 Lavori di asfaltatura 23- ( ), ( ) ,00 01/01/ ,00 Z580DAEEB9 Noleggio Multifunzione Copia - PC 23- Roberto Pessione sas ( ), Roberto Pessione sas ( ) 1.734,00 01/01/ ,00
9 9 di 10 23/01/ :10 Z8B0DFDC9B Lavori elettrici per sistemazione parcheggio Via di Vittorio 23- ( ), ( ) 4.463,92 01/01/ /04/ ,92 Z630FB0036 Lavori opere extra parcheggio Via di Vittorio 23- ( ), ( ) 909,22 01/06/ /06/ ,22 Z Realizzazione nuovo impianto Piazza Credenza 23- ( ), ( ) 4.986,50 01/10/ ,50 ZD80F1D717 Servizio spazzamento parcheggio di Via di Vittorio 23- SCS S.p.A. ( ), SCS S.p.A. ( ) 385,00 30/04/ /04/ ,00 ZC00DF8DBF Contratto di 23- Sitrade Italia spa ( ), Sitrade Italia spa ( ) 2.850,00 01/01/ ,00 ZC90FB2873 Fornitura rotoli avvolgimonete 23- Sitrade Italia spa ( ), Sitrade Italia spa ( ) 256,00 01/01/ ,00
10 10 di 10 23/01/ :10 Z4C0DF56F3 Pulizia idrodinamica di pozzetti e caditoie 23- Spurgo Service ( ), Spurgo Service ( ) 2.205,00 06/02/ /02/ ,00 Z560E43FAA Consulenza del lavoro 23- Talete ( ), Talete ( ) 4.326,00 01/01/ ,00 ZAE0DFDD37 Manutenzione straordinaria Fotovoltaico 23- ( ), ( ) 2.270,00 18/04/ /04/ ,00 Z480DFDE28 Contratto di 23- ( ), ( ) 3.300,00 01/01/ ,00 Z480DFDE28 Intervento di adeguamento normativo 23- ( ), ( ) 450,00 29/04/ /04/ ,00 Z4F1653EE8 Realizzazione stampe e posa in Piazza Borgoglio 23- Tipografia Bolognino Davide ( ), Tipografia Bolognino Davide ( ) 735,00 01/01/ /12/ ,00 ( Generatore XML per ANAC, , Softcare. All rights reserved.
Report gare d'appalto
1 di 10 24/01/2018, 13:34 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto ZF511B2470 Gestionale annuale sito web Parcheggi S.p.A. Key-one (04896850965), Key-one (04896850965) 1.350,00 01/10/2014-01/10/2015
Report gare d'appalto
1 di 15 28/01/2019, 13:41 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto Z8612AB58A Servizio di teleallarme e televigilanza sede-autosilo-via di Vittorio Allsystem spa (01579830025), Allsystem spa (01579830025)
Report gare d'appalto
1 di 18 28/01/2019, 13:43 ANAC Legge 190/2012 Report gare d'appalto Z8A19ADDAF Noleggio auto aziendale ALD Automotive Italia s.r.l. (01924961004), ALD Automotive Italia s.r.l. (01924961004) 20.000,00 15/06/2016
Report gare d'appalto
1 di 16 28/01/2019, 13:46 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto Z8A19ADDAF Noleggio auto aziendale ALD Automotive Italia s.r.l. (01924961004), ALD Automotive Italia s.r.l. (01924961004) 20.000,00
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO 01615410782 NUOVA TEKA TECNOLOGIA E RISPARMIO 02988720781 RISPARMIO 02988720781
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE INCLUSA I.V.A. TEMPI DI COMPLETAMENTO
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Automobile Club Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017
Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017 CIG Z0D1CE4C0B Z0F1CEC52E Z2F1D16F63 Z021D174E8 Z0D1D17FB7 ZA71D27915 Z2A1D38560 ZC41D385B4 Struttura proponente Oggetto del bando Incarico
Lista CIG richiesti 2018
Lista CIG richiesti 2018 3 CIG Z391D03B46 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2017/2018 Aggiudicatario BI ESSE SPA P.IVA/C:F: 01786630044 Importo 10.000,00 Data affidamento 20/01/17 data liquidazione 08/01/18
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
INTERPORTO BOLOGNA SPA - c.f FELSINEA ASCENSORI SRL - c.f R.L. - c.f SECURITY COBRA 1 SRL - c.f.
