Sotto- Impatto Probabilità risposta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) SG A1.1.1

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1 Rgistro dl rischio Dscrizio Rsp Sc Dscrizion dl rischio Impatto Probabilità risposta n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) SG A1.1.1 Dfinizion programma trinnal Controlli/ / Componnti ch prsguono intrssi dlla propria organizzazion Basso Mdia trasparnza d intgrità OIV Prs A1.1.1 Sistma di misurazion valutazion Controlli/ Induzion ad altrar indicatori obittivi pr modificar sito valutazion incntivo Mdio Bassa dll prformanc OIV SG A1.1.1 Programma plurinnal / Componnti ch prsguono intrssi dlla propria organizzazion Prs A1.1.1 Elaborazion piano dll Prformanc / Componnti ch prsguono intrssi dlla propria organizzazion SG A1.1.1 Rdazion Rlazion Prvisional Programmatica RPP / Componnti ch prsguono intrssi dlla propria organizzazion Rag A1.1.1 Prdisposizion Bilancio Prvntivo Induzion ad altrar post di bilancio prvisionali pr avvantaggiar o coprir alcun oprazioni. Costituir Mdio fondi occulti pr consntir succssiv oprazioni non prvist in budgt. Bassa Mitigazion SG A1.1.1 Dfinizion assgnazion dl budgt dgli obittivi Induzion ad altrar il corrtto flusso pr agvolar alcun struttur/oprazioni risptto ad altr Mdio Bassa Mitigazion CdG A1.1.2 Misurazioni indicatori Induzion ad altrar l misurazioni pr favorir posizioni particolari CdG A1.1.2 Controllo di Gstion (rportistica a Induzion ad altrar l informazioni pr agvolar o coprir infficinz di dtrminat struttur risptto supporto dl SG, di dirignti, dgli ad altr Organi) Mdio Bassa Mitigazion CdG A1.1.2 Controllo stratgico (rportistica) CdG A1.1.2 Prdisposizion validazion dlla Controlli/ Induzion ad altrar dati informazioni pr favorir posizioni particolari Basso Bassa rlazion sulla Prformanc OIV Rag A1.1.2 Aggiornamnto dl prvntivo dl Induzion ad altrar post di bilancio prvisionali pr avvantaggiar o coprir alcun oprazioni. Costituir Mdio budgt dirzional fondi occulti pr consntir succssiv oprazioni non prvist in budgt. Bassa Procdur Rag A1.1.2 Rdazion rlazion sulla gstion dl bilancio di srcizio Induzion ad omttr o altrar comunicazioni dovut SG A1.2.1 Progtti di riorganizzazion pr la smplificazion l fficacia/fficinza Induzion a favorir dtrminat struttur risptto ad altr di srvizi Provv A1.2.1 Gstion sistmi qualità, ambint Induzion ad mttr fals crtificazioni o assvrazioni Basso Bassa Procdur SG A2.1.1 Rinnovo organi / Induzion ad altrar dati lnchi loro vrifich a rivlar informazioni risrvat AAGG A2.1.1 Gstion dgli organi istituzionali di rlativi provvdimnti Induzion ad altrar dispositivi o a influnzar la volontà dgli organi Strutt. di staff A2.1.1 Gstion dll'oiv / Induzion ad altrar valutazioni o atti di comptnza Basso Bassa Formazion SG A2.1.1 Gstion di contatti con l Associazioni di catgoria gli altri stakholdrs dl Induzion a diffondr informazioni risrvat trritorio AAGG A2.1.1 Gstion dgli admpimnti prvisti dal dal D. Lgs. 196/2003 in matria di protzion di dati prsonali Induzion a diffondr informazioni risrvat Mdio Mdia Formazion SG A2.1.2 Gstion dll partcipazioni rapporti Induzion ad altrar l procdur di ordin dlibrativo finanziario di controllo sgrto d'ufficio anch con l Azind spciali in hous pr agvolar gruppi strni Mdio Mdia Formazion Gstion dll vrtnz giudiziari di carattr civil, amministrativo, Lgal A2.2.1 tributario pnal concrnnti la CCIAA nll srcizio dll funzioni dlgat Induzion a favorir siti in conflitto di intrssi con la CCIAA dallo Stato /o dall Rgioni Lgal A2.2.1 Consulnza lgal agli organi ai Induzion ad accordo fra profssionista contropart dipndnti dlla Camra di commrcio Gstion dll problmatich Prs A2.2.1 concrnnti l rivndicazioni rlativ al rapporto di lavoro dl prsonal Induzion ad adottar atti di gstion in conflitto con l'intrss dll'amministrazion dipndnt Pagina 1 di 10