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AVANZATI
COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA
N. Data pubbl. CIG Oggetto bando Struttura proponente Scelta contraente Operatori invitati Aggiudicatario P.IVA 2 23.01. 0000000000 3 23.01. ZCC1281723 4 23.01. Z92128182C 5 29.01. 0000000000 7 31.01.
PESCARA MULTISERVICE Srl ALBO FORNITORI
ID Data iscrizione Denominazione Comune CCIAA Partita IVA / C.F. Categorie Merceologiche 001 22/12/2016 Emervol Srl Pescara 01662740685 L12 - Segnaletica e cartellonistica S23 - Servizi tipografici F18
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno
1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno 2018 5.000,00 2 02/01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO 2017 1.422,50 3 03/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
Identificativ o Fiscale Operatori ESTERI invitati a. Ragione Sociale Operatori invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragion e Sociale Struttu ra Anno di Riferim ento CIG (10 caratteri) ZE312B56E4 Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) DIREZIONE LAVORI PER RIFACIMENTO GIUNTI E SEGNALETICA
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2014
AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2012 - art. 1, c. 32 Anno 2014 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Ruolo Aggiudicatario CF Aggiudicatario Importo
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2017 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2017 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 11 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 12 A PAGINA 20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 Piano dei conti finanziario
Comune di Graffignana
Comune di Graffignana Provincia di Lodi e-mail contabilita@comune.graffignana.lo.it Area Economico-Finanziaria, Via Roma,1 tel 0371-88828 fax 0371/88690 ZA50319B62 Importo 2.500,00 ACQUISTO STAMPATI, PRODOTTI
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
ARCHIVIO DETERMINE ANNO 2015
Città di Castrovillari ARCHIVIO DETERMINE ANNO 2015 STAFF 2 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 299 1 25-mar-15 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SAPIGNOLI SRL CON SEDE IN TORRIANA (RN) - 47825 ALLA VIA MOLINO
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Tracciato file CSV per importazione delle gare
CIG Oggetto Tracciato file CSV per importazione delle gare Scelta Contraente Data Inizio Data fine Somme liquidate (*) Importo aggiudicazione (*) Anno riferimento Z3512C25EF Fornitura materiale vario di
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Fornitura Luogo di esecuzione della prestazione Regione Umbria Procedura utilizzata. Ordine Diretto tramite MEPA Criterio di aggiudicazione
Oggetto della procedura di cottimo fiduciario Materiale vario di cancelleria per le esigenze dell Archivio deposito di Solomeo Codice Identificativo Gara (CIG) Z001435231 Ordine Diretto tramite MEPA Estremi
1. Consorzio GLOBATEC di Napoli P.I. 05014771215
Struttura Proponente Ufficio Provveditorato Oggetto del Bando Procedura e C.I.G. Appalto per il Servizio di pulizia immobili comunali adibiti ad uffici e connessa fornitura di materiale sanitario Affidamento
PROCEDURE ANNO 2012. Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e s.m.i. ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
fiscale dal ) netto 00987330677 Urbani Alessandro 00987330677 Urbani Alessandro 120,36 26/01/2012 26/01/2012 120,36 P.I Comformatica s.r.l. P.I Comformatica s.r.l. 265,00 28/02/2012 28/02/2012 265,00 Z2B0363F2F
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA ANNUALE DEGLI APPALTI Approvato con Delibera Ufficio di Presidenza
PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE SINGOLO
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO SCELTA CONTRAENTE OPERATORI PARTECIPANTI RUOLO AGGIUDICATARIO CF AGGIUDICATARIO ( ) IMPORTO AGGIUDICAZIONE DATA INIZIO DATA FINE IMPORTO SOMME LIQUIDATE Z3B1D1CFC4 ACQUISTO
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA ALLEGATO A ALBO FORNITORI Classificazione merceologica Tipologie di forniture 01.01 Mobili
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
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V SETTORE - ANNO 2015
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Gare pubblicate nell'anno 2018
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
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Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
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