2 Rgistro dl rischio Dscrizion dl rischio Impatto Probabilità risposta Produzion di atti lgali pr l procdur Lgal A2.2.1 di rcupro di crditi vantati dalla Induzion alla violazion dl sgrto di ufficio, Induzion a trattamnti di favor vrso alcuni soggtti Formazion/ CCIAA Mdio Mdia Codic tico AAGG Prot A2.3.1 Protocollazion informatica documnti Induzion ad altrar data ( ora) di riczion di documnti alla diffusion di informazioni risrvat Alto Alta Controlli Archiviazion cartaca (comprso lo AAGG A2.3.1 scarto d'archivio, lo stoccaggio Induzion a liminar documnti in original (nl caso in cui non si disponga dlla rlativa scansion ottica) l'vntual gstion strnalizzata) Alto Alta Procdur Provv A2.3.1 Affrancatura spdizion Induzion a altrar importi tmpistich Mdio Mdia Controlli Bibl A2.3.1 Gstion bibliotca camral Falsa rapprsntazion di fabbisogni AAGG A2.3.2 Archiviazion ottica di documnti (ad cczion di qulli dl Rgistro Imprs) Induzion ad archiviar otticamnt un documnto divrso dall'original AAGG A2.3.2 Consrvazion sostitutiva di documnti Induzion a distruggr documnti indbitamnt AAGG A3.1.1 Pubblicazioni nll albo camral Induzion ad omttr la pubblicazion di atti Alto Bassa Procdur Rl. Est. A3.1.1 Pubblicazion hous organ Rl. Est. A3.1.1 Gstion confrnz stampa Comportamnti poco trasparnti o omissivi nlla diffusion di informazioni agli organi di stampa Basso Bassa Formazion Rl. Est. A3.1.1 Prdisposizion comunicati stampa Comportamnti poco trasparnti o omissivi nlla diffusion di informazioni agli organi di stampa Basso Bassa Formazion Rl. Est. A3.1.1 Rassgna stampa Rl. Est. A3.1.1 Gstion siti wb Diffusion Informazioni risrvat Mdio Mdia Formazion Rl. Est. A3.1.2 Informazioni agli utnti (URP) Comportamnti poco trasparnti o omissivi nlla diffusion di informazioni al pubblico Alto Mdia Formazion SG A3.1.2 Ralizzazion Indagini di customr Induzion all'altrazion di risultati satisfaction Basso Bassa Procdur Rl. Est. A3.1.2 Prdisposizion nwslttr Rapprsntazioni fals Basso Bassa Procdur Rl. Est. A3.1.2 Prdisposizion/aggiornamnto Carta di Srvizi/Guida ai srvizi SG A Informazioni agli utnti (URP) Rl. Est. A Gstion intrant Prs B1.1.1 Programmazion trinnal dlla formazion/piano occupazional/rlazion dgli subri Induzion a favorir indbiti intrssi individuali S.G. B1.1.1 Prdisposizion aggiornamnto Induzion all'altrazion dll informazioni pr avvantaggiar un fornitor di paramtri pr Rgolamnti l'individuazion dgli subri Mdio Mdia Procdur Procdur di assunzion di prsonal a Prs B1.1.1 tmpo indtrminato dtrminato, / Induzion a favorir candidati, a diffondr informazioni risrvat, ad altrar atti valutazioni Alto Alta Formazion slzioni intrn Prs B1.1.1 Assgnazion rinnovo incarichi dirignziali posizioni organizzativ Induzion a altrar passaggi valutativi, istruttori atti Alto Mdia Formazion Prs B1.1.1 Attivazion form di lavoro flssibili /atipich di lavoro (comprsi i Induzion ad altrar procdimnti di sclta a gstir scorrttamnt gli istituti Alto Mdia Formazion tirocinanti) Prs B1.1.2 Procdimnti concrnnti status, diritti dovri di dipndnti (aspttativ, congdi, prmssi, diritti sindacali, mansioni, profili, cc.) Induzion a drogar all prrogativ dll'amministrazion su spcifici istituti Mdio Mdia Formazion Prs B1.1.2 Tnuta fascicoli prsonali stati Induzion all'altrazion dll informazioni pr avvantaggiar un fornitor pr l'individuazion dgli matricolari di dipndnti subri Alto Mdia Formazion Prs B1.1.2 Procdimnti disciplinari Induzion a omttr o altrar atti tmpistich Alto Mdia Procdur Prs B1.1.2 Gstion dgli admpimnti prvisti dal D. Lgs. 81/2008 in matria di salut sicurzza di lavoratori Accordi con la contropart (rsu, fornitori) a front di bnfici Alto Mdia Formazion Rsp Sc Dscrizio n Pagina 2 di 10

3 Rgistro dl rischio Dscrizion dl rischio Impatto Probabilità risposta Gstion di rapporti tra la CCIAA l Prs B1.1.2 Rapprsntanz Sindacali Unitari l Accordi con la contropart(rsa, fornitori) a front di bnfici Alto Bassa Formazion Organizzazioni sindacali trritoriali Prs B1.1.2 Dtrminazion trattamnti accssori (fondo dl prsonal dirignzial non ) Accordi con la contropart(rsa, fornitori) a front di bnfici Alto Alta Formazion Gstion giornalira mnsil dll Prs B1.1.3 prsnz/assnz dl prsonal (ivi Induzion a omttr vrifich atti dovuti Alto Bassa Procdur comprs l dnunc) Prs B1.1.3 Gstion malatti rlativi controlli Induzion a omttr vrifich atti dovuti Alto Bassa Procdur Prs B1.1.3 Gstion buoni mnsa Induzion a riconoscimnti non dovuti Alto Bassa Procdur Gstion missioni (rimborso sps di Prs B1.1.3 viaggio pr dipndnti pr i Induzion a riconoscimnti non dovuti o a omttr vrifich atti dovuti Alto Bassa Procdur partcipanti agli organi camrali) Gstion conomica dl prsonal Prs B1.1.3 camral (rtribuzioni, assgni Induzion ad altrar atti procdur pr favorir singoli Alto Bassa Procdur pnsionistici) Liquidazion di gttoni di prsnza ai Prs B1.1.3 componnti dgli Organi Camrali altri Induzion a riconoscimnti non dovuti o ad altrar importi spttanz Alto Mdia Procdur soggtti (ivi comprsi i tirocinanti) Gstion admpimnti Rag B1.1.3 fiscali/prvidnziali (comprs l Induzion ad altrar atti dichiarazioni) Prs B1.1.3 Gstion pnsionistica (ivi comprs ricongiunzioni, riscatti, cc.) Induzion ad altrar atti Gttoni di Prsnza Organi - Gstion Prs B1.1.3 Rdditi Assimilati (ivi comprsi i Induzion ad altrar atti tirocinanti) Prs B1.1.4 Sistmi di valutazion: Prformanc Induzion a altrar valutazioni importi individual Alto Mdia Procdur Prs B1.1.4 Sistmi di valutazion: Progrssioni Induzion a altrar valutazioni atti orizzontali Alto Mdia Controlli Prs B1.1.4 Dfinizion fabbisogni formativi Induzion a altrar valutazioni atti (programma formazion) Implmntazion dl programma di Prs B1.1.4 formazion azioni consgunti (s. Induzion a favorir indbitamnt fornitori di srvizi formativi valutazion fficacia formativa, cc) Alto Alta Procdur Partcipazion a corsi a pagamnto gratuiti, intrni d strni, workshop, Prs B1.1.4 sminari, convgni, su applicativi Induzion a altrar valutazioni atti informatici; aggiornamnto mdiant pubblicazioni wb, on th job, cc. B1.1.4 Partcipazioni a ntwork camrali Induzion a altrar valutazioni atti Implmntazion dl programma di Prs B1.1.4 formazion azioni consgunti (s. Induzion a altrar valutazioni atti valutazion fficacia formativa, cc) Provv B2.1.1 Prdisposizion richist di acquisto Induzion ad indicar bisogni altrati pr favorir collaboratori spcifici Alto Mdia Procdur Provv B2.1.1 Gstion acquisti Induzion ad altrar la procdura pr favorir collaboratori spcifici Alto Alta Procdur Provv B2.1.1 Acquisti ffttuati con cassa conomal Induzion a favorir fornitori spcifici Alto Alta Procdur B2.1.1 Oprazioni di collaudo sull fornitur Induzion a falsar i collaudi Alto Alta Procdur Provv B2.1.1 Gstion dl magazzino Induzion ad occultar o sottrarr bni Alto Alta Procdur Provv B2.1.1 Gstion incarichi consulnz Induzion ad indicar signz altrat pr favorir singoli Alto Mdia Procdur Provv B2.1.1 Gstion Albo fornitori Induzion all'inclusion indbita di soggtti, all'adozion di atti non conformi o all'omission di atti Alto Mdia Controlli Rsp Sc Dscrizio n Pagina 3 di 10

4 Rgistro dl rischio Dscrizion dl rischio Impatto Probabilità risposta Gstion dlla manutnzion di bni Provv B2.2.1 mobili dll apparcchiatur in dotazion alla CCIAA (comprsa Induzion a favorir i contranti in fas di scuzion affidamnto l'scuzion di contratti) Alto Mdia Procdur Gstion dlla manutnzion di bni Provv B2.2.1 immobili: intrvnti di ristrutturazion, rstauro, cc. (comprsa l'scuzion di Induzion a favorir i contranti in fas di scuzion affidamnto contratti) Alto Mdia Procdur Tnuta invntario di bni mobili d Provv B2.2.1 immobili comprso la ricognizion la prdisposizion /aggiornamnto dll Induzion a dclassificazioni indbit schd assgnazion di bni Basso Bassa Procdur Prov B2.2.1 Prdisposizion/aggiornamnto schd Altrazion dati di utilizzo tmpi di assgnazion di bni Mdio Mdia Procdur Provv B2.2.1 Gstion dgli automzzi Induzion all'utilizzo indbito di bn pubblico Mdio Mdia Procdur Provv B2.2.1 Escuzion contratti di pulizia, custodia Induzion a favorir contranti in fas di scuzion sorvglianza Alto Alta Procdur Gstion manutnzion Provv B2.2.2 hardwar/softwar dll rlativ Induzion a favorir contranti in fas di scuzion licnz d uso Alto Alta Procdur Cd B2.2.2 Gstion dlla rt informatica Induzion a diffondr informazioni risrvat Prs B2.2.3 Gstion cntralino Induzion alla diffusion di informazioni risrvat Provv B2.2.3 Gstion rcption Induzion alla diffusion di informazioni risrvat Rl Est B2.2.4 Gstion dlla concssion in uso dll Induzion a drogar a norm rgolamntari sal camrali Alto Alta Formazion Rl Est B2.2.4 Gstion logistica convgni d vnti Induzion a drogar a norm rgolamntari Basso Mdia Formazion Provv B2.2.5 Srvizi ausiliari altri (autisti, traslochi Induzion a favorir un richidnt intrni, facchinaggio, tc.) Dir. Ann. B3.1.1 Esazion dl diritto annual Induzion a omttr atti d'ufficio Alto Bassa Formazion Dir. Ann. B3.1.1 Prdisposizion notifica atti rlativa gstion Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio Dir. Ann. B3.1.2 Gstion di ruoli sattoriali da diritto annual dll istanz di sgravio Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio Alto Mdia Formazion Dir. Ann. B3.1.2 Ratizzazion dgli importi iscritti a ruolo Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio Dir. Ann. B3.1.2 Ricorsi giurisdizionali in commission tributaria Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio Rag B3.2.1 Prdisposizion dl bilancio di srcizio Induzion ad altrar post di bilancio pr coprir oprazioni o fondi occulti. Alto Bassa Formazion Rag B3.2.1 Rilvazion di dati contabili Induzion a altrar dati drogar ai principi contabili Alto Mdia Procdur Rag B3.2.1 Liquidazion, ordinazion pagamnto Induzion a altrar importi tmpistich dlla spsa Alto Alta Procdur Rag B3.2.1 Gstion incassi rvrsali Induzion a altrar importi tmpistich Alto Alta Procdur Rag B3.2.1 Gstion fiscal tributaria Induzion a altrar importi tmpistich Alto Alta Procdur Rag B3.2.1 Gstion conti corrnti bancari Induzion a porr in atto movimnti finanziari non consntiti dall normativ Alto Mdia Procdur Rag B3.2.1 Gstion conti corrnti postali Induzion a porr in atto movimnti finanziari non consntiti dall normativ Alto Mdia Procdur Rag B3.2.1 Gstion cassa intrna (x art. 44 DPR Induzion a porr in atto movimnti finanziari non consntiti dall normativ 254/05) Alto Alta Procdur Rag B3.2.1 Gstion cassa (x art. 42 dl DPR Induzion a porr in atto movimnti finanziari non consntiti dall normativ 254/05) Alto Alta Procdur RI C1.1.1 Iscrizion/modifica/cancllazion (su istanza) al RI/REA/AA strno Induzion ad altrar atti o omttr atti Basso Bassa Formazion RI C1.1.1 Archiviazion ottica strno nn (fa part dl rischio dl procdimnto di iscr.mod. cancll.) Rsp Sc Dscrizio n Pagina 4 di 10

5 Rgistro dl rischio Abilit. Spc. Tutti gli Uffici C1.1.1 C1.1.1 Vrifica di lgittimità, di rgolarità, dl posssso di rquisiti (commrcio all'ingrosso; pulizia, disinfzion, drattizzazion sanificazion; installazion impianti; autoriparazion; facchinaggi; albi ruoli) Controllo a campion dll autocrtificazioni dll dichiarazioni sostitutiv di atto notorio rs ai snsi dgli artt dl D.P.R. nr. 445/2000 Dscrizion dl rischio Impatto Probabilità risposta Induzion ad altrar l'istruttoria pr favorir privati intrssati Alto Mdia Procdur Induzion ad altrar i critri di sclta campionaria o a omttr atti consgunti Alto Bassa Procdur RI C1.1.2 Iscrizion d ufficio nl RI (pr provvdimnto dl Giudic dl RI o di strno Induzion ad omttr atti dovuti Mdio Mdia Formazion altr autorità) RI C1.1.3 Cancllazion d ufficio nl RI di imprs non più oprativ ai snsi dl DPR strno Induzion ad omttr atti dovuti a compir atti non conformi Mdio Mdia Formazion 247/2004 RI C1.1.4 Accrtamnto violazioni amministrativ (RI, REA, AA) strno Induzion ad omttr atti dovuti Alto Mdia Formazion RI C1.1.5 Dposito bilanci d lnco soci strno Altrazion dati, mancato dposito Mdio Mdia Formazion RI C1.1.6 Rilascio visur dll imprs iscritt al RI/REA/AA strno Mancato dposito mancata riscossion Alto Alta Procdur RI C1.1.6 Rilascio copi atti socitari documnti strno Mancato rilascio pr favorir soggtto mancata riscossion Alto Bassa Procdur Ufici Vari C1.1.6 Rilascio crtificazioni rlativ ad albi, ruoli qualificazioni Induzion a rilasciar documntazion non vritira Alto Mdia Procdur RI C1.1.6 Rilascio copi bilanci da archivio ottico da archivio cartaco strno Induzion a rilasciar informazioni in form non dovut Mdio Mdia Formazion RI C1.1.6 Elaborazion lnchi di imprs strno Mancato rilascio pr favorir soggtto mancata riscossion Alto Alta Procdur RI C1.1.6 Bollatura di libri, rgistri, formulari strno induzion a rilasciar lborati bollati in modi tmpi irrgolari Alto Alta Procdur RI C1.1.6 Rilascio nullaosta dichiarazioni sui paramtri conomico-finanziari pr strno Induzioni a rilasciar atti non vritiri Mdio Mdia Formazion cittadini xtracomunitari RI C1.1.7 Call cntr strno Induzion falsificazion dati Basso Bassa Formazion RI C1.1.7 Sportllo strno Induzion falsificazion dati Basso Bassa Formazion Rl Est C1.1.7 Produzion/pubblicazion su sito di matriali informativi Induzion a drogar all norm sugli obbighi di pubblicazion in matria di trasparnza Basso Bassa Formazion Vari C1.1.7 Sminari informativi Dar dirttiv ad prsonam Mdio Mdia Formazion Albi C1.1.8 Esam di idonità abilitanti pr l iscrizion in alcuni ruoli (Ruolo Agnti di Affari in Mdiazion, Ruolo Induzion ad altrar procdur siti pr favorir singoli Alto Mdia Formazion conducnti, cc.) RI C1.1.9 Coordinamnto Rgistro Imprs strno Falsificazion procdur Ambint Ambint C1.2.1 C1.2.1 Iscrizion/modifica/cancllazion/rvisio n all'albo Nazional Gstori ambintal (procdura ordinaria ai snsi dll art. 212, comma 5, dl D. Lgs. n. 152/06) Iscrizion/modifica/cancllazion/rvisio n all'albo Nazional Gstori ambintal (procdura smplificata ai snsi dll art. 212, comma 8, dl D. Lgs. n. 152/06) Induzion ad adottar, non adottar, altrar, omttr atti Induzion ad adottar, non adottar, altrar, omttr atti Alto Mdia Formazion Alto Mdia Formazion Rsp Sc Dscrizio n Pagina 5 di 10

6 Rgistro dl rischio Dscrizion dl rischio Ambint C1.2.1 Iscrizion/modifica/cancllazion/rvisio n all'albo Nazional Gstori ambintal dai soggtti ch si occupano di attività di raggruppamnto, di raccolta trasporto di RAEE (Rifiuti Apparcchiatur Induzion ad adottar, non adottar, altrar, omttr atti Elttrich d Elttronich) Alto Bassa Formazion Ambint C1.2.1 Rilascio visur copi atti dll imprs Induzion a rilasciar informazioni in form non dovut iscritt Alto Alta Formazion RI C1.3.1 Gstion dl SUAP Camral strno Mancato rilascio pr favorir soggtto mancata riscossion Basso Bassa Procdur Rilascio di dispositivi di firma digital Att. Prod. E C1.4.1 (CNS, TOKEN USB, rinnovo crtificati di Induzion a rilasciar atti non dovuti o in forma non dovuta comm. sottoscrizion di autnticazion) Att. Prod. E Sottoscrizion contratti Tlmaco C1.4.1 / Mancata stipula pr profssionista d imprs comm. Pay/contratti Lgalmail Alto Mdia Procdur Att. Prod. E Commrcia C1.4.2 Rilascio dll cart tachigrafich Induzion a rilascio indbito di atti li Alto Bassa Procdur Estro C1.5.1 Rilascio crtificati di origin Induzion a rilasciar crtificazioni non conformi o non vritir Alto Bassa Procdur Estro C1.5.1 Rilascio carnt ATA Induzion a rilasciar atti non conformi Estro C1.5.1 Rilascio vidimazion su fattur/documnti visto di Induzion a rilasciar atti non conformi o non vritiri lgalizzazion firma Alto Bassa Procdur Estro C1.5.1 Rilascio/convalida codic Induzion a rilasciar atti non conformi mccanografico Alto Bassa Procdur Estro C1.5.1 Rilascio crtificato di libra vndita Induzion a rilasciar atti non conformi (CCIAA Gnova non rilascia tal documnto; rintra ni visti fattur/documnti) Alto Bassa RI C2.1.1 Cancllazion dall Elnco Protsti (pr avvnuto pagamnto, pr illgittimità o rronità dl protsto, anch a sguito strno Induzion ad adottar atti indbiti di riabilitazion concssa dal Tribunal) Alto Mdia Formazion RI C2.1.1 Gstion dll vntual contnzioso strno Altrazion tmpistica induzion a crar contnzioso Mdio Mdia Procdur RI C2.1.2 Pubblicazion dll Elnco Ufficial di strno Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio protsti cambiari Alto Bassa Formazion RI C2.1.2 Rilascio visur crtificazioni rlativ strno Mancato introito alla sussistnza di protsti Alto Alta Procdur Gstion abbonamnti annuali Elnchi RI C2.1.2 protsti stratti dal Rgistro informatico strno Altrazion, mancato introito di Protsti C2.2.1 C2.2.1 C2.2.1 C2.2.1 Dposito domand di marchi, nazionali d intrnazionali, disgni o modlli, invnzioni modlli di utilità. Trasmission all'uibm dll traduzioni dll rivndicazioni rlativ al Brvtto Europo Gstion sguiti brvttuali (scioglimnto di risrv, trascrizioni, annotazioni istanz vari) Gstion ricorsi contro i provvdimnti di rigtto dll domand Induzion ad adottar atti non conformi Induzion a omttr atti d'ufficio o altrarli Induzion a omttr atti d'ufficio o altrarli Induzion a crar contnzioso, a far dcadr i trmini Impatto Probabilità risposta Basso Bassa Formazion Mdio Mdia Formazion Rsp Sc Dscrizio n Pagina 6 di 10

7 Rgistro dl rischio Dscrizion dl rischio C2.2.1 Visur brvtti/marchi/dsign Induzion a omttr o altrar atti d'ufficio Rilascio attstati di marchi di brvtti concssi dall Italiano Brvtti Marchi Impatto Probabilità risposta C2.2.2 Induzion a rilascio atti non conformi C2.2.3 Gstion dl PIP/PATLIB / Orintamnto dll informazioni Organizzazion di incontri con consulnti C2.2.3 / Orintamnto dll informazioni pr assistnza all imprs Stat C2.3.1 Gstion listini przzi (s. opr dili) / Altrazion dati Basso Bassa Procdur Stat C2.3.1 Rilvazion przzi pr committnz trz / Altrazion rilvazion (ISTAT, MIPAAF, cc.) Basso Bassa Procdur Stat C2.3.1 Rilascio crtificazioni/copi conformi su strno Induzion a rilasciar atti non conformi listini di visti di congruità su fattur Basso Bassa Formazion Ralizzazion rilvazion di przzi Stat C2.3.1 all ingrosso dll mrci maggiormnt rapprsntativ dl trritorio Att.Prod. E Commrcia li C2.3.2 Gstion Borsa mrci sal di contrattazion Ambint C2.4.1 Trasmission MUD (nll mor dlla pina ntrata a rgim dl SISTRI qual unico strumnto pr la rgistrazion la Induzion ad altrar i trmini di prsntazion tracciabilità di rifiuti) Ambint C2.4.1 Rilascio USB sistma Sistri / Mancato rilascio Basso Bassa Formazion Ambint C2.4.1 Iscrizion/modifica/cancllazion nl Rgistro Nazional di produttori di pil Induzion ad adottar, non adottar, altrar atti d accumulatori Ambint C2.4.1 Iscrizion Rgistro Nazional di Produttori di apparcchiatur lttrich Induzion ad adottar, non adottar, altrar atti d lttronich Ambint C2.4.1 Trasmission annual dlla dichiarazion composti organici volatili (C.O.V.) al Ministro dll'ambint dlla Tutla Induzion ad altrar atti dl Trritorio dl Mar Basso Bassa Procdur Ambint C2.4.1 Parri sui dpositi di oli minrali loro Induzion ad adottar atti non conformi drivati Basso Bassa Formazion Mtrico C2.5.1 Vrificazion prima: nazional, CE, CEE Induzion ad adottar atti non conformi o omttr atti non MID Alto Mdia Formazion Mtrico C2.5.1 Vrificazion priodica: su strumnti Induzion ad adottar atti non conformi o omttr atti mtrici nazionali, CE, MID Alto Mdia Formazion Mtrico Mtrico Mtrico C2.5.1 C2.5.1 C2.5.1 Riconoscimnto di laboratori pr ffttuar vrifich priodich, CE Cntri Tcnici Crono Digitali d Analogici Concssion dlla conformità mtrologica ai fabbricanti di strumnti mtrici Tnuta Rgistri/Elnchi: assgnatari di marchi di idntificazion di mtalli prziosi, Fabbricanti, Utnti, Cntri Tcnici Analogici Induzion ad adottar atti non conformi a normativa Induzion ad adottar atti non conformi a normativa Induzion ad adottar atti non conformi a normativa Alto Mdia Formazion Rsp Sc Dscrizio n Pagina 7 di 10

8 Rgistro dl rischio Dscrizion dl rischio Mtrico C2.5.1 Coordinamnto Impartir dirttiv ad prsonam Basso Bassa Formazion Mtrico C2.5.2 Vigilanza su tutti gli strumnti mtrici Induzion ad adottar atti non conformi o omttr atti sui primballaggi Mdio Mdia Procdur Sorvglianza in rlazion all autorizzazioni concss (conformità Mtrico C2.5.2 mtrologica, CE, laboratori autorizzati all scuzion dlla vrificazion priodica, Cntri Tcnici Crono Digitali Induzion a omttr atti o ad adottar atti non conformi d Analogici, orafi) Rg.Mrc. C2.6.1 Gstion Mdiazioni Induzion a influnzar l'andamnto dll procdur Basso Bassa Procdur Rg.Mrc. C2.6.1 Gstion Conciliazioni Induzion a influnzar l'andamnto dll procdur Basso Bassa Procdur Rg.Mrc. C2.6.1 Compilazion, tnuta d aggiornamnto dll lnco di mdiatori Induzion ad adottar atti non conformi Impatto Probabilità risposta Rg.Mrc. C2.6.1 Compilazion, tnuta d aggiornamnto Induzion ad adottar atti non conformi dll lnco di conciliatori Rg.Mrc. C2.6.2 Gstion Arbitrati Induzion a influnzar l'andamnto dll procdur Basso Bassa Formazion Rg.Mrc. C2.6.2 Nomina arbitro unico Induzion ad adottar atti non conformi Basso Bassa Procdur Rg. Mrc. C2.6.2 Compilazion, tnuta d aggiornamnto Induzion ad adottar atti non conformi dll lnco dgli arbitri Basso Bassa Procdur Vigilanza sulla conformità alla disciplina di sttor pr i sgunti ambiti: Prodotti Elttrici; Giocattoli; Dispositivi di protzion individual di prima catgoria; Prodotti gnrici pr quanto Sanzioni C2.7.1 prvisto dal codic dl consumo; Etichttatura dll calzatur; Etichttatura di prodotti tssili; Etichttatura nrgtica dgli lttrodomstici; Emission CO2 Induzion ad adottar o non adottar atti conformi consumo carburant dll auto nuov Alto Alta Procdur Att.Prod. C2.7.2 Gstion controlli prodotti dll filir Induzion a rilasciar o non rilasciar attstazioni di conformità o a dl mad in Italy (vitivinicolo, oli, cc.) non mttr non conformità Alto Mdia Procdur Att.Prod. C2.7.2 Gstion organismo di controllo / Orintamnto di controlli, falsificazion risultati Rg.Mrc. C2.7.3 Pubblicazion raccolta usi consutudini Induzion ad includr dati non conformi Rg.Mrc. C2.7.3 Prdisposizion promozion di / Mancato o falsato insrtimnto contratti tipo Rg.Mrc. C2.7.3 Prdisposizion promozion codici di / Mancato o falsato insrtimnto autodisciplina/di comportamnto Rg.Mrc. C2.7.4 Vrifica clausol vssatori ni contratti Induzion a omttr vrifich Rg.Mrc. C2.7.4 Emission parri su clausol iniqu ni Induzion ad adottar atti non conformi contratti Concorsi a prmi (prsnza dl Rg.Mrc. C2.7.5 Rsponsabil dlla tutla dl Induzioni ad omttr o altrar atti procdimnti consumator dlla fd pubblica) Basso Bassa Formazion Oprazioni a prmi (prsnza dl Rg.Mrc. C2.7.5 Rsponsabil dlla tutla dl Induzioni ad omttr o altrar atti procdimnti consumator dlla fd pubblica) Basso Bassa Formazion Rsp Sc Dscrizio n Pagina 8 di 10

9 Rgistro dl rischio Dscrizion dl rischio Impatto Probabilità risposta Emission ordinanz di ingiunzion di Rg.Mrc. C2.8.1 pagamnto d vntual confisca di Induzioni ad omttr o altrar atti d'ufficio bni Alto Mdia Formazion Rg.Mrc. C2.8.1 Emission ordinanz di archiviazion d Induzion ad mttr atti indbiti vntual dissqustro di bni Mdio Mdia Procdur Sanzioni C2.8.2 Prdisposizion di ruoli Induzion ad omttr atti Mdio Mdia Procdur Gstion contnziosi contro Rg.Mrc. C2.8.2 l accrtamnto di infrazioni Induzion a mttr o altrar atti procdurali dovuti amministrativ Rg.Mrc. C2.8.2 Gstion istanz di sgravio Induzion ad mttr atti indbiti Studi Stat D1.1.1 Studi sui principali fnomni conomici / Altrazion dati, fittizia sgnalazion Ralizzazion rilvazioni statistich sui Stat D1.1.1 principali fnomni conomici a livllo / Altrazion dati, fittizia sgnalazion provincial Ralizzazion indagini congiunturali sull Stat D1.1.1 principali tipologi di imprs dl / Altrazion dati, fittizia sgnalazion trritorio Stat D1.1.2 Rilvazioni statistich pr altri committnti / Altrazion dati, fittizia sgnalazion Stat D1.1.2 Gstion Banch dati statisticoconomich (ISTAT, Unioncamr) / Altrazion dati, fittizia sgnalazion Studi D1.1.3 Ralizzazion pubblicazioni priodich monografich / Altrazion dati, fittizia sgnalazion Organizzazion di attività formativa pr l abilitazioni ncssari pr l'srcizio di Albi D1.2.1 attività profssionali (s. corsi pr agnti rapprsntanti, corsi pr agnti di affari in mdiazion, cc.) Attivazion di programmi di formazion Albi D1.2.1 spcifici (comprsi sminari, convgni pr implmntar la cultura di imprsa) Formazion ricrca in risposta all Svil. Ec. D1.2.2 signz dl trritorio (Univrsità, Istituti Supriori di formazion Istituti tcnici profssionali) Orintamnto al lavoro (anch mdiant Svil. Ec. D1.2.2 spcifich iniziativ di insrimnto raccordo scuola lavoro) Sostgno all'iniziativa promozional Svil. Ec. D1.3.1 (sportllo gnsi, iniziativ pr la gnrazion di nuov imprs) Sviluppo imprnditoria fmminil, Svil. Ec. D1.3.1 giovanil, pr straniri, cc. (comprsa la partcipazion a comitati tavoli) Promozion modlli di sviluppo (rti di Svil. Ec. D1.3.1 imprs, grn conomy, blu conomy, CSR, cc.) D1.3.2 Sostgno alla progttualità D1.3.2 Sostgno al Trasfrimnto Tcnologico Rsp Sc Dscrizio n Pagina 9 di 10

10 Rgistro dl rischio Estro Estro Estro Svil.Ec. Svil.Ec. Dir. Promoz. Dir. Promoz. Att.Prod. E Commrcia li Logistica D1.3.3 D1.3.3 D1.3.3 D1.3.4 D1.3.4 D1.3.5 D1.3.5 D1.3.5 D1.3.5 Assistnza tcnica, formazion consulnza all imprs in matria di intrnazionalizzazion Progttazion, ralizzazion/ partcipazion a missioni commrciali, fir d vnti all'stro (outgoing) Progttazion, ralizzazion/ partcipazion iniziativ di incoming Sostgno all'accsso al crdito mdiant Confidi Iniziativ in risposta all signz di liquidità dll imprs Progttazion ralizzazion attività promozionali d iniziativ di markting trritorial Promozion ar vrso potnziali invstitori assistnza all'insdiamnto imprnditorial di valorizzazion di prodotti dll filir supporto alla crtificazion di qualità di prodotto/filira Infrastruttur: coordinamnto con l azioni istituzionali Dscrizion dl rischio Impatto Probabilità risposta / Sostgno non dovuto Basso Bassa Procdur / Sostgno non dovuto Basso Bassa Procdur strno Induzion a compir atti non conformi a procdr strno Induzion a compir atti non conformi a procdr Alto Mdio Procdur / / / Induzion a compir attività non conformi in sd attuativa Accordo con fornitor, altrazion dll signz Accordo con fornitor, altrazion dll signz Accordo con fornitor, altrazion dll signz Mdio Mdia Procdur Mdio Mdia Procdur Mdio Mdia Procdur Rsp Sc Dscrizio n Pagina 10 di 10